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1、区政府采购中心工作总结报告 202年，在区委区政府的正确领导下,在区纪委(监察）、财政、住建、审计等相关部门的监督和支持下,在区各采购单位（建设单位）的积极配合下，区政府采购中心认真落实“弘扬改革创新精神，树立优良工作作风”的要求,坚持“创新开路”,拓宽工作思路;坚持“质量至上”，实现制度管理;坚持服务为本，提高工作效率,优质高效地完成了全年的采购招标任务。中心各项工作有序开展,工作水平不断提高，廉政建设卓有成效,努力实现“阳光采购”。今年1-11月份，中心累计完成采购项目488个，其中，货物类229个、服务类138个、工程类1个；采购预算金额61051万元。未出现行政过错投诉与被行政问责,未
2、收到任何“批评书”与信访件,中心的工作继续实现零有效质疑。 一、全面推进我区采购招标制度化建设，建立长效机制 （一）起草x区政府采购管理办法及5个工作细则,积极实行制度管理。借深圳经济特区政府采购条例及实施细则出台之际，中心组建专门工作小组,将现行的国家、省、市等法规政策与我区实际紧密结合,融会贯通，完成了xx区政府采购管理办法及5个工作细则的起草。通过管理办法及工作细则的实施,从制度、规则上保障我区的政府采购工作更规范合理、有据可依,有效堵塞工作漏洞,建立规范化、标准化的长效机制。 (二)推进区政府采购联席会议制度,创新工作决策方式。中心着力推进区政府采购联席会议制度的建立和工作开展，积极推
3、动区政府采购联席会议的召开,邀请了联席会议成员单位及相关职能部门等近0个单位对政府采购相关问题进行研究，为完善管理办法提供了依据。联席会议有利于进一步加强我区政府采购工作的统筹协调力度，成为一个广泛征求意见、进一步提高我区政府采购工作决策透明度的工作平台。 (三）建立特约监督员制度，完善外部监督机制。为加强对我区政府采购与建设工程招投标工作的监督,促进采购招标工作更加公开、公平、公正进行,创建了政府采购与工程招投标特约监督员制度。一是制定工作细则，营造良好环境。中心制定了x区政府采购与工程招投标特约监督员管理工作细则，并多次征求意见,力求合理创新,工作细则中详尽规定了特约监督员的职权、产生程序
4、、监督方式等内容,使特约监督员工作的开展有据可依；二是扩大监督员人选范围，搭建有效沟通桥梁。中心邀请了20名区党代表、政协委员作为特约监督员,并为他们颁发了证书。监督员来自不同专业领域，是社会各界的精英，大大扩大了外部监督的覆盖范围。今年以来,中心已通过召开座谈会、培训会等多种方式,邀请特约监督员对我区采购招标工作“问诊把脉”,提出宝贵意见,帮助持续改进我区的采购招标工作;三是以公开为原则，实现全方位监督。通过制度约定的作法，赋予特约监督员监督实权，特约监督员享有监督、知情、建议、举报和反映等权利,可以全方位监督政府采购与工程招投标活动，独立、负责地提出监督意见,进一步加大我区采购招标的“透明
5、度”;四是创新监督方式，抓好监督实效。特约监督员可以参与任何一个项目、任何一个工作环节的监督,也可以参与采购招标项目合同后续履约检查的监督,还可以反映采购单位、供应商的问题等方式参与监督。 (四)预选采购取得明显实效。一是延续上一年开展预选采购的做法，只要是条件成熟、适用预选采购的项目类型，经监督主管部门批复同意,我中心都按规定和程序优质完成预选采购的招标工作,今年以来已完成超过0个项目类型的预选采购工作；二是积极协助区住建局完成我区小额建设工程预选承包商管理规定的起草,并完成了我区市政公用工程施工等小额零星项目批量招标。 二、突出后续履约监管,建立x区政府采购诚信体系 今年以来，我中心填补合
