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1、不合格品控制程序受控号：分发号：03/04/05/06/07/08 发布日期：2016年03月20日 实施日期：2016年04月01日四川麻辣空间食品# / 1.目的 为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制,避免非预期的使用和交付,特制定此程序.2.适用范围 从进货、生产加工、交付后所生产的不合格品以与退货的产品均适用.3.术语与定义 不合格品：未满足要求的产品.4.职责4.1品控部负责不合格品原材料、半成品、成品与退货成品的检验与参与不合格品原材料、半成品、成品与退货成品的处理意见与监督跟进处理过程；4.2采购部负责联络供应商与不合格品原材料的处理；4.3生产部负责不合格品半成品、成品
2、的识别和标识、进行不合格品半成品、成品的处理；4.4物配部负责不合格品原材料与退货产品的隔离、标识与不合格品退货产品品的处理.4.5 研发部、品控部、生产部、财务部、物流总监对不合格品提出评审或处理意见.5.流程5.1原材料原材料到厂后,物配部库管通知原材料验收员验收；品控部原材料检验员抽样检验,检验员开具原材料检验报告单,检验合格的原材料库管按照每种原材料相应的贮藏方式常温、冷藏、冷冻进行贮藏,需要密封的必须密封,检验不合格的原材料,检验员并通知采购部、物配部；立即开具原材料检验报告单.物配部对不合格原材料进行隔离与标识,采购部联系供应商并填写不合格品评审/处置记录表见附表,组织研发部、品控
3、部、生产部、进行不合格的评审,经物流总监审批后采取让步接收或拒收；物配部按评审结果进行原材料处理.采取拒收处理的不合格原材料,采购部需立即通知物配部,并在当天通知供应商2天内拉回原材料.5.2半成品采取返修处理的不合格半成品,必须在内对其进行处理,当天不能返修完成的,生产部在下班前按照每种半成品相应的贮藏方式常温、冷藏、冷冻进行贮藏,需要密封的必须密封；采取报废处理的不合格半成品,按物资报废管理办法进行处理.当天不能完成报废处理的,必须对其进行密封,防止影响其他产品的品质.5.3、成品品控部检验员检验发现检测指标不合格成品后,立即开具成品检验报告单填写不合格品评审/处置记录表见附表中不合格信息
4、描述一栏,并报生产部；.生产现场发现成品不合格,品控部填写不合格品评审/处置记录表见附表中不合格信息描述一栏,将表单交由生产部.生产部收到检验报告和品控部填写不合格品评审/处置记录表后,立即对不合格成品进行隔离与标识,并组织研发部、品控部、生产部、进行不合格品的评审,经物流总监审批后,按5.2.3、5.2.4进行处理.5.4退货产品流通市场的产品.1流通市场的产品因质量包括外包装破损原因造成的退货,由销售部授权人在收到产品7日内填写产品退货申请表见附表.在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货原因后并拍照片或提供样品,通过平台报品控部审核,并 告知；.2品控部在接到投诉 与产品退货
5、申请表后,必须在24小时内组织研发部、生产部进行原因分析,评审组提出退货产品处理意见：返工、销毁或要求供应商更换与相关人员处罚意见；物流总监进行审批.信息沟通到销售部.并填写纠正和预防措施处理单.3依照处理意见,对允许退回的产品,待产品到达仓库后,物配部组织品控部、财务部共同进行清点,物配部应根据清点情况认真填写产品退货申请表,并建立产品退货台账备查；.4财务部当天负责核对退货产品与产品退货申请表所列是否一致,准确无误后,通知物配部是否准许放置退货产品区；.5物配部在收到财务部通知后,对每种产品应按照相应的贮藏方式常温、冷藏、冷冻进行贮藏,需要密封的必须密封,并标识.6.处罚与奖励6.1由于公
6、司内部员工未按照时间规定执行流程与填写相关表格的,处以50元罚款,如果因为时间滞留与未填写相关表格引起不合格品增多的,处以50%增多的不合格品价值；6.2由于保管不当造成的经济损失,物配部应承担50%的罚款；6.3若产品退货由原料原因造成,由采购部在2日负责联络供应商进行更换与扣款处理,同时按照质量安全管理条例对相关原料验收人员进行处理.并对采购部进行25%的罚款处理；6.4由于生产质量原因造成的原材料、半成品、成品退货,对生产部负责人处以退货金额50%的罚款,生产工人每人处以5%的罚款,品控部负责人处以6%的罚款,现场品控与化验员处以退货金额5%的罚款；6.5由于销售策略原因造成产品滞销,经
7、销商退货.对区域经理处以退货金额50%的罚款,销售主管处以退货金额20%的罚款,所辖区域的销售处以退货金额10%的罚款；6.6公司内部员工应严格按照不合格品控制程序执行,如相关责任人未按照流程执行造成的不合格品,根据质量安全管理条例对相关责任人进行处罚；6.7由于不合格品控制程序和质量安全管理条例没有规定的,视情节严重给予经济处罚；6.8下一环节的责任人发现上一环节的责任人未按照要求执行的,奖励50元；6.9在连续5次不合格品流程中,未发生过失的责任人,奖励100元；6.10在一年的不合格品流程中,未发生未发生过失的部门,奖励500元.7.附件7.1不合格原材料处理流程7.2不合格半成品、成品
8、的处理流程7.3退货产品的处理流程8.相关文件8.1物资报废管理办法8.2质量安全管理条例9.相关记录9.1不合格品评审/处置记录表不合格品评审/处置记录表编号：MK-QP07-01产品名称批号/日期工序名称责任人产品数量评审日期不合格品信息描述: 不合格品原因分析: 采购部意见：生产部意见：主 研发部意见：品控部意见：主 物配部意见：财务部门意见： 物流总监意见：处置结论：处置方法：放行 让步接收 降级 挑选 返工 报废 附件1： 不合格原材料处理流程 部门流程 物配部 品控部 物流总监 投诉店面/销售部 采购部 财务部 生产部申请通知请检受理意见 检验回复不合格品评审/ 处置处理意见 通过批准 通过处理拒收让步接 收扣款附件2： 不合格半成品、成品处理流程 部门流程 生产部 品控部、研发部 物流总监 物配部 采购部 财务部 申请 检验报告单受理意见 回复不合格品评审/ 处置处理意见 通过批准 通过 处理报废返工 核算附件3： 退货产品处理流程 部门流程 投诉店面/销售部 品控部、研发部 物流总监 物配部 采购部 财务部退货申请 退货申请表受理意见受理意见审核回复店面/销售部执行 退货申请回执单通过退货办理 退货清点表退货办理审核退货处理意见处理意见批准通过退货处理联系供应商更换或退款销毁与店面结算
