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1、xmmanaarennx 海量免免费资料料尽在此此新奥燃气气有限公公司20044年市场场开发33/1计计划(提案第第一版）负责人： _撰写人： _撰写时间间：_内部文档，注意保密目 录目 录录第一部分分：20004-20006年3年营销销战略错错误！未未定义书书签。一、市场场发展趋趋势预测测1二、提高高业绩的的关键措措施100三、三年年业务指指标预测测14四、人员员及资金金配置计计划一八八第二部分分：20004年年度市场场开发计计划199一、033年经营营检讨与与03年度度业绩预预测199二、044年提高高市场开开发业绩绩的具体体举措221三、情情景分析析和044年度市市场开发发目标224四、
2、人人员及资资金配置置计划226第三三部分：附件228一、广广告宣传传计划与与费用明明细表（参参见附表表）288二、“20004年度度经营计计划”衡量工具288三、20004年年月度SSMARRT的差差距补救救行动计计划299i内部文档，注意保密新奥燃气20042006年营销规划滁 州 新 奥奥 燃 气 有有 限 公 司司 2000420006年三三年规划划、20004年年计划市场开发发营销报告 为确保保新奥燃燃气控股股公司三三年规划划营销要要求，滁滁州新奥奥燃气有有限公司司依据220033年滁州州市场开开发的具具体情况况，在充充分市场场调研分分析的基基础上，对对20004年20006年度度滁州
3、市市场做了了客观预预测，同同时初步步拟定了滁滁州公司司20004年市市场发展展计划。现现报告如如下：一一、滁州州市场发发展趋势势预测11滁州州市场概概述(11)城市市概况地地理位置置：滁州州市位于于安徽省省东部，地地处江淮淮之间，京京沪铁路路及1004国道道穿越滁滁州，交交通便利利，毗邻邻江苏，已已纳入南南京大都都市经济济圈。区区域划分分：滁州州市属省省辖地级级市，现现辖二区区四县二二市。二二区是：琅琊区区，南谯谯区；四四县是：来安县县，全椒椒县，定定远县，凤凤阳县；二市是是：天长长市，明明光市。紧紧靠城南南、城东东为经济济开发区区和新建建工业园园区。城城区占地地面积221平方方公里。城区人口
4、及户数：2002年底城区人口21万人，实际住户为6.5万户，其中水煤气用户1.2万户，其余为液化气、燃煤用户4万多户。经济状况：滁州市2002年国内生产总值280亿元，位居安徽省第三位，比2001年增长5.66%，占全省比重9%；财政收入17亿元，比2001年增长6.25%，位居全省第七位，占全省比重4.9%;年人均可支配收入为6202元,比2001年增长4.10%。气源优势：国家西气东输在滁州设立分输站，距滁州新奥门站仅1.5公里,现已联网接通,天然气的气源有保障。城市发展规划：根据滁州市20022020年城市总体规划，市区分“城西区、城南区、城东区和琅琊山风景名胜区”等四个规划片区。城西区
5、为近期滁州市的中心区；城南区为远期滁州市的中心区，开发区就座落在城南区；城东区为扬子集团基地，以扬子工业为龙头，逐步发展与之配套相关联的工业产业群，工业园就座落在城东区。按照城市规划发展思路，城市今后主要向城南区发展，适当发展城东区，改造完善城西区，保护开发琅琊山风景区。到2010年，滁州城市规模增长三倍，总建设用地达到60平方公里。城市环保状况：随着滁州城市的建设发展，市政府对滁城的工业废水、废气、烟尘排放等污染问题，做了很多治理整改，投入了人力物力，使滁城环境污染得到改善。但受客观影响和经济条件限制，环保问题有待加大力度进一步整治。滁州的楼、堂、馆、所、浴池、桑拿、居民用户、部分企事业单位
