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1、苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则管理要素表A级要素B级要素1方针目标和责任体系（100分）1.1负责人（20分）1.2方针目标（20分）1.3管理机构（20分）1.4全员责任制（20分）1.5安全生产投入及工伤保险（20分）2法律法规和管理制度（120分）2.1 法律（ 40 分）2.2管理制度（40分）2.3操作规程（40分）3风险管理（50分）3.1风险辨识与评价（20分）3.2风险控制（30分）4隐患排查与治理（60分）4.1隐患排查（30分）4.2隐患治理（30分）5培训教育（100分）5.1培训计划（20分）5.2法定培训（20分）5.3全员培训（30分）5.4培训考核（3
2、0分）6作业管理（100分）6.1危险作业许可（40分）6.2变更管理（30分）6.3承包商管理（30分）7现场管理（200分）7.1工艺安全（40分）7.2安全设施管理（60分）7.3关键装置、重点部位及设备安全管理（40分）7.4现场规范化管理（40分）7.5重大危险源管理（20分）8事件事故管理（60分）8.1事件事故管理（30分）8.2事故报告和调查（30分）9应急管理（60分）9.1应急指挥与救援系统（20分）9.2应急救援器材（20分）9.3应急救援预案与演练（20分）10危险化学品管理（60分）10.1危险化学品档案与危害告知（40分）10.2储存和运输（20分）11职业健康管理
3、（60分）11.1职业危害中报（20分）11.2作业场所职业危害管理（40分）12自评（30分）12.1自评（30分）化工生产企业修订版A、B级要素的否决项汇总表A级要素否决项B级要素否决项1 .未设置安委会、安全管理部门或配备专职安全 管理人员。2 .未建立安全生产责任制。3 .未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度。4 .未实施危险性作业许可管理。5 .采用国家明令淘汰的工艺、 技术、设备、材料；6 .国内首次采用的化工工艺未经论证的；7 .新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中 试、工业化试验直接进行工业化生产。8 .涉及“两重点一重大”生产储存装置未达到自 动化控制要求，也未按
4、照规定时限完成自动化改 造，并将竣工验收报告报属地安监局备案。9 .未按国家安全监管总局第 45号令要求，实施 危化品建设项目安全许可。10 .未经正规设计也未开展安全设计诊断工作， 或诊断出不符合项/、具备整改条件。11 .未建立重人危险源管理制度，或未辨识、确 定重大危险源。12 .重大危险源有重大隐患，且未采取安全防范 措施。13 .存在事故瞒报、谎报、拖延不报的。14 .未进行自评。1 .未明确第f 任人，或责任制不符合规定。2 .领导带班值班制度不落实。3 .未向安监部门报送主要负责人安全生产履职情况 报告。4 .未制定安全生产方针或年度安全生产目标。5 .未签订各级组织的安全目标责
5、任书，未进行年度安全生产目标考核。6 .主要负责人对其安全生产职责不清楚。7 .未建立安全生产考核机制。8 .未按有美规定提取安全生产费用。9 .未明确专门部门定期识别和获取。10 .未进行符合性评价。11 .未制定以下规章制度之一：变更管理、风险管 理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起 重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作 业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。12 .有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作 规程。13 .投产或投用前未编制操作规程。14 .未按规定的频次和时机开展风险评价。15 .未将重大风险降到可以接受的程度。16 .未建立隐患排查治理制度。17
6、.企业无力解决的重大隐患未书面同主管部门和 当地政府、安监部门报告。18 .不具备整改条件的重大隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，或未书面报 告。19 .未制定培训教育制度，或未制定全员安全培训 教育计划。20 .主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资 格证书或证书失效。21 .现场从事特种作业人员无操作证或失效。22 .新从业人员未接受三级安全培训教育或考核不 合格上岗。23 .未对培训结果进行考核。24 .未持相应作业许可证进行危险性作业。25 .未建立艾更管理制度。26 .未建立承包商、或供应商管理制度。27 .没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警 仪的。28
7、 .未确定关键装置、重点部位。29 .未及时报废特种设备。30 .已报废的特种设备，仍在现场使用。31 .压力容器及附件未检验或检验不合格。32 .未制定检维修制度。33 .未办理检维修前工2、设备设施交付检维修或 检维修后检维修交付生产手续。34 .“五项公示制度”，即：安全生产承诺、安全运 行天数、安全生产禁令、入厂安全须知、领导带班 等制度未在厂区公示。35 .防护距离不符合规定要求，且无防范措施。36 .未建立事件事故管理制度。37 .未编制事故应急预案。38 .未进行危险化学品普查。39 .生产的危险化学品未编制“一书一签”，经营企业经营没有“一书一签”的危化品。40 .生产企业未设
