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1、XX废旧金属生产加工五金产品基地项目可行性研究报告清泉废旧金属生产加工五金产品基地项目可行性研究报告委 托 单 位： XX废旧物资回收利用有限责任公司 编 制 单 位： 陕西智翼建设投资咨询有限公司 编 制 日 期： 二0一三 年 十二 月项目名称：清泉废旧金属生产加工五金产品基地项目工作阶段：可行性研究项目建设单位：XX废旧物资回收利用有限责任公司参加编制人员：王海鹏 高级工程师 项 目 管 理 师王新安 高级工程师 注册咨询工程师谭清元 高级工程师 注册咨询工程师任 爽 工 程 师 注册咨询工程师张小娟 经 济 师 注册咨询工程师赵小丽 经 济 师 注册咨询工程师目 录第一章 总论11.1
2、 项目概况11.2 项目编制依据21.3 项目编制原则31.4 项目编制内容31.5 资金筹措方式41.6 主要经济技术指标41.7 可行性研究结论4第二章 项目开发建设的背景及必要性82.1 项目提出背景82.2项目建设的必要性12第三章 市场及可行性分析173.1 市场预测173.2 供求预测183.3 可行性分析193.4 结论21第四章 建设规模内容与厂址选择224.1 项目建设规模内容224.2 土建工程设计方案234.3 项目厂址选择24第五章 项目规划设计方案305.1 总平面布置305.2 工厂运输305.3 消防措施305.4 电力325.5 给排水33第六章 项目实施生产方
3、案356.1项目规划目标及总体思路356.2建设工期356.3实施进度366.4 生产工艺及产品方案39第七章 环境保护447.1 环保设计依据及原则447.2污染物及来源447.3 施工期污染防治措施467.4 营运期污染防治措施48第八章 劳动安全卫生及消防518.1劳动安全卫生518.2消防52第九章 劳动定员及项目管理559.1 组织机构559.2工作制度559.3劳动定员559.4 职工培训559.5 项目管理56第十章 节约能源方案5810.1节能背景及目标5810.2本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范5810.3 节能措施和节能效果分析5910.4能耗量统计60第十一章 工程
4、招投标6111.1招标组织形式6111.2招标方式61第十二章 投资估算与资金筹措6412.1 项目总投资估算的依据6412.2项目总投资估算的原则6412.3 项目总投资估算6512.4 项目总投资的资金来源67第十三章 财务评价6813.1财务评价基础数据的测算6813.2营业收入和营业税金及附加的确定6913.3利润总额及所得税的确定6913.4财务盈利能力分析6913.5不确定性分析7013.6项目财务评价结论73第十四章 社会效益分析74第十五章 结论和建议7615.1 结论7615.2 建议78附表79第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目简介1、项目名称：XX废旧金属生产加
5、工五金产品基地项目2、建设地点：XX开发区3、项目建设单位：XX废旧物资回收利用有限责任公司4、建设内容与规模：项目规划总用地面积26049.7平方米，约合39.07亩，总建筑占地面积20000.1平方米，约合30亩，总建筑面积为24000平方米，含厂房、库房、办公楼、员工宿舍楼和其他辅助建筑。分两期建设，一期建设为办公楼及厂房；二期建设为库房、员工宿舍楼及其他辅助建筑，配套建设围墙、围栏、大门、给水与供电工程和绿化工程。其中，厂房建设面积12000平方米，库房建设面积5000平方米，办公楼建筑面积3000平方米（三层），员工宿舍楼建筑面积3000平方米（三层），其他辅助建筑建筑面积1000平
6、方米，项目容积率为0.92，建筑密度为76.78%，绿化率15%。5、工程建设进度：项目实施计划从2013年10月开始，至2015年10月完工，建设期限为2年。6、总投资及资金来源：项目总投资6000万元。资金来源：全部由企业自筹。1.1.2 项目建设单位单位名称：XX废旧物资回收利用有限责任公司1.1.3 项目实施进度安排在综合考虑项目整体规划、资金条件、施工条件和工程量的基础上，计划2013年10月初开工建设，2015年10月底交付使用，初步确定本项目整体建设期周期为2年。1.2 项目编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划；2、产业结构调整指导目录（2011年本）；3
7、、投资项目可行性研究指南（试用版）；4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；5、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发200522号）；6、国务院转发国家经贸委等部门关于进一步开展资源综合利用的通知；7、固体废物污染环境防治法实施细则；8、循环经济促进法；9、金属加工项目建设单位提供的生产金属加工项目建议书；10、金属加工项目建设单位提供的相关技术文件和有关数据；11、国家、省、部关于生产技术规范和有关规定等；12、国家现行有关政策、法规和标准等。1.3 项目编制原则（1）严格按照国家相关标准和规范设计。（2）功能齐全，布局合理，运行管理方便。（
