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1、商业机密吸塑包装项目商业计划书编制单位：福州吸塑制品有限公司联 系 人： 电话号码：传真号码：电子邮件：联系地址:编制时间：2010年8月4日保密声明本商业计划书属我公司商业机密，仅供有投资意向的投资者参考。在获得我公司书面授权之前，请贵方勿向非授权接受人披露、复印、复制或散发此计划书中的任何信息。请贵方采取必要措施保证勿将本计划书提供的信息用于除评估外其他目的。我方将保留由于贵方违背本函而使我方遭受或招致的一切索赔、要求、责任、损失、费用和开支的权利。目 录目 录3项目总评5第一章 项目公司基本情况71.1公司简介71.2公司股权结构81.3公司组织结构81.4公司管理团队91.5公司目前的
2、生产规模101.6公司发展理念101.7公司发展目标11第二章 项目产品与技术122.1产品/服务状况122.1.1主要产品122.1.2产品特性122.1.3正在生产/待开发产品简介142.2技术描述及工艺142.3产品生产152.3.1资源及原材料供应152.3.2现有生产条件和生产能力152.3.3扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力152.3.4原有主要设备及需添置设备162.4经营模式16第三章 行业及市场分析173.1世界塑料包装行业发展现状173.2未来五年世界包装市场预测193.3国内包装市场分析及预测203.4吸塑包装市场概况及发展前景分析213.4.1吸塑包装市场概况213
3、.4.2吸塑包装发展前景223.5 模具市场分析及发展趋势233.5.1 模具市场分析243.5.2 模具市场发展趋势263.6 目标市场的设定及分析283.7 上下游产业及目标客户分析293.8行业政策303.8.1行业监管体制303.8.2产业政策313.8.3相关应用领域的主要准入制度31第四章 竞争分析324.1行业发展概况及我公司行业地位324.2行业竞争状况334.2.1行业竞争格局及行业内主要企业334.2.2进入本行业的主要障碍334.2.3 SWOT分析33第五章 公司策略与市场营销375.1 公司发展策略375.1.1 生存策略375.1.2 发展策略395.2 吸塑产品销
4、售模式415.3 吸塑营销计划415.4 销售队伍建设425.5 吸塑价格方案435.5.1定价依据和价格结构435.5.2影响价格变化的因素和对策43第六章 融资需求及投资计划456.1资金需求说明456.2资金使用说明投资计划456.3投资形式466.4资本结构466.5退出机制476.5.1股票上市476.5.2股份转让476.5.3股利48第七章 经营预测及财务分析497.1未来五年利润预测497.2人工成本预测497.3总成本费用预测497.4静态盈利分析50第八章 项目实施规划518.1 2010年至2011年发展计划518.2 2012年至2013年发展计划528.3 2014年
5、至2015年发展计划52第九章 风险分析539.1市场风险539.2业务经营风险539.3财务风险549.4管理风险559.5新产品开发、试制方面的风险559.6契约风险559.7其他风险55项目总述本项目为吸塑包装项目，地处福建省，目前面向福建市场，属于小而灵活的发展中企业。在吸塑包装领域，公司已形成优质客户群体，上游供货稳定，公司管理科学。目前从市场角度来看，福建做为沿海经济开发城市，食品及水产品加工基地众多，集中于福清、连江、长乐、马尾等地，于今年七月份开业的福州海峡水产品交易市场是目前全国最大有专业水产品批发市场，预计水产品年交易量预计超过200万吨，交易额近300亿元。对于水产品包装
6、使用到的食品吸塑包装量可达到1亿元的市场需求。同时福州的大型连锁超市如永辉、沃尔玛、家乐福、麦德龙等其所使用的熟食品托盘、休闲品包装、冷冻品包装托盘也具有极大可拓展市场。公司拥有与百洋食品、海欣食品等大型水产企业的合作经验；在工业包装方面，目前仍与上市企业飞毛腿、LG、福万玩具有合作往来，并开拓了电池吸塑包装、电子吸塑包装、玩具吸塑包装等市场，行业经验丰富。面对福建乃至全国不断扩展的吸塑包装市场，具有强大的行业竞争力。但从生产规模来看，目前公司受困于场地、资金等，难于满足客户日益增长的订单需求，完成公司业务升级和产业化发展。公司希望借助投资方，扩大生产规模，在1-2年内，通过扩大生产规模、增加
7、机器设备、完善管理体系、奠定省内吸塑包装行业霸主地位；并在2-3年中期内，建立省内最大的吸塑包装生产车间、以创新、先进的生产工艺，人性化的管理体系，优质、稳定的产品质量等核心优势迅速争夺全国包装市场。五年内打造一个高标准的吸塑包装工业园，同时成为一个取得省内同行业销量排名第一，全国市场占有率达70%的优秀企业。同时公司将在模具研发方向与高校进行产学研合作，通过模具的技术的提升，提高企业质量与产能，达到降低成本的目的的同时，扶助拓展上游模具市场，增加模具产品线，形成完整的吸塑产业链条，完成产业升级。本项目新增投资3000万元，其中自有资金1000万元，其余2000万元引进投资。投资毛利率约24%