6、，仍然使用煤炭、轻重柴油，液化气等，空气质量和污染指数达不到标准。随着天然气洁净能源进入滁州，本届政府主要领导已明确表态专项治理燃煤锅炉和茶炉，并规定在琅琊大道、天长路、明光路、南谯路等四条主要路段两侧严禁使用燃煤锅炉。已于2003年8月2日下发滁政（2003）76号文件限期整改实施天然气清洁燃料替代改造工作。年末通气户数预测：经过2002年7个月的建设，天然气中压主干管网已辐射城区20%，经与原有水煤气管线联网后，管网覆盖率可达50%以上；LNG过渡气源已于2003年2月28日正式向滁城供应天然气，已有800户民用户、5个工商户使用天然气，预计年底民用户将突破一五00户。国家西气东输高压管线
7、已于11月8日与滁州门站联网，将在11月中旬向滁州居民供气，同时在市政府的统一布署下，将在11月份开始分期对全市原有1.2万户水煤气用户分区域置换，置换工作将在2004年1季度结束，计划年底前置换4000户。如果该置换计划目标实现，预计2003年底滁州天然气民用户将达到5000户以上。如果原有1.2万户水煤气用户全部置换使用天然气，再加上20032004年两年开发的4000户天然气用户，用户总量将达到16000多户，这样城市民用户气化率将达到25%左右。政府支持力度：滁州市政府对天然气综合利用非常重视，先后出台三个政策性文件和一个会议纪要。2002年3月21日下发“关于滁州城市天然气利用项目优
8、惠政策批复”市政府滁政秘2002一八号文件；2003年6月17日下发“关于天然气用户建设费标准及过渡气源价格批复”物价局滁价工字2003114号文件；特别是于2003年8月2日下发的“关于加快天然气利用工程建设的通知”市政府滁政200376号文件，将对推动天然气市场，加快燃气工程建设起到重要作用。文件指出：滁州天然气利用工程已列入省市重点工程计划，从“采取有效措施、加快天然气利用工程建设；积极发展天然气用户，扩大供气规模；加强配合协调，确保天然气利用工程建设的顺利进行”等三个方面提出了12条具体要求，文件下发到滁州市12个委办局，并印发140份下发全市各相关单位。文件要求从2003年6月1日起
9、实施。滁州建管处已从10月份开始对滁州新批准开发的房地产项目及改扩建工程必须把管道燃气项目纳入设计审批内容之一。此条规定如果严格执行，将为我公司发展房地产用户起到保障作用。(2)民用住宅居住状况况：滁州州原为县县级市，993年改改为地级级市，城城市人口口向城区区周边扩扩容增加加，955年城区区人口约约一八万万，到220022年底达达到211万，约约6.55万户居居住的大大多是年年代较久久的楼房房和平房房，比例例大约11:2，即即：楼房房户为2217000户,平房为为433300户户。老楼楼房三层层、四层层、五层层楼占的的比例较较大，都都应拆迁迁改造。居居住房屋屋新旧参参差不齐齐，楼房房布局分分
10、散，居居住条件件较差，不不适合成成片区域域开发楼楼房天然然气用户户。近几几年老城城改造，住住房条件件稍有改改善，但但与外省省市比相相差甚远远。生活水平平：滁州州市经济济增长缓缓慢，工工业企业业偏少，经经营状况况不良，导导致居民民消费水水平较低低。根据据20002年统统计年鉴鉴资料：年人均均社会消消费品零零售总额额17116元，居居安徽省省第九位位；人均均居民年年储蓄存存款余额额26447元 ，居全全省第十十三位；人均在在岗职工工工资年年收入773199元，居居全省第第十五位位；人均均城镇居居民所支支配收入入62000元，居居全省第第七位。由由上述可可见这是是影响发发展天然然气民用用户的重重要因
