项目管理工作细则DOC

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1、西安市城市规划设计研究院天元公司设计制作中心项目管理工作细则第一章 总则第一条 贯彻公司以市场为中心的基本思想 ,理顺项目管理部门和人员 的关系,确定工作流程，明确工作责任,遵照国家有关标准规范和公司项目管 理制度，特制订本细则。第二章 定义第二条 遵循项目负责制的原则，通过项目负责人和项目组织的努力， 运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协 调、控制，以实现项目的预定目标.第三条 适用范围公司市场部管理的项目，以及所涉及的项目业务、部门、人员。第四条 名词解释1、市场部主管:负责项目全程管理，完成项目计划、组织、协调、控制，实现项目的预定目标，对运营总监负责。2、

2、项目负责人：主要负责完成项目的整体需求调研及总体设计方案，从项目实施计划的制定、执行，签订合同，直至项目的完工验收。 对市场部主管负责。3、市场专员：负责项目合同的起草,具体工作的执行，与项目成败具有直接利益关系的人员，对项目负责人负责。第三章 流程第五条项目准备1、业务信息的管理2、意向客户的确定 第六条项目立项1、立项2、跟踪3签约第七条项目实施1、确定实施组2、制定实施计划3编制项目预算4、执行实施计划5、协助项目决算6、项目内部评审7、完成竣工验收8、提交竣工文档第八条项目终止第九条项目文件归档第四章项目准备第十条 适用范围：市场部第十一条 业务信息的管理1、任务：项目信息调研，收集、

3、汇总项目业务信息2、工作流程： 市场专员 每日 市场部主管 汇报*市场部主管每日运营总监汇报3、形式:头报告、书面报告，晨会、例会，重大问题随时报告.4 、报表：项目业务日报表、项目业务周报表5、任务：提出意向客户名单；确定意向客户；提出售前技术支持 要求。6、工作流程：市场专员 提出、反馈管理建议市场部主管售前技术人员汇汇！ T运营总监协指7、技术人员由市场部主管报运营总监，从技术支撑部门调派。第五章 项目立项第十二条 定义:通过可行性分析，确定近期内（16 个月）公司需要 投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目.第十三条 适用范围：市场部、涉及的业务部门。第十四条 任务1 、提出

4、立项申请、进行可行性分析2 、成立项目组3 、项目跟踪4 、项目签约第十五条 立项审批流程：1、程序：市场专员先向市场部主管提出,报运营总监审核后，组织 进行可行性分析,一般项目由市场部和相关部门审批会签，报运营总监、 总经理助理审批 ；较大项目报总经理审批。2、流程提出立项申请1可行性分析1审核（逐级）1审批（按项目大小规定权限）1项目立项第十六条 可行性分析的内容1、价值（预计利润）；2、公司技术能否支持；3、公司资源能否支持；4、是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；5、预计签约时间；6、成功的可能性；7、客户的情况及信誉（主要指资金信誉）;8、公司其他的竞争优势；

5、9、其他需要提供的分析资料。第十七条 立项报表：立项申请表（附件一）、立项撤消单（附件二） 第十八条 确定项目组1、原则：由市场部申报人提议，通过市场部初审，再经公司组织 的项目组成立会议讨论决定.2、成员组成项目负责人1人市场专员2人其他部门支持1-3人第十九条 项目跟踪1、任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项 目总体设计方案，审核、审批总体设计方案.2、工作流程安排、分配工作任务项目负责人项目组成员汇报、反馈工作信息3设计方案的管理:送交客户之前必须经技术部门负责人签字，市 场部主管签字确认，并由运营总监在书面文档签字，同时保存方案的 电子文档，以保证技术文档的可追溯性。

6、4、方案的审批流程： 一般项目：运营总监、总经理助理审批 较大项目：运营总监、总经理助理、总经理审批5、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。第二十条 项目签约1、洽谈人员：由项目负责人负责项目的合同洽谈。2、签约审批： 一般项目:运营总监、总经理助理审批 较大项目：运营总监、总经理助理、总经理审批3、提交项目合同实施情况 按项目合同的基本情况汇总，提交相关资料。（附件三项目合同 实施情况表）第六章 项目实施第二十一条 定义：实行项目负责人负责制，项目负责人负责管理此项 目的各项费用预算、结算、成本控制,通过项目负责人的指挥、协调、组织 沟通，领导整个项目的实施过程,以实现项目的预定目标。第