8、，投资回报率45.57，计划用5年时间完成全国营销体系建设，年实现产值2亿，利润5千万，实现公司上市目标。第一章 项目公司基本情况1.1公司简介福州吸塑制品有限公司成立于2005年6月，公司注册地址福州市福新东路370号，注册资本为50万元，法定代表人，主要经营范围为PVC、PET、PP、PS等吸塑制品加工销售、五金、塑料制品、工艺品批发。公司分别从香港与台湾引进先进的吸塑生产线，拥有吸塑成型机、折边机、裁料机、热合包装机、高频机等吸塑包装设备，生产的吸塑产品广泛用于电子、五金、工具、医用、食品、化妆品、日用品、汽车配件等行业。为福州市晋安区私营企业的诚信纳税大户。公司自开业以来一直秉承严格的
9、生产品质与管理制度，已通过了ISO 9001:2000质量管理体系认证。公司管理者拥有丰富的生产管理经验及先进的技术，几年来依靠稳定的生产技术与产品质量，已成立福州吸塑制品行业的知名企业，订单客户已拓展到国内多个城市，并深受客户的好评。我们的企业文化：我们本着以人为本、服务至上、精益求精、不断创新与拓展的精神来打造吸塑包装一流的企业；我们的宗旨：心全意致力于包装事业；诚信经营、专业服务、追求潮流、不断创新；力争成为国内现代吸塑包装产业的标榜。企业理念：创新、合作、负责、感恩企业宗旨：真诚合作 追求共赢1.2公司股权结构本公司为民营企业，注册资本全部来源于自然人，股本结构如表1-1：表1-1 股
10、本结构表股东出资形式出资金额股权比例现金325万元65%现金175万元35%合计100%1.3公司组织结构总经理材料供应生产车间技术研发董事会审计委员会战略与投资委员会员会监事财务部行政部业务部生产部股东会1.4公司管理团队1.5公司目前的生产规模公司目前厂房面积仅500平方米，二台吸塑机生产，为小规模生产。产能每月为50万左右，主要订单是化装品吸塑外套，玩具外包装吸塑，电池内托等。1.6公司发展理念1、公司总体方向：成为省内第一、国内第二的吸塑包装企业2、产品目标市场：树立品牌、产品分布于食品、工业、光电、通讯、五金、大型超市3、公司目标价值: 对客户合作双赢，共同发展 对股东高度负责，长效
11、回报 对员工提供舞台，成就人生 对社会源自社会，回馈社会4、主要原则目标：管理规范化、技术理论化、产品系列化、规模产业化5、产品质量目标：达到标准 超越标准 创造标准 1.7公司发展目标1、近期目标：1-2年内，通过扩大生产规模、增加机器设备、完善管理体系、奠定省内吸塑包装行业霸主地位；2、中长期目标：2-3年中期内，建立省内最大的吸塑包装生产车间、以创新、先进的生产工艺，人性化的管理体系，优质、稳定的产品质量等核心优势迅速争夺全国包装市场。五年内打造一个高标准的吸塑包装工业园，同时成为一个取得省内同行业销量排名第一，全国市场占有率达70%的优秀企业。3、实现纵向、横向双向发展：4年内，原材料
12、供应自给化，减少原材料风险。同时开发适应于市场形势的新产品，根据市场需求，调整产品种类结构、档次。第二章 项目产品与技术2.1产品/服务状况2.1.1主要产品本项目主要产品为吸塑包装制品，即采用吸塑工艺生产出塑料制品，主要包括：泡壳、托盘、吸塑盒等。产品按用途分为化妆品类吸塑包装、家庭用品类吸塑包装、文化文具用品吸塑包装、玩具类吸塑包装等以及工业类：五金类吸塑包装、工具类吸塑包装、汽车配件类吸塑包装、电子仪器类吸塑包装等。包装形式有：三折站立式，双面对扣式，折边插卡式，高频封口式，吸卡封口式，内托式等。包装材料有：食品环保材料，非食品环保材料，可回收利用材料。材料品种有：POPS，PS，PP，
13、APET，PVC，有透明和颜色片，有导电片和防静电片，有各种颜色的植绒片。2.1.2产品特性1、吸塑包装产品特性吸塑包装的主要优点是:节省原辅材料、重量轻、运输方便、符合环保绿色包装的要求；能包装任何异形产品，装箱无需另加缓冲材料；被包装产品透明可见，外形美观，便于销售，并适合机械化、自动化包装，便于现代化管理、节省人力、提高效率。吸塑包装具有以下特点：保护性好、透明直观、使用方便、质量轻便。2、常用吸塑材料的特性及应用范围PVC片材韧性较高，不易燃烧，燃烧时会产生氯气，对环境造成一定影响，PVC易热合，可采用封口机和高周波封边，是生产透明吸塑制品的主要原料。 PVC片材是一种用途广泛而深受欢
14、迎的材料，PVC胶片可以分为环保及不环保两种，可以制成透明、彩色、防静电、镀金、植绒等各种吸塑包装制品，其特点主要透明度高、表面光泽好、晶点少、水纹小、用途广、耐冲击性强、并且易于成型，产品广泛用于玩具、食品、电子产品、医药、电器、礼品、化妆品、文具等产品外包装。PS硬片密度低，韧性差，易燃烧，燃烧时会产生苯乙烯气体（属有害气体），所以一般用来生产各种工业用的吸塑托盘。PS片材是近年发展起来的新型环保包装材料，凭着其优良热成型性能，良好的环保性能及卫生性能，广泛应用于医药、食品、玩具、电子。 PET硬片韧性好，是近年发展起来的新型材料。凭着其优良的韧性、高强度、高透明性，以及可回收再生利用，易燃烧，燃烧时不产生有害气体，属于环保材料而逐渐取缔PVC，但价格高。适宜做高档的吸塑制品，欧美国家的吸塑泡壳一般要求采用PET材料，但其热熔点较高，给高周波封装带来很大困难，为了解决这一问题，人们在PET表面复合上一层PVC膜，取名为PETG，但价格更高一些。主要用於电子、食品、玩具、彩盒窗口、领托、鞋类包装等。其优点如下： （1）具有优良的透明性与光洁度，展示效果好。 （2）表面装饰性能优良，可
