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1、精选优质文档-倾情为你奉上 受控状态： 余庆县超前机动车综合检测有限公司 作业指导书 文件编号：YQCQ/QD-03-2013 版 次： 2 修订状态： 0 编 制： 陈关军 审 核： 毛兴华 批 准： 李玉能 二零一三年十月一日发布实施 序 记录名称 记录编号 使用程序 保存期页 号 内部审核首/末次会议 YQCQ/QT-04-01 3年 01 签到表 年度内部审核计划 YQCQ/QT -04-02 3年 02 内部质量审 内审检查表 YQCQ/QT-04-03 3年 03 核程序 内审不符合项及纠正措 YQCQ/QT-04-04 3年 04 施计划 内部质量审核报告 YQCQ/QT-04-
2、05 3年 05 管理评审计划 YQCQ/QT-04-06 3年 06 管理评审控 管理评审报告 YQCQ/QT-04-07 制程序 3年 07 管理评审问题跟踪验证 YQCQ/QT-04-08 3年 08 情况表 文件借阅/复制记录表 YQCQ/QT-04-09 3年 09 收文登记表 YQCQ/QT-04-10 3年 10 文件发文笺 YQCQ/QT-04-11 3年 11 文件传阅处理笺 YQCQ/QT-04-12 3年 12 文件控 文件归档登记表 YQCQ/QT-04-13 制程序 3年 13 文件发放/回收记录 YQCQ/QT-04-14 3年 14 文件更改记录 YQCQ/QT-
3、04-15 3年 15 YQCQ/QT-04-16 受控文件清单 3年 16 销毁文件清单 YQCQ/QT-04-17 3年 17 - 2 余庆县超前机动车综合检测有限公司 记录明细 表YQCQ/QP-JL-54 序号 记录名称 记录编号 使用程序 保存期 页 文件资料销毁审批表 YQCQ/QT-04-18 3年 18 文件控制 程序 外来文件清单 YQCQ/QT-04-19 3年 19 不符合工作记录单 YQCQ/QT-04-20 3年 20 不符合工 不符合工作调查报告 YQCQ/QT-04-21 3年 21 作控制与 纠正、预 防措施 纠正和预防措施要求表 YQCQ/QT-04-22 3
4、年 22 程序 纠正和预防措施实施情况 YQCQ/QT-04-23 3年 23 表 比对和能 比对/验证计划表 YQCQ/QT-04-24 3年 24 力验证管 理 比对/验证记录表 YQCQ/QT-04-25 3年 25 程序 申诉、投诉登记表 YQCQ/QT-04-26 3年 26 处理申诉 （投诉） 管理程序 申诉、投诉处理表 YQCQ/QT-04-27 3年 27 偏离对方 例外允许偏离申请报告 YQCQ/QT-04-28 3年 针、程序或 28 标准的处 理 新项目申请表 3年 YQCQ/QT-04-29 29 开展新工 作项目的 管理程序 新项目评审表 3年 YQCQ/QT-04-
5、30 30 年度培训计划 3年 YQCQ/QT-04-31 31 人员培训 教育培训申请表 3年 YQCQ/QT-04-32 32 和考核程 序 人员简历表 3年 YQCQ/QT-04-33 33 员工培训记录表 3年 YQCQ/QT-04-34 34 - 3 余庆县超前机动车综合检测有限公司 记录明细表JSJC/QP-JL-54 序 记录名称 记录编号 使用程序 保存期 页 号 YQCQ/QT-04-35 检测报告发放登记表 3年 35 检测报告管 理程序 YQCQ/QT-04-36 数据修改单 3年 36 购置仪器设备(标准物 参考标准和 YQCQ/QT-04-37 3年 37 质)申请表
6、 标准物质管 理程序 仪器设备(标准物质) YQCQ/QT-04-38 3年 38 使用记录表 技术人员个人履历表 YQCQ/QT-04-39 3年 39 合格供方名录 YQCQ/QT-04-40 长期 40 服务和供应 品的采购程 序 供方评定记录 YQCQ/QT-04-41 3年 41 仪器设备（物资）购置 YQCQ/QT-04-42 3年 42 申请单 仪器设备控 制和管理程 YQCQ/QT-04-43 设备维修记录 长期 43 序 YQCQ/QT-04-44 仪器设备履历表 长期 44 检测仪器设 3年 45 内部校验记录 YQCQ/QT-04-45 备自校准方 法编审程 设备运行中检
