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1、 安全风险管理实施细则第一章 总 则第一条 为加强中铁二十一局集团有限公司合壁津高速公路土建三标项目经理部工程建设安全风险管理，对施工中存在的安全风险实现事前控制和过程控制，消除安全隐患，确保分部安全管理目标的实现，特制定本细则。第二条 本细则适用于中铁二十一局集团有限公司合壁津高速公路土建三标项目经理部。第二章 编制依据第四条 安全风险管理实施细则的编制依据：国家、重庆市颁布的有关法律、法规、规范、规程、验标、规定、办法等；重庆市安全生产风险隐患管理办法重庆铁发双合高速公路有限公司相关文件（四）集团公司及项目部安全管理相关规定。第三章 安全风险管理的组织机构第五条 成立安全风险管理组织机构。
2、项目部成立安全风险管理领导小组（以下称安全风险管理领导小组），由项目经理任组长，党工委书记、项目副经理、分部经理、安全总监任副组长，各部室部长为组员，全面负责全线安全风险管理工作，管理领导小组如下：主 任：朱全泉副主任：郑忠峰 谈红福 廉拴卯 白正恒 杨少林 李彦宏委 员：赵峰 魏成 李奇 张鹏 刘小平 胡强 职责：1.安全风险管理领导小组职责：认真贯彻和落实国家、重庆市、重庆铁发双合高速公路有限公司、集团公司等有关安全生产的政策、法律、法规、条例、标准、规范和规定等；负责监督建立健全安全风险管理体系，健全组织机构，配齐管理人员，制定规章制度，完善安全风险管理责任制；组织安全风险管理领导小组会
3、议，分析研究安全风险管理体系的运转情况，解决存在的重大问题，确保安全生产保证体系处于受控状态和良性运转状态；组织安全风险管理大检查，严格奖罚制度;促进安全风险管理工作的不断深入、管理水平的不断提高。2.安质部的职责：安质部是项目经理部安全风险管理的主管部门，负责安全风险管理的日常工作，对安全风险管理体系实行全过程、全方位的监督和动态管理，实行奖优罚劣制度，建立安全风险管理台帐，收集信息和资料，组织安全风险管理检查工作，撰写检查报告，召开安全风险管理工作会，分析并研究安全管理体系的运转情况，对安全风险管理情况进行考核。3. 工程部职责：负责组织对勘察设计文件中的安全风险点和有关安全风险管理的建议
4、进行论证、分析和评估，并审查其是否符合国家强制性标准的规定；负责在图纸审核时对安全风险措施进行检查、优化和完善，并制定安全风险管理方案；负责组织审查施工组织设计、施工方案及安全风险管理措施是否可行；负责指导并抓好安全风险点的安全风险管理控制工作；负责施工过程中安全风险的动态管理工作，及时调整和补充风险工点和措施，对于高度和极高风险的安全风险点，及时联系设计、咨询、监理方制定应对措施，处理变更设计；负责将有关安全风险管理信息以书面形式及时反馈给安质部。4.物资设备部职责：负责审查主要技术装备的安全条件；负责各类物资设备的管理工作。5.计划合同部、财务部职责：负责将安全风险管理费用纳入合同和建设资
5、金的使用中；负责监督工程概（预）算中的安全风险管理所需资金足额到位和使用。6.办公室职责：负责交通、生活、消防等其它方面的综合管理工作。7.分部经理职责：分部经理全面负责本管段内施工现场的安全风险管理工作。根据管段内实际情况负责督促、落实各项安全风险措施，消除事故隐患，抓好安全风险管理工作，组织整治、协调解决各类安全管理问题，加强日常施工安全风险控制的检查，组织并召开安全风险管理分析会，查找隐患，总结安全风险管理经验，及时上报安全风险管理信息和安全风险管理分析资料。第四章 安全风险管理流程第六条 风险管理流程：风险分析（风险计划、风险辨识、风险估计） 风险评价风险处理风险监测，具体过程如图：