6、同履约过程中出现的“管理真空”，切实加强政府采购的事后监管,实现全过程的“阳光采购”。 一是合同备案范围由部分覆盖到全部。今年初,中心发布了关于开展政府采购合同备案工作的通知,从月份开始,对全区所有政府集中采购项目均实行合同备案,对照采购文件和投标文件对采购项目合同进行严格把关,只有经审核并加盖合同备案章后才可办理资金支付手续,强化了合同质量管理，取得了显著成效。 二是发布合同履约检查通知。区编委明确了我中心增加政府采购项目合同后续监管的职能后,中心立即发布了关于开展xx区政府采购合同履约监督检查工作的通知,详细规定了检查范围，并制定了严格的检查流程,为监督检查工作开展提供制度保障。 三是开展
7、合同履约情况摸底调查。月底，对采购单位自20年以来所有政府集中采购项目进行初步摸底,对在合同履约过程中存在拖延工期、货不对板、以次充好等问题进行了解,为解决我区政府采购项目履约过程中存在的问题奠定基础。 四是开展合同履约情况现场检查，对存在问题进行责期整改。7月下旬,中心成立检查小组,对存在合同履约问题的项目进行深入检查。中心专门制作了项目检查流程表,逐项与采购文件、投标文件与采购合同对照检查，针对检查过程中发现的偏离内容，由中心对中标供应商发出整改通知书,责令其限期整改，到期进行复查；对采购单位擅自改变设备型号、付款滞后等行为责成其改正。经中心9月初复查,发现所有问题均已整改完成,相关采购单
8、位表示非常满意。 三、深入贯彻iso9001质量管理体系,实现日常工作流程全覆盖 一是进行io标准工作手册与所有制度的更新与改版,正式全面深入实行新版iso标准工作手册与各项制度，结合中心的实际与so901的特点,对各项工作规则与岗位责任进行了一次梳理、完善，强化了内部设置的规范化，实现廉政风险防控，将“自由裁量权”进一步流程化，加强对招标文件编制、专家抽取等重要节点实行工序制约,使全体人员的分工更加明确，各项工作更加标准化、模板化、流水线化，实现中心各个工作节点全覆盖，全面实行制度管理,践行“把权力关进制度的笼子里”。 二是设置is901质量管理专员,负责协调中心工作制度和标准的修订工作。质
9、量管理专员全程参与中心的中层干部会,对中层会上确定修改的工作规则和流程，及时在iso01标准化工作手册中作出相应修改，并替换原有版本,对原有版本按规定回收处理，确保中心所执行的所有制度和标准都是处于受控和有效状态。 三是于3月中旬开始一年一度的is9001质量管理体系内审。我们成立了内审小组,采取部门互审的方式,对每个部门每个岗位的每个工作节点进行抽查，对不符合i9901标准化工作手册规定的工作流程和节点进行记录和整改,使整个采购招标流程更加规范化、程序化和标准化。 四是召开so质量管理评审会议，由各部门根据内审结果出具本部门整改报告,并对中心工作提出合理化建议。深入贯彻“每个人都是自己的内审
10、员”的理念，中心全体人员以演讲的方式,结合is标准化工作手册中的岗位标准,总结个人的岗位履责与工作思考，提出合理化建议,达到以管理评审促进工作规范、以工作规范完善管理评审的目的。 五是进行iso901质量管理体系外部审核。由中环联合（北京）认证中心的专业外审员于6月底对我中心的工作进行现场审核,外审员通过查阅资料、与工作人员面对面交流、与中心管理者代表进行沟通等方式对中心工作的各个环节进行细致审核,查看是否存在不合格项。经审核,我中心工作完全符合so001质量管理标准，顺利通过外审认证,获得is901最新标准的认证资格。 四、全力以赴，优质高效完成全年的采购招标任务 (一)在全市率先完成市容秩
11、序辅助管理购买服务预选采购工作。抓住今年初市城管局出台关于社会组织参与市容秩序辅助管理若干指导意见的机遇,在前期大量调研工作基础上,变自行采购为集中采购,在全市率先通过预选采购确定15家入围供应商，建立了我区的市容秩序辅助管理预选供应商库,既增加了各街道办事处的自主选择权，又确保了我区各街道办事处市容秩序辅助管理购买服务的工作实现公开化、透明化和规范化。项目招标工作全过程未收到任何质疑投诉，未发生任何负面新闻，获得了一致好评。 （二)引入供应商履约情况评价。“x区垃圾清运及配套公厕管理服务项目”不仅标的大，而且关系民生，是区里和辖区群众关注的焦点项目。我中心对此高度重视，全力以赴，做到指导思想
