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1、XX县XX林区牧业有限责任公司15万头/年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程可行性研究报告目 录第一章 总论91.1项目名称及承办单位91.1.1项目名称91.1.2项目建设单位及法人代表91.1.3项目拟建地点91.1.4可行性研究编制单位91.2研究工作依据101.3编制原则101.4研究工作范围101.5推荐方案与研究结论11第二章 项目背景与建设的必要性182.1项目的提出182.2本项目在国民经济中所处地位242.3项目建设的必要性25第三章 市场需求预测与建设规模273.1市场需求预测273.1.1国内国际市场肉牛养殖加工现状、发展趋势273.1.2销售预测303.2销售方式323.3
2、销售方针323.4建设规模与产品方案333.4.1建设规模：333.4.2产品方案：33第四章 建设条件与厂址344.1地理位置优势344.2燃料、动力需要量344.3场（厂）址条件354.3.1场（厂）址概述354.3.2场（厂）址水文、地质条件354.4交通运输354.5气象条件364.6企业概况36第五章 项目建设方案375.1建设任务375.2项目组成375.3生产技术方案385.3.1育肥牛生产技术方案385.3.2育肥牛屠宰加工生产技术方案415.4总平面布置与运输495.4.1总平面布置的原则495.4.2新增场（厂）区总平面布置设计指标505.4.3场（厂）内外运输505.5土
3、建工程515.5.1主要新建（构）筑物的特征和结构类型515.5.2建筑材料估算535.6给水535.6.1用水量535.6.2给水方案535.6.3循环水给水说明545.6.4消防给水说明545.7排水555.7.1排水量555.7.2概述555.7.3排水系统565.8供电565.8.1全场（厂）用电负荷，负荷等级和供电参数565.8.2电源，电源设施及电源外部条件565.8.3供电方案及设备选型565.8.4车间配电575.8.5车间照明585.8.6全厂防雷接地585.9供热585.9.1全场（厂）用汽负荷585.9.2热源的选择595.9.3主要设备选择595.10采暖通风与制冷59
4、5.10.1气象参数595.10.2采暖、通风、空气调节方案605.10.3主要设备选择61第六章 环境保护636.1建设地点环境现状636.2主要污染源及污染物636.2.1废水636.2.2废气636.2.3废渣636.2.4噪音646.3设计采用的标准646.4污染物治理措施646.4.1废水处理646.4.3废渣的处理656.4.4噪声处理656.5绿化65第七章 消防667.1消防基本方针667.2消防执行标准667.3工程特征667.4消防设计677.4.1道路677.4.2建筑消防677.4.3供电系统677.4.4消防给水677.5消防管理68第八章 节约能源698.1概述69
5、8.2节能措施69第九章 劳动保护与职业安全卫生719.1设计依据719.2项目特征719.3场（厂）址布置719.4劳动保护729.5职业安全卫生729.5.1生产人员729.5.2原、辅材料卫生729.5.3生产车间卫生739.5.4生产操作卫生739.5.5厂区环境卫生73第十章 企业组织与劳动定员7410.1企业组织7410.2工作制度7410.3劳动定员7410.4人员培训75第十一章 项目实施进度建议7611.1可行性研究预计进度7611.2勘察设计预计进度7611.3施工准备与施工计划预计进度7611.4竣工达产预计进度76第十二章 投资估算与资金筹措7812.1编制依据7812
6、.2编制基数7812.2.1设备购置费：7812.2.2建筑工程费：7812.2.3安装及其它工程费：7912.3投资估算结果7912.4资金筹措79第十三章 财务评价8513.1编制依据8513.2编制基数8513.3产品成本8513.4销售收入及税金8613.5损益8613.6现金流量分析8713.7偿还能力分析8713.8不确定性分析8713.8.1盈亏平衡分析8713.8.2敏感性分析8813.9评价结论88附表89一、主要经济数据及评价指标89二、总成本费用估算表90三、销售收入、销售税金及附加估算表95四、损益表97五、借款偿还平衡表97六、财务现金流量表（全部投资）98第一章 总
7、论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称XX县XX林区牧业有限责任公司15万头/年优质肉牛饲养屠宰深加工技改工程1.1.2项目建设单位及法人代表建设单位：XX县XX牧业有限责任公司法人代表：1.1.3项目拟建地点XX县仙人桥镇1.1.4可行性研究编制单位吉林省XX设计研究院资格等级：咨询证书：1.2研究工作依据1.2.1轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（QBJS5-92）；1.2.2XX县XX牧业有限责任公司与吉林省轻工业设计研究院1.2.3国家的有关法规、标准及规范；1.2.4建设单位提供的基础资料；1.2.5设计单位收集的有关资料。1.3编制原则1.3.1在使各项设施满足生
