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1、三标管理体系运行相关记录表格电子版序号日期文件名称编号收文部门份数收文人签字备注收文登记表序号日期文件名称编号发文部门份数签收人受控文件清单序号文件名称文件编号发文单位日期备注文件借阅 （复制 ）登记表序号文件编号文件、编号标题份数借阅人签字批准人借阅日期归还日期备注文件领用审批表文件名称编号领用部门领用时间领用事由审核意见审批意见文件销毁登记表文件名称编号版本份数作废日期批准人文件回收记录表序号文件名称分发号份数回收日期回收人备注文件更改审批表修改文件名称修改时间起草单位审核单位修改单位审核人发放范围修改事由 修改及内容修改单位签章： 年 月 日审核意见审核单位签章： 年 月 日审批意见记录
2、目录清单序号记录名称编号使用范围保存年限备注1234567891011121314151617181920记录目录总清单序号记录名称编号使用范围保存年限备注1234567891011121314151617181920记录归档清单编号日期文件名称保管部门份数签收人记录借阅登记表序号文件编号、标题份数借阅人签字批准人借阅日期归还日期备注记录处理审批表序号记录名称编号份数销毁日期销毁人备注法律法规获取（更新）确认登记表部门：编号： CX03-01法律法规名称获取途径获取时间生效时间获 取 部 门 确 认负责人签字： 年 月 日部 门 主 管 领 导 意 见签字： 年 月 日综 合 办 公 室 备
3、案签字： 年 月 日法律法规合规性评价登记表序 号环境因素对应的法律法规或 标准要求、其他要求监视和测量的说明（内测、外测、频次方法、部门 ）评价的判断、遵循或否 （及说明）评价时间备注法律法规和其他要求清单序号来源文号名称发布单位实施日期适用条款归口部室备注法律法规和其他要求总清单序号来源文号名称发布单位实施日期适用条款归口部室备注合规性评价报告部门： 编号： CX03-05序号重要环境因素 /不可承受风除法法律法规条款 及具体要求公司实际控制 情况监测结果结论危害辨识与风险评价结果一览表序 号作业活动潜在的危险因素可能导致 的事故判别依据作业条件危险性 评价危险等级现有控制措施备注LECDV注：判别依据：、不符合法律、法规及其他要求；、曾发生事故，仍未采取有效措施；、相关方合理要求；、直接观察到的危险；、定量评价（LEC 法）重大危险源清单序号导致事故作业活动不可承受风险因素危险等级分值（ D）危险级别控制措施备注
