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1、、业务流程图从订货至验收都围绕PMS项目管理平台操作。（每个节点的处理时限重新审核设置）1、订货流程变化：1）加强订货环节的审核力度，由原来的两个订货助理合并为一个，由订货助理一人负责, 同时该岗位也负责询报价业务，对地市提供订货价格严格审核；2）取消PMS系统总经理审核环节；3）对交钥匙订货把协调、勘测节点提前，尽量避免批量订货。流程如下：A、纯采购流程：区域经理（客户经理）发起订货依据-订货助理审核技术人员审核-事业 部经理批复-订货专员订货。B、交钥匙流程：工程督导物业协调-工程督导勘测设计-区域经理（客户经理）发起订货依据- 订货助理审核-技术人员审核事业部经理批复订货专员订货。2、出
2、货及施工流程变化1）取消工程管理中心开工审核节点，审核内容合并在工程助理节点，同时工程助理环 节增加与施工队开完工信息核对关键字段；2）对集成工程流程，将物控过账节点增加到建项助理节点；3）对纯采购流程、交钥匙流程，取消物料清理、退料办理、退料过账节点,如果退货另 发起退货子流程。A、纯采购流程：区域经理（客户经理）受到交期信息-工程助理建项、派单-仓管发货-物控助 理过账.B、交钥匙流程：区域经理（客户经理）受到交期信息-工程督导发起施工申请-工程助理审核开工资 料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单仓管发货-物控助理过账。C、集成工程流程：区域经理（客户经理）发起-工程督导协调-工程督
3、导勘测事业部经理审核- 进场确认发施工申请和领料单-二级仓管入库登记确认-工程助理审核开工资 料，同时与施工队开完工信息核对、建项、派单-二级仓库发货-工程助理发货 过账主体施工-物料清理（非必要）退料办理（非必要） -工程助 理退料过账（非必要）。3、完工流程变化1）将结转完工业绩结转至物控助理；2）在工程巡检助理审核竣工资料环节增加与施工队核对关键字段；A、纯采购流程：区域经理（客户经理）到货确认-物控助理审核资料结转完工。B、交钥匙与集成流程：工程督导提交竣工资料-工程巡检助理审核竣工资料同时与施工队核对 -物控助 理审核资料结转完工。4、验收流程变化1）对需要审计的交钥匙工程和集成工程
4、流程增加审计环节节点;2）节点时限重新设定；3）取消合同信息节点。A、纯采购流程：业务助理直接结转收入和成本B、交钥匙与集成流程：区域经理（客户经理）上传初验文件-审计文件上传（适用需审计站点）业 务助理直接结转收入和成本5、回款流程由原来的两个岗位合并为一个岗位，由合同助理一人负责回款跟踪，同时审核地市发 票申请,借助发票信息推进回款.二、岗位分工及职责1。1订货助理姜东汾a）负责PMS流程订货环节的审核，统计所有订货明细；对试点、赠送、换货、借用 等特殊订单应先打印走纸质签字流程后，再走PMS系统流程；b）负责河南分公司合同的打印、装订等相关工作；c）负责每月审核、统计各地市及省公司订货预
5、测，每月预测与实际订货进行对比、分析;d）负责投标报价、日常询报价、审核合同及结算收集、整理竞争厂家价格等相关工作e）负责审核与客户签订的合同，含价格、与订货数量及业务数量核对、条款审核等；f）负责交办的其他事宜；1.2工程助理杨娜a）兼ERP专员，负责规范、监控PMS项目管理平台，与总公司ERP信心中心接口， 处理有关SAP疑难问题；b）根据根据施工队助理提供的施工队开工、完工数据，审核监控平台开完工准确性；c）负责PMS建项、派单工作，同时核对订货明细价格；d）负责SAP甲供物料501入库、412出库、411、502退货的操作；e）负责申请甲供物料编码；f）负责交办的其他事宜；1.3 物控
6、助理-孟丽a）负责我方物料SAP发货412、退货411操作,定期核对纸质出库单、退仓单与SAP凭 证保持一致性、准确性；确保SAP项目物料与实际发货一致；b）负责总公司入库的核对、账务处理跟进；c）负责核对在建数量与完工数量，同时结转完工业绩；d）负责在建项目、借用物料的跟踪清理，定期出具跟踪清理报告；e）负责审核仓库台账，收集整理分公司出入库单据，监控分公司库存账实，每月组织盘 点，出具盘点报告;f）负责汇总地市二级库库存数据，定期组织盘点，每周审核地市二级仓库各种物料账簿、 单据，并进行相关库存分析；g）负责分公司物流费用的控制、审核；h）订货未出的核对、跟进、分析；i）负责省公司仓库中地