7、查计划 YQCQ/QT-04-46 3年 46 期间核查程 序 设备运行中检查和评 YQCQ/QT-04-47 3年 47 定记录 非标准检验方法申请 YQCQ/QT-04-48 3年 48 表 采用非标准 非标准检测方法比对 YQCQ/QT-04-49 方法的规定 3年 49 情况登记表 程序 非标准检验方法审议 YQCQ/QT-04-50 3年 50 表 测量和可溯 年度仪器仪表、量具量 YQCQ/QT-04-51 3年 51 源程序 值溯源计划表 - 4 余庆县超前机动车综合检测有限公司 记录明细表YQCQ/QP-JL-54 序 记录名称 记录编号 使用程序 保存期 页 号 YQCQ/Q
8、T-04-52 合同修改记录 3年 52 合同评审控 制程序 YQCQ/QT-04-53 合同偏离记录 3年 53 YQCQ/QT-04-54 记录明细表 长期 54 YQCQ/QT-04-55 货物入库单 长期 55 - 5 余庆县超前机动车综合检测有限公司 内部审核首/末次会议签到表(YQCQ/QT-04-01) 会议名称 首次会议 末次会议 会议地点 时 间 年 月 日 时 分 秒 主持人 记录人 被审核部门人员 签名 职务 签名 职务 内审组人员 签名 职务 审核范围 - 6 余庆县超前机动车综合检测有限公司 年度内部 审核计划(JSJC/QT-04-02) 审核次数 内审时间 内审负
9、责人 审核部门或要素 批准： 编制： - 7 余庆县超前机动车综合检测有限公司 内审检查表(YQCQ/QT-04-03) 受审部门： 部门负责人： 审核员： 审核时间： 依据标准：实验室资质认定准则、本机构的质量体系和有关规定。 标准条款 审核内容 审核记录 确认（符合否） 批准： 编制： - 8 余庆县超前机动车综合检测有限公司 内审不符合项及纠正措施计划(YQCQ/QT-04-04) 受审部门 部门负责人 审核员 审核日期 不符合项描述： 具体 不合 格事 实的 不符合： 描述 标准/准则（标准号、条款）： 及确 质量手册（编号、版本号、条款） 认 程序文件（编号、版本号、条款） 审核员（
10、签名）： 责任人（签名）： 年 月 日 年 月 日 纠正 措施 及计 划（ 必须 商定 出完 成整 部门负责人或责任人（签名）： 改的 年 月 日 期限） 审核员（签名）： 年 月 日 质量负责 年 月 日 人意见 - 9 余庆县超前机动车综合检测有限公司 内部质量审核报告（YQCQ/QT-04-05） 审核 要素 适宜性（好 一般 差） 审核 充分性（好 一般 差） 结论 有效性（好 一般 差） 整改 意见 限在 月 日前整改完成 年 月 日 部门 整改 责任 负责人 部门 完成时间 签署 整改 措施 完成 年 月 日 情况 部门负责人或责任人（签名）： 整改 跟踪 验证 验证人员（签名）：
11、 记录 年 月 日 质量 负责人 意见 年 月 日 - 10 余庆县超前机动车综合检测有限公司 管理评审 计划（YQCQ/QT-04-06） 评审目的 评审范围 评审依据 评审内容 评审人员 评审时间 评审 资料 准备 质量负责人 意见 签字： 年 月 日 经理 审批 签字： 年 月 日 - 11 余庆县超前机动车综合检测有限公司 管理评审报告（YQCQ/QT-04-07） 主持评审部门评审时间 评审目的 评审范围 评审内容 结论 1、内部审核反映的重要问题和纠正措施、 预防措施的落实： 2、比对或能力验证结果： 3、日常的监督与抱怨： 4、项目（含人员和设备）和工作量的变是 否申请扩项和报停 5、质量手册、程序文件等的适应性、可操 作性和有效性评价： 6、质量方针、目标的适宜性和质量体系运 行总体评价： 7、上级部门和顾客提出的问题和要求： 8、机构内、外部的政策性变化对质量体系 的要求： 9、其他相关因素的影响等： - 12 余庆县超前机动车综合检测有限公司 管理评审问题跟踪验证情况表（Y