7、二十二条 适用范围:各部门。第二十三条 项目实施的任务1、确定实施小组2、制定实施计划3、编制项目预算4、项目成本采购5、执行实施计划6、协助项目决算7、项目内部评审8、完成竣工验收9、提交竣工文档10、其他应当由项目实施小组完成的任务第二十四条 成立项目实施组的程序1、项目实施组的确定一般项目：运营总监、总经理助理审定较大项目:运营总监、总经理助理、总经理审定2、小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目负责人提议， 通过项目实施小组成立会议讨论决定；市场专员必须为实施小组成员； 其他部门支持人员应当为实施小组成员。第二十五条 制定实施计划1、详细设计方案（施工设计方案）2、项目实施方案3、

8、项目任务书4、材料计划5、人员计划6、项目进度计划7、质量控制计划8、项目物资供应计划9、培训计划第二十六条 实施计划的审批1、程序：由项目负责人会同技术部门负责人、销售部门负责人实 施计划进行审核，最终必须得到运营总监、总经理助理的审批，才可 以实施.2、报表：实施计划审批表第二十七条 项目预算 按实施方案、项目任务书编制项目预算。第二十八条 项目成本采购 由项目负责人提交项目采购计划表（附件四）报综合部审核，一 般项目报总经理助理审批，超过3000 以上的较大项目报总经理审批， 由综合部统一安排采购。第二十九条 执行实施计划 按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中， 处理与

9、甲方的协调关系。第三十条 项目决算 1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认； 2、最终项目工程量的财务决算。第三十一条 项目内部评审 项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员 工作考核，作为项目奖惩的依据。第三十二条 组织竣工验收 协同公司各相关职能部门,组织用户或第三方项目评审单位竣工验收 第三十三条 提交竣工文档在项目验收合格后，汇编项目有关文件 ,提供所有的技术参数和文 档，并提供完整的竣工文档。第七章 项目变更及确认第三十四条 项目设计变更 项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变 更，必须及时得到客户的签证。日常可以通过项目联系单（附 件五）得到客户的

10、书面确认。第三十四条 项目合同变更的甲方确认 遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在项目变更实 施之前取得客户的书面确认。第三十六条 项目变更的内部审批 需要总经理审批。第八章 项目终结第三十七条 项目终结：办理项目终结手续。1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序， 由公司内部逐级审批（附件六项目终止审批表）；2、未履行全部合同条款，因故中途废止的项目合同进入法 律程序或内部责任追究程序。第九章 项目文件归档第三十八条 项目归档 汇集项目文档，按公司资料档案管理的有关规定入档。附件一立项申请表编号:项目名称项目类型用户单位全称项目定标方式地址邮政编码电话*传真客 户 信 息联系

11、人职务电话：E mail :项目主管电话：E mail :决策人职务电话：E_mail :项目情况简述:商业机会及项目风险：、 一 八 尹丄一 主要合作伙伴:预计合同金额:毛利収人:预计签约日期:巾场部意见： 签字：年 月 日运营总监意见：签字：年 月 日总经埋助埋意见:签字：年 月日总经理意见（较大项目）:签字：年 月日填表人填表日期立项撤消单编号：项目单位名称% 一联系人职务电话：E_mail:项目主管职务电话：E_mail :决策人职务电话：E_mail:立坝撒销原因:填表人填表日期市场部意见：签字：年 月 日运营总监意见：签字：年 月 日附件三项目合同实施情况表编号:项目名称项目类型用

12、户单位全称合冋编号地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话：E_mail :项目主管职务电话：E_mail :决策人职务电话：E_mail :合同标的：技术要求：主要合作伙伴：合同金额：毛利收入：预计签约日期：备注：填表人填表日期项目成本采购表编号：项目名称申报部门采购部门综口部经办人.采购内容采购金额综合部审核签字：年 月日总经理助理意 见签字：月日总经理意见签字：月日附件五项目联系单编号：项目名称联系事项主要事项：公司代表签字：年月日客户甲方签证意见：签字：年月日第二方签证意见:签字：年月日附件六项目终结审批表编号：项目名称责任业务员终止日期年 月 日项目执行情况：1完成部分2、未完成部分3、未完成原因项目负责人签字： 年 月日备注：运营总监意见：签字：年 月日总经理助理意见：签字：年 月日