8、产要求的前提下，建设起点要高，产品质量要达到出口要求；1.3.2力足于国内外现有的先进工艺技术成果；1.3.3认真贯彻执行国家对环保、消防、劳动安全等有关方面的要求；1.3.4严格按照勤俭节约的原则进行设计，充分利用原厂所能利用的工程条件，努力提高经济效益；1.3.5充分利用当地已形成的养牛农户良好的基础，发挥“公司+农户”新型经济的优势，同时充分利用当地资源优势和优惠政策。1.4研究工作范围1.4.1产品销售及市场预测；1.4.2建设规模与产品方案的确定；1.4.3生产工艺与设备选择；1.4.4原材料及动力供应情况；1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程；1.4.6投资估算与经济效益分析
9、。1.5推荐方案与研究结论1.5.1市场需求分析随着社会的发展和人民生活水平的日益提高，人们的饮食结构向着科学化、营养化、保健化的方向发展，越来越多的消费者对膳食结构有了新的要求，加之人口数量的不断增长，各种档次的牛肉需求量也越来越大，价格也有上涨趋势。从国内市场看，由于人们对牛肉营养保健等作用的认识，以及我国居民饮食习惯的逐步西化，牛肉供应的缺口也在逐年递增。目前国内生产的牛肉多为中低档产品，高档次牛肉不能大量供应市场，很多高级宾馆以及饭店、外国驻中国使馆等不得不花费大量外汇从国外进口高档产品。从国际市场上看，也存在同样的情况，阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等国牛肉进口占国内需求的
10、50%以上；俄罗斯等独联体国家也需大量进口牛肉以缓解国内牛肉供应紧张的局面。而且随着各主要产牛肉国疯牛病的肆虐，中国成了少有的几个无病的净土，许多国家都把目光盯上了中国，我国肉牛业正面临着难得的大发展的机遇。因此，抓住机遇建立肉牛饲养屠宰深加工企业，推出高中档肉牛进入市场，产品销路将会很好，经济效益十分可观。本项目就是顺应潮流，在原有饲养屠宰能力的基础上，新增15万头的饲养屠宰能力，同时利用饲养屠宰肉牛的原材料优势，进一步进行肉牛的深加工，生产产品附加值更高的一拉热肉牛罐头食品。项目建成投产后，只要加强企业管理，注重产品质量，降低产品成本，以提高产品的竞争力，同时利用企业早已形成的良好的销售网
11、络，其产品销售是有可靠保证的。1.5.2产品的销售方向和方式根据目前公司已经占有的市场情况，本次改造产品主要销往国内各大中城市市场以及中东的阿联酋和俄罗斯等国。1.5.3生产规模与产品方案（1）生产规模本项目根据原材料供应情况，采用设备生产能力以及配套资金情况，确定生产规模为年饲养屠宰深加工肉牛15万头。（2）产品方案牛肉27000吨/年牛骨5430吨/年牛皮15万张/年牛头15万个/年脂肪1600吨/年牛血2000吨/年牛下水6750吨/年牛蹄945吨/年“一拉热”罐头5000吨/年1.5.4生产方法和技术本项目肉牛饲养采用自养小部分，农户饲养大部分的办法，利用本项目带动农户拓宽致富领域，并
12、且形成以本企业为龙头的白山肉牛饲养带。肉牛屠宰采用机械化流水线作业，其生产工艺先进、合理，技术水平起点高、经济效益好。生产设备拟采用国外专业屠宰机械成套设备厂生产的不锈钢屠宰生产线，完全可以满足产品对生产技术的要求。“一拉热”罐头生产拟从国外引进先进设备，填补国内市场的空白。1.5.5场（厂）址概述本项目肉牛屠宰及深加工场（厂）址拟建在白山市XX县仙人桥镇，距XX县城松XX镇25公里。利用原有场（厂）区的空地，而且场（厂）区周边空地较多，不足部分还可征地解决。场（厂）区内地势高低差不大，环境状况良好，交通运输比较便利。1.5.6主要原材料、燃料及动力供应本项目所需原料肉牛采用自养及农户分养相结
13、合的方式，供应充足，可满足生产所需。由于XX周边地区饲料厂较多，完全可以满足本项目的需要，同时也在时机成熟时还可以通过收购、联合经营等方式自办饲料厂。水由场（厂）深井提供，电由专用线接入场（厂）区变电所，生产用煤可由市场采购解决。1.5.7环境保护本项目建成投产后产生的污染物有生产废水、生活污水、废渣及噪声等。本项目将对上述污染物进行综合治理，达到国家规定的标准后排放，不对周围环境造成新的污染。1.5.8全场（厂）定员与劳动力来源本项目全场（厂）的新增劳动力可从当地的高、初中毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。1.5.9总投资本项目规模总投资12109.0万元固定资产投资10014.
14、0万元其中：设备购置费6015.7万元安装工程费574.9万元建筑工程费1983.8万元其它工程费1438.7万元建设期利息193.8万元铺底流动资金1901.1万元1.5.10项目进度建议2006年10月完成可行性研究报告的编写工作；2006年11月完成可行性研究报告的论证及批复工作；2006年11月-12月完成初步设计文件编制、审查及批复工作；2006年12月-2007年2月完成施工图设计及设备定货；2007年3月完成设备招投标及施工招投标；2007年4月-10月完成土建施工、设备安装、调试工作；2007年11月试生产；2007年12月正式生产。1.5.11研究结论本项目是充分利用当地肉牛养殖的良好基础和劳动力资源优势及本企业从事了多年肉牛养殖屠宰深加工的有利条件，促进当地工、农业发展和企业发展，拓宽生产经营之路的好项目。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我国的肉牛饲养屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促进当地工、农业的进一步发展和