8、3）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（4）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。1.4 项目编制内容该项目可行性研究报告的主要内容如下：1、项目提出的背景及建设的必要性；2、项目选址与建设环境条件；3、确定金属加工项目建设总平面布置方案；4、生产规模和工艺技术方案；5、确定建设条件与金属加工项目选址；6、确定原材料、燃料及动力的供应；7、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案；8、确定企业组织机构及劳动定员；9、金属
9、加工项目实施进度建议；10、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施；11、投资估算与资金筹措；12、效益分析；13、项目结论与建议。1.5 资金筹措方式项目总投资6000万元。资金来源：全部由公司自筹。 1.6 主要经济技术指标项目主要经济技术指标如下：序号名称单位数量财务数据1总投资万元6000.002营业收入万元449280.003营业税金及附加万元24261.124利润总额万元19580.315所得税万元4895.086税后利润万元14685.23财务评价指标1项目财务净现值（税前）万元5949.922项目财务净现值（税后）万元3595.353项目内部收益率（税前）%27.88%4项目内部收
10、益率（税后）%21.53%5静态投资回收期年5.466动态投资回收期年6.557盈亏平衡点1.43%1.7 可行性研究结论1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对金属加工的需要量不断增加。该金属生产加工项目的实施符合国家产业结构调整指导目录的产业政策，废旧金属加工的五金产品将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。2、项目达产后，每年可回收分拣处理各类废金属约18.31万吨，年产废金属精选料12.57万吨，进行加工五金产品，年产值约4.32亿元人民币，年可上缴国家所得税4895.08万元，为金属产业提供重要的工业原料支撑。3、该金属加工项目原材
11、料、产成品和重要生产工艺的设备未列入促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录中的禁止和限制类之列，因此，该金属加工项目金属加工生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提高企业核心竞争力的宗旨进行。这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，旧金属加工市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。4、适应国内市场需求，该金属加工项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该金属加工项目的实施具有显著的社会效益。5、项目拟建设在延安市甘
12、泉县道镇清泉开发区，拟建工程选址符合项目建设区域土地利用总体规划，国土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。从建设条件方面来看，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，废旧金属加工销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。6、该废旧金属加工五金产品项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产金属加工均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。7、本工程所采用的工艺方案（路线）
13、技术先进、成熟可靠、经济合理。物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。8、该废旧金属加工五金产品项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，XX废旧物资回收利用有限责任公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。9、拟建工程总投资额约为6000万元，其中：固定资产投资5886.21万元，流动资金约为113.79万元。项目建成投产后达产年可实现年销售收入约43200万元，年利税额2635.27万元，其中：年利润为1976.45万元，纳税总额为658.82万元。1
14、0、根据测算，该金属加工项目税后达纲年投资利润率为22.25%，项目全部投资所得税后财务内部总收益率21.53%，财务净现值2872.28万元，全部投资回收期为6.55年，项目盈亏平衡点为1.43%，因此该金属加工项目经营很安全，说明该金属加工项目具有一定的抗风险能力。综上所述，本项目作为实施以资源化、无害化处理为主要内容的现代城市废钢铁回收利用体系和循环经济战略的一次重要探索和全新尝试，在资源、环境和经济三个主题下应运而生。该废旧金属加工五金产品厂项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。该项目建成对促进延安市甘泉县废旧金属加工产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。该废旧金属加工五金产品厂项目符合国家产业政策和行业发展要求，废旧金属加工市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。因此，该金属加工项目建设无论在经济上、环境资源上还是社会效益上都是可行的。第二章 项目开发建设的背景及必要性2.1 项目提出
