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1、城区停车场划线项目绩效评价报告根据石家庄市鹿泉区区级部门预算绩效管理办法（鹿 财字201965号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性” 的原则，对城区停车场划线项目实施了绩效评价，形成本评价 报告。一、项目基本情况（一）项目概况1. 项目实施主体：石家庄市鹿泉区市容监察中队；项目 立项依据：鹿泉编20175号文市容监察中队职能职责，2、项目主要实施内容和范围 鹿泉城区停车场车位施划修复。3. 项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源 渠道等）项目预算资金20万元，实际使用资金193017元，其中工 程款191017元，评审费2000元。为财政节约资金6983元。 资金来源为财政拨款一
2、般财力。（二）项目预期绩效目标施划宽度150 mm白色非机动车线9803米，1300 mm*200 mm白色 箭头1081个，1700 m*100 m自行车白色图案1182个，宽度 150 m白色机动车停车线10900迷，1300 m*200 m白色机动车 位箭头1460个，工艺为冷喷。（三）项目预期绩效总目标，阶段性（当年）的绩效目标和指标；二、绩效评价工作情况（一）绩效评价的组织工作主要以项目单位自评情况，项目主管单位日常考核和相关 技术规范标准和专业技术标准及专业机构评价等综合性评价。（二）绩效评价的方法和过程 该项目采用因素分析法、科学规范、分级实施、客观公正、公 开透明通过组织部门业
3、务科室、专业机构等，通过项目专业人 员及招标所提供的资料进行评价。（三）建立绩效评价指标体系 根据项目主管单位设置的自评指标，在开展预算绩效评价工作 时，针对具体绩效评价对象的特点，项目产出指标与项目效果 指标设置项目资金按规定资金使用，实施项目按期竣工；施划 停车场车位，方面市民停车，使城市环境干净整齐，提升全民 素质，提升城市品位。三、项目执行及绩效实现情况（一）项目投入1.项目立项情况分析。综合执法大队经局务会研究决定由 原综合执法大队实施变更为石家庄市鹿泉区市容监察中队实 施的项目，具体负责项目的建设与管理，设置合理的绩效目标 和明确的绩效指标2.资金落实情况分析。该项目预算资金 20
4、万元，实际使用 资金193017元，完成施划工程，为财政节约资金6938元，此 项目已完工并验收合格，资金已按照合同支付完毕。（二）项目实施过程1.业务管理情况分析。项目单位制定具有相应的业务管理 制度且管理制度合法、合规、完整。项目符合相关业务规定遵 守相关法律法规和业务管理规定，项目调整剂支出调整手续完 备，项目合同书、验收报告技术鉴定等资料齐全并及时归档， 项目实施的人员条件场地设备、信息支撑等已落实到位。并制 定相应的项目质量标准并采取相应的项目质量检查验收等2.财务管理。项目实施单位完善了财务会计制度，并制定 相应的项目资金管理办法。本单位严格按照资金使用性质及财 务管理规定进行支付
5、。并经河北中原工程项目管理有限公司评 审。项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目资 金使用符合相关的财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。是符合项目 合同规定的用途。采取了相应的财务检查等必要的监控措施。（三）项目产出对项目的实际完成率100%、完成及时率100%、质量达标 率100%、为财政节约资金6980元成本节约率为3.5%。（四）项目效果：本项目的实施不仅美化了我区的生活环 境，提高城市品位，为市民和游客出行提供方便。提高我区的 经济效益。得到了市民和游客的好评。社会效益带动我区的经 济的发展。提高生活质量。四、项目综合评价结论和评
6、价等级 根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 90分为优秀。五、存在的问题及改进措施（一）项目存在的主要问题 目前没有存在问题。（二）针对问题提出具体的改进措施或建议六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、 职称） 评价工作组人员名单：张少春、李会玲、高建平、王晓鹏、高 文全、芦建新、刘卫东附件：项目支出绩效评价共性指标体系框架附件项目支出绩效评价共性指标体系框架一级 指标二级 指标三级 指标指标解释指标说明投入项目 立项项目 立项 规范性项目的申请、设立过程 是否符合相关要求，用 以反映和考核项目立 项的规范情况。评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料
7、是否符合相关要 求； 事前是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、集体决策等。绩效 目标 合理性项目所设定的绩效目 标是否依据充分，是否 符合客观实际，用以反 映和考核项目绩效目 标与项目实施的相符 情况。评价要点： 是否符合国家相关法律法规、国民经 济发展规划和党委政府决策； 是否与项目实施单位或委托单位职 责密切相关； 项目是否为促进事业发展所必需； 项目预期产出效益和效果是否符合 正常的业绩水平。绩效 指标 明确 性依据绩效目标设定的 绩效指标是否清晰、细 化、可衡量等，用以反 映和考核项目绩效目 标的明细化情况。评价要点： 是否将项目绩效目标细化分解为具 体的绩效指标； 是否
8、通过清晰、可衡量的指标值予以 体现； 是否与项目年度任务数或计划数相 对应； 是否与预算确定的项目投资额或资 金量相匹配。一级 指标二级 指标三级 指标指标解释指标说明资金 落实资金 到位 率实际到位资金与计划 投入资金的比率，用以 反映和考核资金落实 情况对项目实施的总 体保障程度。资金到位率二（实际到位资金/计划投入 资金）X100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项 目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项 目期）内计划投入到具体项目的资金。到位 及时 率及时到位资金与应到 位资金的比率，用以反 映和考核项目资金落 实的及时性程度。到位及时率二（及时到位资
