2022年仓库管理制度范文

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1、2022年仓库管理制度范文为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。一、仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。(2)做好物资的保管工作。(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。五、仓库保

2、管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标

3、志。十一、建立健全出入库人员登记制度。十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库内存放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁

4、随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。2022年仓库管理制度范文（二）一、总则为保证公司商品入库、储存、出库、商品退库等过程的有效运行，特制定本制度。二、适用范围公司仓库的库位规划、收货管理、储存管理、发货管理、退货管理等，均按本制度的规定执行。三、职责1、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。2、仓储部经理负责对仓库的全面管理工作及商品发货的调配。3、仓管员负责对商品的接收、发放、储存、日常管理及搬运工的调配等工作，并填写相关单据，建立帐目。4、仓库文员负责做好商品入库、出库及储存的单据录入工作，按财务部的要求建立报表。5、搬运

5、工负责按仓管员或仓储经理的要求，在遵守各项搬运规定的前提下负责对成品的搬运工作。6、财务部负责对仓库商品的帐、物核查，并按财务要求对仓库人员进行业务指导。四、仓库库位设置1、仓库按商品出入库情况、包装方式及型号规格等因素规划所需库位及面积，以使各库位空间有效利用。2、通道规划：配合仓库内设施设备(消防、通风、电源等)及所使用的储运工具(叉车、地牛等)规划运输通道，以方便设备、设施运行及储运操作。3、依据商品类别、规格型号等分区存放，并随时显示库存动态，以利于管理。4、收发频繁的商品应放置于进出便捷的库位。5、库位分区按下列原则执行，并在适当位置做好标识：A、库区分区，南北向按英文字母A、B、C

6、Z顺序规定执行，东西向按1、2、3、4、5、6、7、8顺序规定执行。B、层次，按罗马字母、顺序由下而上逐层规定执行。6、库位管理：仓管员应掌握各库位、各规格商品的出入库动态，并将每个库位成品作上标识牌，按先进先出原则指定收货及发货。五、商品入库1、仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。2、待商品经仓管员核对无误后，搬运工应按仓管员的要求将商品搬运至指定库位存放。同时，仓管员予以标识和上帐。六、商品储存管理仓管员对商品的日常管理，应做到以下几点工作内容：1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防潮、防蛀、防鼠等。2

7、、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。3、仓库内不得吸烟及动用明火(若因工程需要烧焊应先申请，并派专人负责看管)。4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而变质。5、商品的堆放高度应当适宜、可靠，以免商品受压变形或倒塌。6、未经直接上级允许，闲杂人员不得进入仓库。7、商品通道保持畅通，严禁在通道内摆放物品。8、每日对所有商品进行帐目核对、报表整理和报表上交等工作。9、下班前，将仓库的电源、门关闭，以确保仓库的安全。七、盘点1、库存商品须每季进行一次盘点，一般为下季度_日前对上季度商品库存进行盘点。盘点时，由财务部组织仓储经理、仓管员、仓库文员等相关人员参加，财务部根据盘点结果

8、编制商品盘点表。2、财务部应对盘点结果进行分析，对有盈亏数的，经仓库人员核实确认，总经理审批后方可进行调帐。3、对于盘点盈亏数，仓储经理应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。八、安全管理仓库内一律严禁烟火，仓库应在明显处悬挂“严禁烟火”标志，并按安全要求设置消防设备，公司应组织安全委员会每月不定期对仓库进行安全检查，使其消除各种安全隐患。九、发货管理1、仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货。2、仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。3、仓储经理或仓库文员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点;仓储经理同时负责发货

9、时承运车辆与仓管员、搬运工的调派工作。十、退货管理1、仓库在接到客户退货通知及实物后，应放置退货区并立即清点，并填写退货入库单。2、若属于其他公司商品，应与营销部经理、总经理商讨处理意见，按处理意见处理。2022年仓库管理制度范文（三）一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：_所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。1.2物品入库单为：外购入库单由事

10、业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档;成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合

11、部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附生产通知单或生产计划单和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过_个工作日。2.2物品发货(正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领

12、导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。_所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单;合同出货应办理成品出库单;上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货;仓库

13、人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续;同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。3、借用物品管理：3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备(委托)申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份(本表

14、在键桥社区下载)。3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月_个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在_个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各_元作为罚款;3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账;三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月;如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。4、

15、物品退回与归还管理：4.1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续;4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续;待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单(即更换物品)和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐;_个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。5、物品报废：5.1物品报废原因：仓库1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);2)超过使用寿命的;3)已不再使用的;4)在承担运输中损坏的。生产部1)因无法维修或无维修价值的;2)生产过程中损坏的。事业部1)生产在途时，顾客取消合同;