12、明确、沟通协调充分、前期工作扎实、评审过程严谨，创新了招标文件编制模式,引入供应商履约情况评价作为评分因素，顺利完成项目的招标工作，为今后我区重大项目招标工作积累了经验,提供了借鉴。 （三)确保工作接近“零库存”。所有申报项目,中心努力做到“零库存”，确保不出现因招标环节导致全区中心工作受影响的情况。尤其是学校的物业管理、后勤和安保服务的招标一直是热点难点工作，预选金额小，项目吸引力低，经常出现废标或质疑现象。今年,中心想方设法，组织力量,集中攻坚,确保所有项目“零库存”、“零质疑”。一是急事急办,开辟绿色通道，有效解决学校物业管理等类别项目采购单位众多、采购次数频繁、采购时间相对集中的问题;
13、二是将同时段申报的不同采购单位类似的采购需求科学组合在一个项目中进行采购,充分发挥政府集中采购的价格优势和规模效应;三是增大履约评价权重,强化供应商诚信履约意识。 五、加强队伍建设，打造一个最佳团队 (一)弘扬改革创新精神,树立优良工作作风。一是积极开展各项专题讨论，创新活动方式,组织各部门进行改革创新举措大讨论和汇报活动,点燃干事创业热情,焕发改革创新活力;二是扎扎实实加强作风建设，结合中心工作实际，将原来制订的工作人员行为规范进行内容更新,使规定更加具体化、个性化、标准化、严格化,形成“二十五不准”，引导与规范每一个工作人员的行为习惯;三是以文化引导工作人员“不想腐败”,通过统一标识与行为
14、习惯，打造视觉形象品牌，培养良好的工作与生活习惯,逐年累积,慢慢地形成了中心的共识与价值体系，让大家来创建核心价值，增加思想教育的说服力，构筑起防腐的思想防线,并逐步成为我们的精神支撑，帮助我们营造以廉为荣、以腐败为耻的氛围,挤压腐败文化的生存空间。 （二)深入开展廉政风险防控工作，建立严密的内控机制。中心根据区纪委的有关要求,深入开展廉政风险防控工作，成立了廉政风险防控领导小组及办公室,制定了具体工作方案。一是立足采购招标的工作实际,从业务流程入手，向中心各项工作扩展，全面梳理各责任主体和内设机构的职权，并重点梳理了内部人、财、物管理等职权及采购招标业务工作流程,形成职权目录,对职权分工和工
15、作流程有了详尽、明确、直观、全面的认识和了解。二是从权力集中度、权力是否处于有效监督和权力配置运行是否受到制约、采购招标工作流程是否规范等方面来确定廉政风险点及风险等级,通过自找他找、五查五看等方式查找廉政风险点,设定每一项职权内容的风险等级。三是结合工作实际和经验,确定了本年度的四个重点防控项目，制定了相应的具体的防控措施。通过一系列工作措施，使权力配置更加合理,运行更加规范，流程更加标准，制约更加有效，最大限度地减少“自由裁量权”,降低因权力集中和缺乏监督制约带来的腐败风险,有效地预防腐败,实现“阳光采购”。四是突出制度建设，建立长效机制，通过排查廉政风险,将制定的风险防控措施充实到中心的
16、iso9001质量管理体系中，进一步规范政府采购和工程招投标运作。五是持续改进，根据区纪委有关要求,结合中心工作实际，不断调整职权目录、廉政风险等级目录等文件的内容，使它们的内容更加科学、合理，为中心做好廉政风险防控工作发挥更加有效的作用。 （三)多举措加强队伍建设,培养复合型人才。一是继续实行岗位交流制度。中心按照定期开展岗位交流的惯例,于3月底完成本年度的岗位交流安排，从人员这一关键因素出发，落实“制度管理”。通过岗位轮换，实现“换位思考”，把两个中心的工作真正的整合在一起，融于一炉，不分彼此，各部门的工作人员可以随时实现内部的流动与支援，全员皆兵，一人多岗，从而提高团队战斗力；二是加强中