9、金/应到位资 金）X100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实 到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求 截至规定时点应落实到具体项目的资 金。过 程业务 管理管理 制度 健全性项目实施单位的业务 管理制度是否健全，用 以反映和考核业务管 理制度对项目顺利实 施的保障情况。评价要点： 是否已制定或具有相应的业务管理 制度； 业务管理制度是否合法、合规、完整。制度执行 有效性项目实施是否符合相 关业务管理规定，用以 反映和考核业务管理 制度的有效执行情况。评价要点： 是否遵守相关法律法规和业务管理 规定； 项目调整及支出调整手续是否完备； 项目合同书、验收报告、技术鉴定等 资料是否
10、齐全并及时归档； 项目实施的人员条件、场地设备、信 息支撑等是否落实到位。项目 质量 可控性项目实施单位是否为 达到项目质量要求而 采取了必需的措施，用 以反映和考核项目实 施单位对项目质量的 控制情况。评价要点： 是否已制定或具有相应的项目质量 要求或标准； 是否采取了相应的项目质量检查、验 收等必需的控制措施或手段。财务 管理管理 制度 健全性项目实施单位的财务 制度是否健全，用以反 映和考核财务管理制 度对资金规范、安全运 行的保障情况。评价要点： 是否已制定或具有相应的项目资金 管理办法； 项目资金管理办法是否符合相关财 务会计制度的规定。一级 指标二级 指标三级 指标指标解释指标说明
11、资金 使用 合规性项目资金使用是否符 合相关的财务管理制 度规定，用以反映和考 核项目资金的规范运 行情况。评价要点： 是否符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规 定； 资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续； 项目的重大开支是否经过评估认证； 是否符合项目预算批复或合同规定 的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。财务 监控 有效性项目实施单位是否为 保障资金的安全、规范 运行而采取了必要的 监控措施，用以反映和 考核项目实施单位对 资金运行的控制情况。评价要点： 是否已制定或具有相应的监控机制； 是否采取了相应的财务检查等必要 的监控措施或手段。产 出项
12、目 产出实际 完成 率项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率，用以反映和考核项 目产出数量目标的实 现程度。实际完成率二（实际产出数/计划产出 数）X100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目 期）内项目实际产出的产品或提供的服 务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一 定时期（本年度或项目期）内计划产出 的产品或提供的服务数量。完成 及时 率项目实际提前完成时 间与计划完成时间的 比率，用以反映和考核 项目产出时效目标的 实现程度。完成及时率二（计划完成时间-实际完 成时间）/计划完成时间X100%。实际完成时间：项目实施单位完成该项 目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计
13、划或相 关规定完成该项目所需的时间。一级 指标二级 指标三级 指标指标解释指标说明质量 达标 率项目完成的质量达标 产出数与实际产出数 的比率，用以反映和考 核项目产出质量目标 的实现程度。质量达标率二（质量达标产出数/实际产 出数）X100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或 项目期）内实际达到既定质量标准的产 品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立 绩效目标时依据计划标准、行业标准、 历史标准或其他标准而设定的绩效指 标值。成本 节约 率完成项目计划工作目 标的实际节约成本与 计划成本的比率，用以 反映和考核项目的成 本节约程度。成本节约率二（计划成本-实际成本）/ 计划成本X1
14、00%。实际成本：项目实施单位如期、保质、 保量完成既定工作目标实际所耗费的 支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目 标计划安排的支出，一般以项目预算为 参考。效果项目 效益经济 效益项目实施对经济发展 所带来的直接或间接 影响情况。此四项指标为设置项目支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据项 目实际并结合绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相应的个 性化指标。社会 效益项目实施对社会发展 所带来的直接或间接 影响情况。生态 效益项目实施对生态环境 所带来的直接或间接 影响情况。可持 续影 响项目后续运行及成效 发挥的可持续影响情 况。一级 指标二级 指标三级 指标指标解释指标说明社会 公众 或服 务对 象满 意度社会公众或服务对象 对项目实施效果的满 意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实 施而受到影响的部门（单位）、群体或 个人。一般采取社会调查的方式。
