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1、1、 /采购控制程序（物资、劳务）（Q/AJJT/ASJ/P11）物资采购控制程序1、目的通过对影响采购工作质量关键环节的控制，以保证所采购的产品（物资）符合规定。2、适用范围适用于安徽三建工程有限公司承接工程项目使用物资采购过程的控制。3、职责3.1、物资处负责制订和修改并组织实施物资采购控制程序, 下发年度合格供方名册。3.1.1、物资处负责采购或组织招标采购供应合肥地区基层单位（项目部）所用的钢材、水泥。商品砼由物资处组织招标后授权项目部采购。3.1.2、物资处负责人负责审批钢材、水泥、商品砼的合格供方，并组织对钢材、水泥、商品砼合格供方的年度评审。3.2、基层单位（项目部）自行组织其它
2、物资的采购，但大宗材料（如，地方材料、钢木构件、水卫材料、五金电料、周转材料等）的采购应该严格控制，实行招标采购（物资分类及招标采购办法详见有限公司有关文件），选择合格供方并组织评审，同时还应将合格供方名册及有关资料报有限公司物资处备案。3.3、外地分公司所需物资由安徽三建工程有限公司授权自行组织采购，具体应参照执行本程序及有限公司其它有关文件。3.4、基层单位（项目部）负责人负责审批物资采购（含用料需求）计划、合同，并组织对合格供方的评审。3.5、项目技术负责人（技术员）或专业工长负责编制工程用料需求计划，提供物资采购所需的资料，参与对供方的评审及进场（入库）物资的验收。 3.4、基层单位（
3、项目部）材料员负责物资合格供方的调查、选择、评审、采购合同签订及有关资料的传递。3.4.1、基层单位（项目部）材料员根据采购权限和用料需求编制物资采购计划，并实施采购。3.4.2、基层单位（项目部）材料员负责组织有关人员对进场（入库）物资进行验收（检验），并对结果签字确认。3.6、试验工负责对进场（入库）物资的取样、送检等工作。4、采购工作程序4.1、编制用料需求计划4.1.1、根据工程施工进度需要，项目技术负责人（技术员）或专业工长编制用料需求计划，经本单位（项目部）负责人批准后交物资部门或材料员实施采购。4.2.、准备或收集采购资料4.2.1、项目技术负责人（技术员）或专业工长在编制用料需
4、求计划的同时应准备或收集相关的采购资料，供采购时使用。采购资料包括以下一些内容：1）、产品类别、形式、等级或其它标识方法；2）、规范、图样、检验规格等的名称和适用版本，说明是采用国家标准，行业标准还是企业标准作为交货的依据和验收条件，包括一些特殊质量要求；3）、在有质量要求时，要写明适用的质量保证模式或版本、编号等。4.3、市场调研并选择合格供方4.3.1、材料员在接到用料计划和相关的采购资料后，应核对库存物资，确定实际采购数量，然后在此基础上编制采购计划。同时对所需物资的市场行情（如：生产厂家或供应商（供方）、供需状况、供应方式及地点等有关情况）进行初步调查摸底，并排出供方的名单以供进一步的
5、调查选择。4.3.2、材料员应在对供方的物资质量水平、价格、交货信誉、质量保证能力和售后服务等进行综合调查的基础上，填写供方调查表，并提出调查评审意见，报本单位（项目部）负责人批准。4.3.3、在调查、评审的基础上，物资部门或材料员还应对供方进行认真详细的比较，择优选定合格供方并编制合格供方名册（含招标采购所选定的合格供方）。4.3.4、招标采购物资的程序应执行有限公司的有关文件。4.4、实施采购4.4.1、材料员应根据合格供方名册及物资采购计划，在准确了解所需物资的类型、数量、规格、性能、用途 、进场时间、质量要求等各方面情况后实施采购。4.4.2、在实施采购过程中，如发现供方不能履行合同（
6、协议）或其它特殊情况影响采购计划实施时应及时报本单位（项目部）负责人，调整采购计划或重新选择合格供方。4.5、采购物资的验证及顾客对供方物资的验证4.5.1、对于需要在供方货源处进行验证的物资，采购单位（项目部）技术负责人需在采购资料中规定验证的安排以及物资的放行方式，材料员在签订采购合同时应列明该项要求。4.5.2、物资进场（入库）后，材料员应对照合格供方名册、合同、计划等相关资料及时组织有关人员验收（检验），并签字确认。对不符合以上规定要求的物资，材料员有权拒收，并立即报有关部门（单位）按有关规定处置。4.5.3、需要检验（试验）的物资由材料员及时通知并配合试验工取样送检。根据合同要求，材
7、料员可在供方货源处直接对所购物资进行验证，必要时还应组织技术、质量、专业工长等有关人员共同验证，并做好记录。4.5.4、物资进场（入库）验收的其它有关要求应执行过程和产品的监视和测量控制程序及公司相关文件。4.5.5、当顾客代表要求在供方处和工地现场对供方产品（物资）是否符合规定要求进行验证时，应予先在采购计划中具体说明。4.6、评审合格供方物资部门或基层单位（项目部）负责人每年末组织生产、质量等有关人员对供方进行重新评审，评审标准执行4.3.1-4.3.2条款。对评审合格的供方在下一年度可继续保持供销关系，不合格的供方应除名。另外，应将评审后的合格供方名册及时下发到有关单位（项目部）以利于执行。5、相关及支持性文件5.1、过程和产品的监视和测量控制序Q/AJJT/ASJ/P176、质量记录6.1、单位工程材料半成品汇总表 B-P11-1 6.2、供方调查表 B-P11-2 6.3、合格供方评审表 B-P11-3 6.4、采购计划 B-P11-4 6.5、合格供方名册 B-P11-5
