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1、制度名财务目标管理制度电子文件编码GLZD09贝码2-1第一条总目标：加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。第二条各部门目标：1 .贸易部：(1)充分消化现有产能。(2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。(3) KJP3R销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。KJPR(4)呆品处理。(5)外销成长率()%，年度外销金额()元。2 .内销部：(1)估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。(2)建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。(3)呆品处理。(4)内销成长率()%,年度内销金额()元。3 .供应部：(1)建立机物料ABC分类，实施重点控制
2、。(2)建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同；加强比价功能，降低采购价格。(3)降低平均库存量：人料()大，()磅。8料()大，()磅。机物料降低()%,()元。4 .总务部人事科：(1)建立员工进用升迁、薪资考核奖惩的人事制度。(2)精简人事，控制管理费用。5 .事业关系室:签发人责任人签名制度名财务目标管理制度电子文件编码GLZD079页码2-26 .会计部:(1)修订现行会计制度，精简作业流程，加强管理会计功能。(2)适时提供各项管理报表。(3)强化现金预测功能，灵活资金调度。(4)严格审核费用开支，控制预算。(5)每月实施存货盘点。7 .总经理室(生产管理中心)：(1)研究开发新产品、新技术、新配方。(2)推动或审核各种专案研究。(3)协调产销活动，拟定或修改生产计划，追踪管理生产进度；协助分厂调度人力，协调各中间生产单位原料的调度移拨，避免产能闲置或停机待料，或超量生产。(4)研拟人员训练计划。8 .分厂：(1)总务：a.改善员工伙食方案。b.改善工作环境，照顾员工生活，加强福利娱乐措施。(2)工程保全：拟订年度机器设备维修计划。(3)质管： .拟订(修订)质量管理标准。 .推动QCC?S动(质量管理圈)。 .拟订“改善提案制度”。(4)生产：签发人责任人签名