7、市代管物料的审核、监控；j）负责每天给各地市发送物料收发货信息k）负责交办的其他事宜；1。4 仓库保管艾金虎（ 侧重数据录入、单据整理）a）负责总公司到货后的SAP系统库位移动、美化天线系统收货；b）负责准确登记分公司、地市代管物料台账，每周将相关单据传递至物控助理；c）负责每天发送物料信息、台账至物控助理；d）负责每月配合郑兆臣进行仓库盘点，核对并解释账实差异；e）货物摆放整齐，保持仓库整洁，做好出入库登记手续；f）负责所有单据的整理、装订、存档；g）负责每周协助物控助理整理账务资料；h）负责交办的其他事宜；1.5仓库保管郑兆臣（侧重仓库实物管理）a）货物摆放整齐，保持仓库整洁，做好出入库登
8、记手续；b）负责准确收发货物，每周将相关单据传递至物控助理；c）负责控制物流费用、合理发运，物流签单回收、审核，以及其他相关事宜的协调；d）负责到货的抽检工作，保证收、发物料的完整性，避免责任不清；e）负责每月末进行库存盘点,配合艾金虎核对账实并解释差异；f）负责每周协助物控助理整理账务资料；g）负责交办的其他事宜；1。6 指标管理助理王晓康a）负责完工信息结转验收，收入录入SAP系统，并作CJ40N结算版本维护、项目状态 维护、281成本结转、技术性关闭、ZPS17结算规则维护，保持业务表数据与SAP 致；b）整理、汇总业务表、应收表，监督业务表、应收表相关数据（客户、项目定义、分 类、施工
9、队、工程队、各种金额等）的准确性，汇总统计完工、验收、回款数据,并制作 相关数据的分析；c）负责清理完工未结项目，跟踪督促验收进度，定期出具跟踪清理报告；d）负责核对业务表物料与SAP项目数据的一致性（在建、未结）；e）负责交办的其他事宜；1。7合同助理-赵平阳a）负责运营商合同的制作、审核、签订、走OA流程、录入SAP、文本存档、保管等 相关工作；b）负责审计文件的制作、审核、存档、保管等工作；c）负责审核发票申请，编制回款跟踪表跟进回款；d）负责三大事业部交办的其他专项工作；e）负责交办的其他事宜；18标书助理一曾明洁（二级维修流程预计上PMS系统，相关工作会做调整）a）负责标书的制作、招
10、投标信息汇总、分析，投标资料的收集、整理等相关工作；b）负责收集二级维修库单据，二级维修业务统计、审核等相关工作；c）负责审核备件消耗统计表并发至总公司；d）负责二级维护库账务管理、监控二级维护库账实，定期组织盘点；定时不定时审核返 修物料账簿；e）负责验收文件的制作、打印、存档等相关工作；f）负责交办的其他事宜；1。9二级维护工程师一李飞（二级维修流程预计上PMS系统，相关工作会做调整）a）负责及时维修各地市返修货物；b）负责返修货物摆放整齐，保持仓库整洁，做好返修物料流水账登记；c）负责收发返修货物，相关单据登记准确，及时将单据传递给二级维护库助理；d）负责跟踪总公司返修物料，相关单据登记
11、准确，及时将单据传递给二级维护库助理；e）负责及时编制备件消耗统计表，每周发送台账至二级维护助理；f）负责每周给相关地市发送返修物料维修进度表;g）负责交办的其他事宜；1.10 施工队管理助理杨冰洁a）负责审查施工队营业和施工资质，审核、签订施工合同及OA流程等相关工作;b）负责收集整理施工队基础信息，统计施工队合同档案；c）负责每日统计施工队开工、完工站点；d）负责施工费的计提、申请与支付，计提、申请数据及时录入SAP系统；e）每月月初制定工程费付款计划；f）负责与施工队对账等相关工作；g）负责交办的其他事宜；1.11施工巡检助理-待定a）负责监督、检查各地市工程质量，制作检查分析汇报；提出
12、整改、奖惩建议;b）建立施工队考核机制，定期对施工队伍进行考评，指导地市择优使用；c）负责PMS流程竣工资料的审核把控；d）负责审核工程费支付，对工程款支付有建议权；e）负责交办的其他事宜；王燕:主管项目管理1）准确订货，交期信息的上传下达；2）总公司发货信息、交期整理；3）负责合理调配库存，清理实库不良库存，优化库存结构；4）控制物流费用，审核总公司物流费用的合理性、调整跟进；5）负责每月进行物料分析；6）负责规范监控PMS项目管理平台，跟进整个项目结转进度；7）负责制订并控制安全库存，灵活调动项目物料；8）负责总公司退货申请的提交；9）协助管理部门其他事宜；吕冬云：主管经营业绩管理1）负责
13、分公司及区域全年业绩预算目标的制定；2）负责区域业绩绩效考核及部门绩效考核；3）负责编制分公司、区域需求的各种业绩报表；4）负责总公司需求的各种报表；5）负责编写分公司经营会议纪要；6）负责审核投标报价；7）负责监控施工队管理、工程费支付；8）负责总公司质量反馈接口；9）负责规范各业务流程，处理部门管理事宜，协调处理跨部门事宜；10）负责公司领导交办的其他事项。同时加强二级仓库监管员监管范围，延伸至当月集成开工站点；同时,在省公司分配 4 个区域监管员，主要职责是定期盘点监控二级库所有物料、非集成项目库物料;并出具 盘点分析报告。分配如下（可以定期轮换）：物控助理:济南区域、青岛区域工程助理：淄博区域、济宁区域济南仓管：潍坊区域、临沂区域、泰安区域、烟台区域PMs系统超时申请批复?
