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1、质量记录目录 第 1 页 总 2 页序号质量记录编号质量记录名称使用部门保存期限1LW-JL 01文件审批单人事行政部三年2LW-JL 02文件收发记录表人事行政部三年3LW-JL 03外来文件清单人事行政部三年4LW-JL 04受控文件清单人事行政部三年5LW-JL 05质量记录清单人事行政部三年6LW-JL 06年度培训计划人事行政部三年7LW-JL 07培训实施记录表人事行政部三年8LW-JL 08关键岗位人员登记表（A、B）人事行政部三年9LW-JL 09设备台帐生产部长期10LW-JL 10设备维修与保养计划生产部三年11LW-JL 11设备维修与保养记录生产部三年12LW-JL 1
2、2检测设备台帐业务部长期13LW-JL 13检测设备检定计划业务部三年14LW-JL 14检测设备检定记录业务部三年16LW-JL 16合同评审表业务部三年17LW-JL 17合同登记表业务部三年18LW-JL 18生产计划通知单业务部三年19LW-JL 19生产工艺单（A、B）生产部三年20LW-JL 20供方调查表业务部三年21LW-JL 21供方评审表业务部三年22LW-JL 22供方档案卡业务部三年23LW-JL 23合格供方名录业务部三年24LW-JL 24采购申请单业务部三年25LW-JL 25原辅材料进出库台帐仓库长期26LW-JL 26成品进出库台帐仓库长期27LW-JL 27
3、进料检验报告质检部三年28LW-JL 28首件产品确认单生产部、质检部三年29LW-JL 29关键工序确认表生产部三年质量记录目录 第 2 页 总 2 页序号质量记录编号 质量记录名称使用部门保存期限30LW-JL 30裁剪工序检验记录裁剪车间三年31LW-JL 31绣、印花工序检验记录裁剪车间三年32LW-JL 32缝制工序检验记录缝制车间三年33LW-JL 33后道工序检验记录后道车间三年37LW-JL 37产品巡检记录质检部三年38LW-JL 38成品检验报告质检部三年39LW-JL 39出厂检验报告质检部三年40LW-JL 40不合格品处理记录质检部生产车间三年41LW-JL 41针发
4、放与回收登记表生产部三年42LW-JL 42客户满意度调查表业务部三年43LW-JL 43客户满意率分析报告业务部三年44LW-JL 44客户财产登记表生产部三年45LW-JL 45内部质量审核计划人事行政部三年46LW-JL 46内审检查记录表人事行政部三年47LW-JL 47内审不符合项报告人事行政部三年48LW-JL 48内部质量审核报告人事行政部三年49LW-JL 49管理评审计划人事行政部三年50LW-JL 50管理评审记录表人事行政部三年51LW-JL 51管理评审报告人事行政部三年52LW-JL 52文明生产大检查记录表人事行政部三年53LW-JL 53产品质量信息反馈单质检部业
5、务部三年54LW-JL 54产品质量统计分析报告质检部三年55LW-JL 55纠正和预防措施记录表人事行政部三年56LW-JL 56质量改进实施记录表人事行政部三年文件审批单 编号：LW-JL 01 文件名称编制日期文件编号编制部门拟稿人文件类型体系文件 行政文件 其他 受控要求受控 非受控文件编写/修订说明会签部门会 签 确 认 意 见负责人签字人事行政部业务部技术科生产部质检部财务部审核人：日期：批准人：日期：备注：文件收发记录表编号：LW-JL 02文件名称文件编号文件份数制表人批准人序号收文部门或人员签收人签收日期回收人回收日期备注1经理室2人事行政部3业务部4技术科5生产部6质检部7
6、财务部外来文件清单编号：LW-JL 03序号登记时间文件编号文件名称发布部门备注登记人：受控文件清单编号：LW-JL 04序号登记时间文件编号文件名称主控部门保存部门1201431BLM-QM-2014质量手册人事行政部各部门2201431BLM-QP-2014程序文件人事行政部各部门3201431BLM-QR-2014作业文件人事行政部各部门4201431LW-JL-2014质量记录表单汇编人事行政部各部门5201431引用原文件编号适用的法律法规及标准技术规范人事行政部人事行政部质检部技术科6临时编号公司年度质量计划公司及各部门年度质量目标人事行政部各部门7临时编号合格供方名录业务部业务部
7、仓库财务部8根据样品临时编号生产工艺单技术科技术科质检部生产部生产车间质量记录清单编号：LW-JL 05 第 页 总 页序号登记时间记录编号记录名称使用部门保存期登记人：年度培训计划编号：LW-JL 06序号培训内容参加人员培训时间学习方式考核方式制表人：日期：批准人：日期：2014年度培训计划编号：LW-JL 06序号培训内容参加人员培训时间学习方式考核方式质量体系文件学习全体员工2014.3集中学习提问质量检验员培训20人2014.3相关部门书面及现场操作考核关键工种工人操作培训56人2014.3相关部门现场操作考核法规及技术标准培训32人2014.4相关部门提问内审员培训8人2014.5
8、相关部门考试管理评审培训12人2014.5中层管理人员考核质量意识、安全培训全体员工2014.6相关部门提问关键工种工人操作培训56人2014.7相关部门现场操作考核法规及技术标准培训32人2014.9相关部门提问10质量检验员持续培训20人2014.10相关部门书面及现场操作考核11管理人员培训12人2014.11本公司中层管理人员考核12质量意识、安全培训全体员工2014.12相关部门提问制表人：徐文斌日期：20114 . 3. 1批准人：日期：培训实施记录表编号：LW-JL 07培训时间培训地点授课教师培训内容培训方式业余 半脱产 脱产 其它本公司组织 委托外培 自学 参加人员签到部门人员部门人员部门人员培训实施情况概述考核结果描述备注关键岗位人员登记表（A）编号：LW-JL 08-1姓 名岗位名称培训情况从业时间考核/确认结果部门/岗位