11、素素之一。物业管理理：滁州州居民小小区10000户户以上规规模的不不多，新新建5000户的的居民小小区也少少，一般般都在2200户户左右，一一般由居居委会管管理。新新建小区区由开发发商成立立物业公公司管理理，也有有企业负负责小区区物业管管理，但但管理水水平普遍遍很低。天然气认认同程度度：经过过滁州新新奥公司司一年多多的宣传传，城区区居民对对新奥品品牌和天天然气已已基本了了解和认认同，优优于水煤煤气和液液化气。也也希望尽尽早使用用天然气气，但因因收入低低影响，大大多持观观望态度度和存在在“惜价”心理不不积极报报装。房房产开发发商受经经济利益益驱动，往往往在先先期“燃气建建设费”投入上上达不成成协
12、议，居居民入住住后开发发难度就就更大了了，900%以上上的开发发商认为为新奥公公司应先先立管投投入，居居民用户户则认为为立户报报装费用用太高。房地产总总体增容容水平：根据滁滁州市的的总体规规划和实实际调研研，自220022年以来来城市改改造力度度较大，房房屋建设设速度加加快，呈呈平稳上上升时期期，新区区老区同同步建设设，每年年开工竣竣工200万平方方米以上上。预计计2000420006年房房地产总总体增容容水平达达到600万平方方米：滁滁城老区区每年拆拆迁100一五万万平方米米，新老老住宅比比例约11:200。房地产开开发面积积调研统统计表开发面积积(万平平方米)竣工面积积(万平平方米)200
13、1120022200332004420055200662004420055200667.721.77817.337202020202020 注注：20003年年17.37万万平方米米为19月份份数，年年底将接接近200万平方方米。(3)工工福户滁州城市市能源消消费总量量见下表表(20002年年统计年年鉴)能源类型型能源消费费总量计量单位位原煤160万吨柴油65000吨焦碳100000吨电力7亿千瓦时水煤气450万立方米米天然气6万立方米米 注注：天然然气消耗耗是20003年年新奥公公司测得得数据。主要能源源平均价价格：能源类型型能源单价价备注电0.5元元/度商业电11元/度度、工业业电0.51
14、元元/度原煤2803200元/吨吨柴油31000元/吨吨焦炭元/吨液化气3500038000元/吨/瓶/一一五公斤斤水煤气0.588元/mm3天然气2.5元元/m33过渡气源源价能源消费费特点：滁州的的能源结结构主要要是煤炭炭、液化化石油气气、柴油油、电力力、水煤煤气及220033年初使使用的天天然气。工业业以煤为为主要燃燃料，用用于工业业锅炉，少少数使用用油料；洗浴业业因成本本所限也也使用燃燃煤锅炉炉，个别别使用燃油炉炉。宾馆馆、饭店店使用液液化气及及油料、煤煤。滁州州不采用用集中供供热。工业企业业状况：滁州市市是一个个以机械械、电子子、汽车车、模具具、化工工、建筑筑、建材材、烟酒酒业、旅旅
15、游为主主的城市市500万万产值以以上工业业企业555家，各各类学校校50所所，上规规模医院院7所，各各类宾馆馆、酒店店、食堂堂65家家。在工工业企业中中：滁州州卷烟厂厂、刨花花板厂、康康佳电视视机厂、西西门子冰冰箱厂、扬扬子集团团、天大大集团、天天康电器器、科技守塑、华华宇集团团等企业业经营状状况良好好，是滁滁州市的的财税大大户，其其他企业业效益普普遍较差差，处在在停产半半停业、百业待兴兴阶段。工商企企业用户户类型：以工业业锅炉为为主，其其次为宾宾馆、酒酒店、厨厨房大灶灶、企事事业单位位食堂。工工业锅炉炉基本以以燃煤为为主，个个别使用用燃油；宾馆饭饭店以燃燃油、液液化气为为主；小小型饭店店以液化化气、焦焦煤为主主，洗浴浴 业以以燃煤为为主，中中央空调调以电为为主。现现有一条条冰箱考考漆生产产线、大大学食堂堂和一家家大型酒酒店已使使用天然然气。具具统计：全市有有约一五五0台锅锅炉，总总吨位3350多多吨。其其中燃煤煤锅炉1140台台(工业业用炉770多台台)，燃燃油锅炉炉8台。22吨以上上占200%，
