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1、内审外审工作步骤全程（含时间间隔）1、内部审核计划编制：*年 8 月 6 日审批：*年 8 月 8 日批准：*年 8 月 8 日 （管代批准）2、内部审核实施计划其中的时间安排：现场审核时间：*年8月20日21日 纠正措施完成时间： 8月 30日前审核报告发布日期： 9 月 15 日前3、现场审核计划日程安排8月20日（上午、下午）8月21日（上午、下午）4、内审首次会议（须有签到表）5、内审检查表（各个部门）6、 内部质量审核报告 （编制： 8月30日，批准 管代 8月30 日）7、内审不合格报告 （效果验证： 8 月 28 日）8、纠正措施实施表 （提出日期8月21日，预计完成日期8月30
2、日前，完成 日期8月28日）注意：不合格报告可能不只一张（有的纠正还要附相关的资料）9、内审末次会议（附签到表）10 、管理评审a、 会议通知（定于10月9日下午*时，地点：* 通知时间：9月28日）b、管理评审计划（9月29日）c、管理评审会议签到表d、附件：输入资料e、管理评审报告f、会议记录g、管理评审相应的决议、跟踪等等迎接外审（外审时间 10月18日）1、9月13日，CQC评审中心传真征求年度监审时间安排2、10月 11日发来审核计划内容：审核组成员名单、审核活动安排 需回传确认（定最终审核时间10月 19日）3、致电CQC评审中心相关审核老师，交流沟通（记住别忘记主动要求去接车）4
3、、10月13日，公司内发通知，迎接审核，大扫除呵呵.各受审核部门负责人 碰头会议5、检查各部门准备工作（主要是资料了）特别要注意上一次审核的不合格及内审中的不合格项，老师再忙也要审的！6、安排欢迎等横幅资料准备 公司大门口：热烈欢迎认证中心专家莅临审核指导； 会议室：“*公司质量管理体系审核首次会议”当然还有末次会议的 （“*公司质量管理体系审核首次会议”）7、安排生产车间清理整顿8、10 月 18日，准备水果饮料等等9、10 月 19 日早，接车（按之前商量好的时间地点）10、首次会议（19日上午 10点） 管代或老总带领下欢迎审核老师光临审核老师讲话 老总讲话 管代讲话（主要内容：欢迎审核老师 +过去一年体系运行概要+要求各部门 配合审核。简单就好！）11、审核开始（文审+现场审核，一般两天完成，快的一天结束）12、末次会议审核老师讲话做审核报告（肯定要提出不合格了） 管代讲话（感谢老师的审核+感谢同事们的配合+对体系运行的检讨+改进） 老总讲话13、审核老师宣布可以通过的，将所开出的不合格尽快整改（他们叫“关闭”）， 然后邮寄过去基本就 OK 了（一般要求 1 月内完成，但是最好积极些15 日 内）。一般体系审核只要不是非常不像话，通过是没问题的。