6、制定风险管理计划，确定 风险管理的目标和准则 风险 计划 风 风 识别所有潜在的可能风险因素 险 险 风险 分 评 辨识 析 估 概率估计 损失或不利后果分析 风险 估计 风险等级 风险 风险接受准则 处理 风险接受 风险减轻 风险转移 风险规避 风险 监测 风 风险监测和检查 险 控 制 否 风险处理措施 风险是否在可接受范围 是 结 束 第五章 风险分析第七条 安全风险分析包括风险计划、辨识和估计三个部分。制定风险计划：根据工程特点和上一阶段风险评估的成果，制定安全风险管理计划，由风险管理领导小组批准实施，主要包括：1.制定安全风险管理目标；2.制定风险管理的原则和策略；3.提出安全风险存
7、在的范围、辨识的方法和评估标准；4.明确各方的责任。进行风险辨识：根据实际，按单位（或分部）工程进行划分，对辖区范围内存在的安全风险进行识别，以动态分析为主线，辨识出风险因素，填入风险清单（见附件1）。进行风险估计：对辨识出的风险清单项目发生风险的可能性和产生后果的严重性进行估算，估计风险发生的概率，以及风险对人员伤亡、经济损失、环境影响和工期延误四个方面的影响程度。风险发生的概率：按很可能、可能、偶然、不可能、很不可能5 种可能性进行估计。风险影响程度估计：包括人员伤亡、经济损失、环境影响和工期延误四个方面。1. 人员伤亡后果定性描述灾难性的很严重的严重的较大的轻微的人员伤亡人数（人）F92
8、 F 9或SI101F2 或1SI10SI=1 或1MI10MI=1注： F=死亡人数SI=重伤MI=轻伤2.经济损失：后果定性描述灾难性的很严重的严重的较大的轻微的经济损失（万元）1000300-1000100-30030-100101-100.1-10.01-0.1 246-242-60.5-2 0.5第八条 根据实际情况，对管辖范围内存在的安全风险进行全面分析，形成安全风险清单。分部应考虑（不限于）下列主要危险源、危害因素：1.大型基坑的控制。主要包括开挖、支护、排水、临边防护、防坠落、回填等环节。2.高陡边坡的控制。主要包括开挖、排水、防坠落、防坍塌、支护等环节。3.桥梁施工关键部位及
9、工序中对危险源的控制。4.地下工程的控制。5.施工中和有地质灾害工点的控制。6.大型或特种机械设备使用的控制。7.施工用电、防火的控制。第九条 通信工程施工应考虑（不限于）下列主要危险源、危害因素：1.光电缆施工防护不当。2.工具、材料侵限。3.电缆接续、割接错误，零线与保护地合设、电源的正负极接错及外电源引入质量不良，通信数据未备份。4.室内施工使用电器产生明火，室内施工损伤既有设备。第十条 电力工程施工应考虑（不限于）下列主要危险源、危害因素： 1.深基坑开挖无防护。 2.基坑开挖未按规定设置警示标志。 3.重大物资搬运未采取稳固防护措施。 4.变压器及箱式变电所吊装。 5.在高边坡、特大
10、桥上的施工作业无防护。 6.在运行中的高、低压电力设备上的施工作业防护措施不到位。 7.高处作业物体坠落打击。第六章 风险评价第十一条 根据风险事故发生的概率和估计产生的后果，按下表矩阵组合进行评价，风险从低到高分为低度、中度、高度和极高四个等级。概率后果轻微较大严重很严重灾难性很可能高度高度极高极高极高可能中度高度高度极高极高偶然中度中度高度高度极高不可能低度中度中度高度高度很不可能低度低度中度中度高度第十二条 安全风险领导小组要按照职责分工组织对安全风险进行评价，各风险因素经评价后，结果填入附表1；评价时，如风险产生的后果有多种，按产生的最严重后果评价风险等级。第七章 风险处理第十三条 根据风险评价
