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1、雷音洞生态农业观光园开发项目可行性研究报告目 录第一章：总论 1.1 项目提出 1.2 项目概况 1.3 研究范围 1.4 编制依据 1.5 项目建设内容及工期 1.6 总投资概算 1.7主要经济效益1.8 研究结论 第二章：项目建设背景 2.1 生态园发展总趋势 2.2 区域基本情况 2.3 规划区基本情况第三章：项目建设的意义及必要性 3.1 建设意义 3.2 项目建设的必要性 3.3 项目建设的可行性第四章：市场分析 4.1 客源市场分析 4.2 目标市场选择 4.3 市场营销第五章：项目建设的目标及主要内容 5.1 项目建设的目标 5.2 主要建设内容第六章：建设场址及建设条件 6.1
2、 项目建设地理位置 6.2 社会概况 6.3 地质地貌 6.4 基础设施条件第七章：项目建设方案 7.1 设计依据 7.2 设计指导思想和原则 7.3 主要项目工程概况 7.4 绿化景观设计 7.5 排水系统 7.6 雨水工程第八章：环保节能 8.1 环保 8.2 节能第九章：消防 9.1 编制依据 9.2 消防系统第十章：组织机构与人员编制 10.1 组织机构 10.2 人员编制 10.3 职工培训第十一章 项目实施进度计划 11.1 项目实施各阶段进度计划 11.2 项目实施进度第十二章：投资估算及资金筹措 12.1 投资估算及资金筹措 12.2 固定资产投资估算 12.3 铺底流动资金估
3、算 12.4 项目总投资 12.5 项目融资第十三章：财务评价 13.1 评价依据 13.2 营业收入和营业税及附加估算 13.3 成本费用估算 13.4 利润总额及分配 13.5 财务盈利能力分析 13.6 风险分析第十四章：结论和建议 14.1 评价结论 14.2 建议第一章 总论1.1 项目的提出“雷音洞生态农业观光园项目”（以下简称“生态园”）位于西峡县北部米坪镇。西峡，一个因发掘大量恐龙蛋化石群，被誉为“二十世纪世界第九大奇迹”而闻名中外的“恐龙之乡”，如今正成为八百里伏牛山脚下一颗璀璨的明珠。伏牛山，位于河南省西南部，东西绵延八百余里，属秦岭山脉东段。西北东南走向，西北接熊耳山，南
4、接南阳盆地，东南遥接桐柏山。为淮海与汉江分水岭，属北亚热带向暖温带的过渡地带，也是河南省境内平均海拔最高、人类活动相对稀少、地质地貌、自然生态保存完好的山水胜地，是一座景色优美的世界地质公园。“生态园”地处伏牛山南麓西峡县城北部米坪镇，距县城70km,距米坪镇政府所在地10km。“生态园”地域呈东西走向，长约5.5km,南北宽约2.5km,南与五道幢、龙潭沟、老界岭、野人谷相邻，东与“中原第一漂”、灌河军事漂流相接。木行战备公路自“生态园”山下穿过。与丁河镇的天宝寨景区紧紧相连，形成一条环形旅游线路。“生态园”开发建设，坚持以保护自然与种植、养殖为核心，合理规划，为游人创造教育与休闲环境为理念
5、，按照现代农业旅游规划与设计的原则进行合理的项目开发与工程修建。总投资达 119277.7万元，主要进行山地资源综合开发，建立以立体种植和立体养殖为主的高效生态科技示范区。社会消费市场对农产品质量将会提出越来越更高的要求，生产质优、价高的无公害畜禽、果蔬及中草药培育等。1.2 项目概况1.2.1 项目名称 雷音洞生态农业观光园1.2.2 建设单位 西峡县龙山林木种植有限公司1.2.3 建设地点 西峡县米坪镇1.2.4 项目负责人 西峡县龙山林木种植有限公司 董事长：1.3 研究范围受项目承办单位委托，编制方有关专业技术人员在项目承办单位的积极配合下，对本项目进行了全面、深入的可行性研究，具体研
6、究范围如下：1.3.1 项目建设的必要性1.3.2 市场预测1.3.3 项目目标及主要内容1.3.4 建设规模的确定1.3.5 工程建设方案1.3.6 投资估算与资金筹措1.3.7 经济效益评价1.4 可行性研究报告编制依据1.4.1 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（財发字19991号）1.4.2 河南省农业发展“十二五”规划纲要1.4.3 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（財发字199957号）1.4.4 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字2002175号）1.4.5 国家农业综合开发项目建设试行标准【
7、（194）国农综字第28号】1.4.6 本项目的项目建议书1.4.7 企业提供的相关技术资料1.4.8 企业提供的相关协议、资质、证书。1.5 项目建设内容及工期1.5.1 建设内容 景区入口牌楼 生态旅游景点建设（包括溶洞开发） 商业街（1200米） 百姓宗祖祠堂（3000） 双向复合索道（3000米） 游客服务中心（1200）娱乐园（1000）特殊职业培训学校（2200） 疗养院（10000） 民俗风情园（12000） 大酒店（50000） 山庄风味酒楼（总占地15000） 特种水产养殖（三文鱼、鲟鱼） 特种畜禽养殖（笨猪、山鸡） 中药材培育基地 香菇菌培育基地 以及相应的配套工程和附属工