8、立应急电话，也未委托应急机构 代理。41 .没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期 超过后效期。42 .剧毒化学品未实行双人收发、双人保管。43 .未米用金属力向管道充装系统充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。44 .未识别职业危害因素。45 .未申报职业病危害因素。46 .作业场所设生活设施并住人。47 .未落实职业健康监护工作。苏州市危险化学品企业安全生产标准化评审导则（化工生产企业修订版）评审要素标准化达标要求评审方法评分标准扣分情况描述实际 扣分否决项扣分项1方针目标和责任体系（100）1.1负责 人(20)1.明确主要负责人是企业安全 生产第f任人，主要负责人
9、对安全生产工作全面负责，落 实安全生产基础和基层工作； 2.化工企业应按照规定频次， 定期书面向当地安监部门报告 主要负责人安全生产履职情 况。1 .查看主要负责人的任 命文件及安全生产责任 制，是否明确主要负责 人是安全生产第一责任 人；2 .查看安全生产履职报 告证明材料。1 .未明确第f 任人，或责任制 不符合规定。（B级否决项）2 .领导带班值班 制度不落实。（B级否决项）3 .未向安监部门 报送主要负责人 安全生产履职情 况报告。（B级否决项）考核主要负责人，不了解 和落实安全生产法等 法律法规赋予的对本单位 安全生产工作职责扣 5分。主要负责人应作出明确的、公 开的、文件化的安全承
10、诺，并 确保安全承诺转变为必需的资 源支持。1.查看安全承诺的文 本，内容是否符合要求； 2.抽查员工对安全承诺 内容的了解情况；3.查看企业在实现安全 承诺方面投入的文件和 记录。1 .抽查企业为实现安全承 诺在人力、财力、物力以 及技术、方法等方面的投 入情况，一项不满足安全 生产需要扣1分；2 .查履行安全承诺的情 况，一项/、符合扣 1分。主要负责人应组织实施安全标 准化，建设企业安全文化。1 .查企业实施安全生产标准化头施方柔；2 .主要负责人组织和参 与标准化建设记录；1 .无企业主要负责人组织 和参与标准化工作记录， 扣3分；2 .未制定安全文化建设计3.安全文化建设情况。划或方
11、案，扣2分。1.主要负责人定期组织召开安 全生产工作会议，或听取安全 生产工作情况汇报，了解安全 生产状况，解决安全生产问题； 2.制定领导干部带班制度并有 效执行。1 .查看安委会（或领导 小组）会议记录和会议 签到表；内容是否完整、 真实；2 .查看领导干部带班制 度和执行记录。1 .每季度至少组织召开1次安全生产工作会议，总 结本阶段安全工作情况， 研究、制定存在问题的解 决方案，布置卜一阶段安 全生产工作。应做到：a）会 议有议题、b）会议记录真 实完整、c）形成会议纪要， 一项不符合扣1分；2 .主要负责人应主持会 议，成员不得无故缺席， 一项不符合扣1分；3 .领导干部无故不参加带
12、 班，1人次扣2分；4 .未对领导带班制度执行 情况考核，扣2分。1.2 方针目标（20）1 .主要负责人组织制定符合 本企业实际的安全生产方针和 年度安全生产目标。安全生产 目标应符合相关法律法规的要 求，与企业的职业安全健康风 险相适应。年度安全生产目标 以文件形式发布，也可在企业 年度工作目标中专项列出；2 .根据安全生产目标制定量 化的安全生产工作指标，并分 解到各级组织（各管理部门、1.查看企业安全生产方 针、年度安全生产目标； 2.各级组织的安全生 产目标责任书。安全生产方针目标告 知情况：1.询问主要负责人企 业安全生产目标情况； 2.抽查从业人员对本级 组织的安全生产目标了1
13、.未制定安全生 产方针或年度安 全生产目标。（B级否决项）2 .未签订各级组 织的安全目标责 任书，未进行年 度安全生产目标 考核。（B级否决项）1 .企业的方针和目标是否 与企业的职业安全健康风 险相适应，不符合扣 2分；2 .安全生产工作目标未量化，扣2分;3 .每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣 2分；4 .主要负责人不了解，扣5分；5 .抽查员工，一人不了解 扣1分。车间、班组），并签订安全生产 目标责任书。量化指标应包含 人身伤害、责任事故，以及隐 患排查、“三违”查处等内容。解情况。1 .企业及各级组织制定年度安全工作计划；2 .定期考核安全生产目标完成情况。安全生产目标完成情况
14、的考核 可包括在企业年度工作考核 中。1 .查看企业和各级组织 的年度安全工作计划；2 .食看f核记录。1 .企业未制定安全工作计划,扣4分;2 .各级组织未制定安全工 作计划，缺1个扣2分；3 .考核与安全目标责任书 不符，扣2分；4 .考核奖惩未落实，扣5分。1.3 管理机构（20）1.企业应设置安全生产管理机 构或配备专职安全生产管理人 员，安全生产管理机构要具备 相对独立职能，专职安全生产 管理人员应不少于员工总数的 2% 100人以下企业不少于 2人； 2.根据生产经营规模大小，建 立安全生产委员会（以下简称 安委会），并建立、健全从女 委会到基层班组的安全生产管 理网络；3 .按规
15、定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历，或委托安全 生产中介机构选派注册安全工 程师提供安全生产管理服务。1.查看安全生产管理机 构设置、人员配备文件； 2.查看安委会设立文 件、企业组织机构设置 文件或组织机构图，检 查安全管理网络设置；3.注册安全工程师配备 或委托文件。未设置安委会、 安全管理部门或 配备专职安全管 理人员。（A级否决项）1 .安全管理部门或专职安 全管理人员的设置和配备 不符合要求，扣 5分；2 .安委会成员应为各部门负责人，一个不符合扣2分；安全生产管理网络应覆盖整个企业，每缺一个部门扣1分；3 .未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托 中介机构，扣2分。
