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1、v1.0 可编辑可修改合同段开工程序框图项目办签发合同段开工通知书承包人收到合同段开工通知书承包人进行开工准备收到合同段开工通知书7日内，承包人上报业主办合同段开工申请单业主办7天内审核下发合同段开工令承包人在收到合同段开工通知书后第7天起开始计算工期承包人正式开工承包人提前7天申请分线工程开工业主办审查承包人申请开工其他分项工程分项工程报备项目办（如果需要）开工条件是否具备通知承包人另选开工的分项工程业主办协助解决问题，创造条件3天内下达分项工程承包人收到分项工程开工批复分项工程开工承包人重新申请该分项工程开工否否分项工程开工程序框图工地实验室以规范频率抽检原材料填写工程材料报验单，向业主办
2、提交试验报告无条件进行的试验项目，送有资质的实验室检验承包人进场一定批量的原材料原材料试验程序图现场检测试验程序框图业主办与承包人确定备检工程试验项目试验/旁站检验以规范频率检验向项目办提交试验报告单无条件进行的试验项目，在监理中心实验室或有资质的实验室进行设计配合比复核试验程序框图审查送来的设计配合比及原材料试验资料审查实验条件是否符合要求中心实验室进行复核试验项目办出具试验报告工程质量抽验程序框图分项工程施工项目办或政府监督部门提出检验要求监理中心实验室和承包人配合项目办和承包人配合完成抽验向业主办提交试验结果，项目办留底存档试验路检测程序图开工前，承包人申报试验路施工方案中心实验室复核试
3、验路试验材料中心实验室于工地实验室进行现场检测确定试验路施工方案，审批后完成检查验收延期申报程序延期事件发生承包人7天内提交延期意向书时间是否延续每隔7天提交详细资料延期事件结束承包人14天内提出延期申请并提交最终详细资料是否延期审批程序项目办审查（14天）业主办审批（56天）项目办签发“延期审查意见书”，将“延期审查意见书”报备业主办（1天）索赔申报程序索赔事件发生承包人7天内提交“索赔意向书”事件是否延续每隔7日提交详细资料索赔事件结束承包人21天内提出索赔申请并提交最终详细资料是否索赔审批程序项目办审查（14天）业主办审批（56天）项目办签发“延期审查意见书”，将“延期审查意见书报备业主
4、办”重要变更工程单价确定程序项目办：签发“工程变更令”承包人在7天内提交变更工程预算申请书项目办编制“变更工程预算审查意见书”（7天内）业主办审批并下发“变更工程预算审批单”（21天内）项目办根据“变更工程预算审批单”，签发或重新编制“变更工程预算审查意见书”报备业主办视为承包人放弃单价变更否工程出现申报程序工程出险承包人24小时内通知保险公司、项目办，并做好现场保护及记录项目办陪同保险公司查看出险现场，核实承包人的记录资料承包人申报“工程出险通知书”项目办审批业主办备案保险理赔材料的申报环境保护管理工作程序项目办成立环境保护管理小组编制环境保护管理规划编制单项环境保护管理实施细则按照实施细则
5、进行环境保护监理向业主办提交环境保护监理资料和报告编制环境保护监理报告书，参与工程竣工及环境保护验收1、组织环境保护监理交底会和有关协调会；2、审核施工组织设计中环境保护方案；3、审核工程材料、设备的环境性能指标；4、组织有关人员进行业务培训。1督促承包人履行承包合同中的环境保护条款；2、现场检查、监督并发布各项目指令、文件及协调管理；3、结合环境监测数据，及时调整环保监控力度；4、编写工作记录、监理日志、监理月报、监理工作报告、监理工作总结等材料供应管理流程图合同段承包人编制供材总计划，项目办审查项目办审定业主供材总计划，抄送供应商合同段承包人编制月度业主供材计划，项目办审查，并通知供应商备
6、料承包人根据批准的供材月计划，提前通知供应商供材材料运输送达工地，承包人材料验收供应商编制材料分类月计量汇总表，承包人复核签认供应商报月中间计量支付申请项目办审查中间计量支付进场材料检验是否合格承包人质量检验，项目办抽检试验承包人通知供应伤退货，并告知项目办是否风险管理流程风险识别风险规划风险估计和评价风险控制风险监督检查期中支付付款审批流程业主办工程部审定（5天）业主办合同计量部审核（2天）业主办主任审批（3天）管理局财务科复核（3天）通知收款单位收款单位提供合法票据管理局财务科审核票据管理局财务科付款交工支付付款审批流程业主办工程部审定（7天）业主办合同计量部审核（2天）业主办主任审批（3
7、天）管理局财务科复核（3天）通知收款单位收款单位提供合法票据管理局财务科审核票据管理局财务科付款（竣工）结算支付付款审批流程业主办工程部审定（15天）业主办合同计量部审核（5天）业主办主任审批（3天）管理局财务科复核（7天）通知收款单位收款单位提供合法票据管理局财务科审核票据管理局财务科付款承包人提出申请交工意向合同段交工验收程序框图合同施工管理段7天内完成合同段工程初验承包人正式向项目办提出交工申请报告，项目办3天内致函业主办申请验收评定项目办成立验收小组，安排工程评估验收工作，7天内完成承包人按照验收小组的要求并在其规定的期限内进行返工或修整进一步改善工程质量获得业主办批准，项目办签发交工
8、证书交工结束项目办决定是否具备交工条件验收小组复验，7天决定是否签发交工证书存在问题是否严重开展验收工作14天决定是否签发交工证书否否否否是是否工程缺陷检查及修复程序项目办不定期检查有关工程缺陷由项目办完成缺陷情况调查报告、并拟定处理方案，经指挥部批准收费公司正常养护中提出有关缺陷是否原承包人责任项目办下达缺陷整改通知单在规定时间内是否进场通知原承包人是否进场施工另行安排承包人进场完成后，业主办和项目办联合验收否否否否是是承包人提出缺陷责任终止申请报告缺陷责任期终止验收主要程序框图缺陷是否全部完成工作小组3天内开展现场检查工作经业主办批准后（5天），由项目办签发缺陷责任终止证书移交收费公司管理属施工缺陷的，由工作小组下发缺陷修复通知书，限期整修否是业主办提出竣工验收申请交通行业主管部门组建竣工验收委员会竣工验收委员会听取和审议有关报告检查有关资料和现场查看对项目进行综合评估，完成竣工验收书项目竣工验收工作程序框图1、业主办项目执行情况报告2、设计单位设计情况报告3、承包人工程施工情况报告4、监理单位总监作情况报告5质量监督部门工程质量检验评定报告6、竣工验收组竣工验收情况报告16