8、程（包括景区内供水、供电、通信工程）1.5.2 建设期限项目计划采用滚动建设模式，边开发边运营，规划全部项目5年完成。1.6 总投资估算1.6.1 总投资 项目总投资 119277.7万元 。其中，固定资产投资116518万元；流动资金2566.2万元；建设期利息193.5万元。1.6.2 资金来源 银行贷款 5000.00万元，争取政府基础设施部分支持 6000万元，建设单位自筹18277.7万元，其余招商引资。1.7 主要经济效益 表1-1 主要经济指标序号指 标单位数量备注1总投资万元119277.71.1固定资产投资万元116518.01.2铺底流动资金万元2566.22总成本费用万元
9、22809.8年均3营业收入万元48239.1年均4营业税金及附加万元2338.5年均5所得税万元4497.8年均6税后利润万元13493.4年均7投资利润率%15.18财务内部收益率%15.5税前9财务内部收益率%12.2税后10财务静观值（Ic12）万元40387.4税前11财务静观值（Ic12）万元15105.8税后12财务投资回收期年8.1税前13财务投资回收期年9.3税后1.8研究结论1.8.1 本项目以西峡县旅游业为依托，以龙山生态农业观光园开发为未来可持续发展驱动，将为本地提供高端观光设施，为游客提供更好的服务，增加休闲度假产品。这一工程的建成，对提高西峡农业产业的整体竞争力具有
10、重要示范意义。1.8.2 生态农业观光园项目拥有很大的市场空间和发展潜力，并且可以带动相关产业的发展，对经济和社会发展意义重大。本项目主要为农业文化旅游设施建设，同时为“生态园”大发展奠定了基础，符合国家产业政策，是当地政府重点支持的产业项目。1.8.3 生态农业观光园作为一个朝阳产业，是国民经济新的增长点，大力推进农业观光旅游产业的创新和发展，不仅可以推动经济增长，繁荣市场；还能够增加社会人员就业机会，提高人民的生活水平质量。1.8.4 本项目地址在西峡县米坪镇，位于西峡县70多公里处，项目完成后对提升西峡农业产业品位和档次以及为游人提供良好的度假休闲环境都有积极的意义。1.8.5 该项目不
11、仅具有经济效益，而且对于西峡县生态农业形象的提升和完善农业高端高端功能，满足现代农业发展的需求，促进农业产业跨越式可持续发展意义重大。 综上所述，该项目符合国家政策和行业发展需求，建设条件具备，建设方案合理，建筑标准适当，具有显著的社会效益和经济效益。研究结果认为，本项目切实可行，建议尽快组织实施。 第二章：项目建设背景2.1 生态园发展总趋势2.1.1 项目的由来 生态农业观光园，是一种以农业和农村为载体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入，闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的
12、日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游边缘交叉的新型产业生态农业观光园营运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游发展的新领域。 生态农业观光园主要是以发展种植、养殖为主的经营项目，品种力求做到新、奇、特。让游客在生态园内不但可吃到无公害水果、蔬菜，还能看到各种观赏性强的动植物，享受农家风味美餐，参与就地消费，利润和效益要比普通种养殖及上市产品高至15倍。生态园不是人们通常所述的与生态农业、旅游农业、高效农业等同意义上的生态农业观光，它是在现代农业基础上集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需求而提出的，是以市场为导向，以区
13、域优势为基础，以高新示范区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农业生态园新体系。 2.1.2 项目建设的重要性与必要性 生态农业与现代农业概念和内涵是相辅相成。现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸一体性、农业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约，环境零损害的绿色性。生态农业观光园的发展既符合农业生态可持续发展方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，生态农业观光园是一种可操作、可实现的产业。 雷音洞生态农业观光园不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观
14、光、休闲、度假的生活性功能。人们对良好的乡村环境所形成的的森林浴、山地露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中，所带来的紧张感和压迫感。于是，农业农村与旅游边缘交叉的新兴产业生态农业观光园应运而生。可以肯定，生态农业观光园是非常具有前景的。但需要不懈的努力，才能实现预期目的。雷音洞生态农业观光园，强化真正意义上的综合性和多样性，将农业系统各组分、各链条有机整合，对不同产业之间进行有机结合，把初级农产品生产与其后续性加工紧密衔接起来，并根据生态、自然、经济、社会、市场条件，发展高效实用的生态农业产业，实现可持续发展的具体举措。 2.1.3 项目建设的意义（一）生态农业观光的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的主题今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依，喧器的城市、忙碌的身影、林立的高楼大厦，疏远
