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1、关于医院管理制度通用7篇关于医院管理制度通用7篇医院管理制度1一、新病员人院每天测体温、脉搏、呼吸四次，连续三天；体温在 37,5 以上及危重病员每隔四小时测一次。一般病员每天旱晨及下午测体温、脉搏、呼吸各一次，每天问大小便一次。新入院病员测血压和体重一次 ( 七岁以下小儿酌情免测血压 ) ，其他按常规和医嘱执行。二、病员入院后，应根据病情决定护理分级，并做出相应标记。详细制度见分级护理制度。附：死亡病员料理考前须知1. 医师检查证实死亡的病员方可进展尸体料理。2. 医师填写死亡通知单，即送住院处，由住院处通知死者家属或单位。3. 需有两人在场检查死者有无遗物，如钱、票证、衣物等各种物品，交给
2、死亡家属或单位。如家属或单位人员不在，应交由护士长保存。4. 当班护士要用棉花塞好死亡病员之口、鼻、耳、肛门、阴道等。如有伤口或排泄物，应擦洗干净包好。使两眼闭合。穿好衣服，用大单包裹，系上死亡卡片，通知太平间接尸体。5. 整理病室，撤走床单、被褥，通风换气，床铺、床头柜按常规消毒处理，如系传染病员，即按传染病消毒制度处理。6. 整理病案，完成护理记录。医院管理制度2认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针和上级有关消防平安规指示，结合本部门工作，做好消防工作。严格遵守消防条例、法规、防火制度和操作规程，发现问题及时汇报，制止任何违背消防制度的行为。1、布置和组织本单位的防火宣传教育工作，
3、制定防火平安制度，消除火灾隐患。2、对本部门的防火重点要专人负责，采取必要的平安措施和健全各项防火平安，发现隐患及整改。3、维护保养消防器材和消防设备，不得随意挪动和损坏。4、做好上班前、下班后的平安检查工作。5、发现火险积极扑救并及时准确报警，控制火灾开展。6、熟悉本岗位的环境、设备、物品及平安操作规程，做好班前班后的防火平安检查，清楚平安出入口的位置，熟悉消防器材、消防设备的摆放位置、使用方法、并做好保管工作。7、对存放易燃易爆危险品的地方或物资库，严禁吸烟和动用明火，各类物品按条例有关规定存放，保持平安通道的畅通。)8、不准在办公室存放易燃易爆、有毒和腐蚀性物品，对暂时使用的易燃、可燃品
4、要. 及时清理。不准将衣物放在台灯罩上烘干或在室内、房间内燃烧物品，下班前要关闭电脑等用电器。9、不准使用电器设备加热东西，如因工作和维修使用电烙铁或其他电热工具时要注意防火平安，人离时要切断电。10、不准乱拉乱接电线，因工作需要时必须经行政部批准。11、外来施工人员须在医院内夜间作业时，必须由行政部批准并安排专人施行平安管理。医院管理制度3为了标准采购行为，保证采购质量，控制采购价格，进步采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等
5、进展监视。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的施行部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的消费厂家，但不能指定供给商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部; 医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核
6、、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监视和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进展出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部-耗材库;药品的仓储部门是药剂科-药库。三、采购原那么与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原那么，实行阳光采购;必须坚持秉公办
7、事，维护医院利益的原那么，本着处处节约的原那么，并综合考虑质量、价格及售后效劳等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购方案后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物方案方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进展采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因渎职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法:1、药品耗材类、印刷品等
8、一律实行招标定价，由医院采购委员会组织施行。2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进展采购。由医院采购部组织施行，按审批权限予以审批。3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织施行。股东会审批 4.2万元以上20万元以下的设备可采取招标或询价方式进展采购，由医院采购部组织施行，由董事会审批。5.2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织施行，由院长审批。五、采购程序1、方案和立项:(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按方案采购。
9、原那么上每月采购二次。(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院根本用药目录拟定采购方案单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织施行。(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提早3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，根据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进展严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的平安使用。2、调
10、研、论证、询价。物资采购方案立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进展市场调研、考察和询价，考察完毕要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的根据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进展招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人根据采购部下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、消费厂家、批准文号、注
11、册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格前方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进展质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进展抽样检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、消费厂家、批号、消费日期、有效期等。5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科根据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原那么上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局)。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由
12、院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，根据发票审批手续进展分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求方案表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购监视医院监事会是医院的监视监视机构，负责对采购方案、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违背采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处分的权利。医院管理制度4根据浙江省事业单位预决算管理制度、浙江省会计根底工作标准化考核试行方法及考核标准，结合我院实际特制定本制度。一、预算管理原那么根据国家对医院
13、实行“核定收支、定额或定项补助、超支不补、结余留用”的预算管理原那么，医院所有收支应全部纳入预算管理。二、预算编制原那么和方法1、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着“统筹兼顾，保证重点，开节流，增收节支，略有结余”的原那么进展编制，不得编制赤字预算。2、收入预算应坚持积极稳妥原那么，根据上年度实际收入程度，结合当年的方案目的及医疗收费标准增减情况进展编制。3、支出预算应根据上年度实际支出程度以及本年度工作方案、收入预算、物价变动情况等进展编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。4、差额预算补助、专项补助、科研经费、大
14、型维修、大型设备购置以及清欠基金及其他专项补助，按照上级部门下达的预算指标编制，做到专款专用。5、预算编制一般采用的方法主要有：定额预算法、比例预算法、标准预算法、零基预算法、弹性预算法、概率预算法。上述的预算编制方法在实际工作中一般都是穿插或综合运用的，预算编制人员按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每一科目、款项支出的需求。三、预算审批程序1、各项预算报表应经预算管理委员会讨论并经院务会及职代会审议通过后，应及时上报主管部门审批;凡未列入预算或超出预算的.重大开支应按规定审批程序报批后才可执行。2、预算管理委员会根据医院开展规划，在对预算期经济形势做出初步预测和决策的根底上提出下一年度工作目
15、的。3、各职能科室根据医院预算管理委员会提出的工作目的，要求所属责任科室上报为完成工作目的需要的经费及预算工程。4、购置专业设备和电脑设备的预算需要提交医院设备管理委员会审议。5、财务科汇总职能科室的预算工程，上报预算管理委员会审批。四、预算执行院级预算按规定程序审核后由财务科严格遵照执行。凡已列入预算的，财务科应保证正常用款需要;凡未列入预算或超出预算的开支，未经规定程序追加或调整的任何人无权决定付款。五、预算分析p 医院应至少每半年开展预算执行情况分析p 、考核、评价收支预算进展执行情况，分析p 完成与否的原因，发现薄弱环节和问题，提出改良措施和意见，保证全年预算的顺利完成并为编制下半年度预算提供根据。六、预算调整在预算执行过程中，当上级下达的事业方案有较大调整或由于国家有关政策的变化对预算执行影响较大时，使原批准的预算数发生较大的变动，应编制调整方案(调整的原因、工程、数额、措施及有关说明)，并经预算管理委员会讨论通过，报经主管部门调整预算;对预算执行影响较小时，由医院自行调整，报上级主管部门备案。医院管理制度5一、医院现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出。单位借出款项必须执行严格的受权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。二、出纳员向银行提取现金，应当填写现金提取单，并写明用处和金额，由领导批准后提取。三、医院应当严格
