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1、天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ群：175569632壹、目的: 藉严整之收退货程序，有效控管收货区进出货流。贰、适用范围: 各分店。叁、收退货商品: 一、仓管课收退货商品可分为自营商品、赠品、专柜商品之收退货，自营商品又可分 为正常商品和促销商品。 二、其他由收货区进出物品，如报废品、货架配件等。 三、所有从仓管课收货区进出之商品与其他物品均应由仓管课与防损课逐件登记检 查，严密控管。肆、自营商品的收货分为六关： 一、文件审核(第一关)： （一）厂商持订单（或订单与厂商送货单）至投单口投单(订单一式二联，第一联 供应商联,第二联仓库联)。文件审核员须告知供应
2、商送货人员送货时均须 保证实送数量与订单（或厂商送货单）数量相一致，送货人员不能确认数 量相符，请于交验之前自行核准，如数量有误，请在差异处注明实数并签 名后交仓管收货，否则会遭处分。 （二）文件审核员审核订单内容与电脑资料是否相符，确认订单是否正确、有效。 审核项目如下： 1、收货日期：交货日期1天可收货，超出收货日期由相关营运课长确认 可否收货。 2、促销期数：确认是该促销档期。 3、订单号码、店别：核对是否有该订单，是否为本店订单。 4、订单状态：0表示未收货可收货，1表示已收货即不可再收货。 5、订单内容(货号/品名/数量)：收货数量低于70%，由营运课长确认可否 收货，数量超过订单量
3、部分，拒收。 （三）审核无误後，将收货号码标签二联，分别贴於订单之第一、二联订单最后 一条内容沿线下方处，并於订单二联空白处盖印字样。 注：收货号码设定为七位数，第一位数为年份，第二至四位数为太阳日， 第五至七位数为流水号，其中流水号分食品001至399，百货501至899。 例如：2002年2月5日食品第一张收货号码为：2036001。 （四）列印商品验收单附於订单之第二联(仓库联)之后。 （五）将厂商名称及收货内容登记於收货清单上，收货清单须编写流水号（每日 从001起编）。 （六）检查厂商退货明细，如有，加盖章。收货区退货人员每日将 需退货之厂商编号及厂商名称记录于厂商退货明细表中（如附
4、表一），交 文件审核员，文件审核员于收货时检查该厂商是否有退货之用。 （七）完成文件审核作业，文件审核员於商品验收单之文件审核栏签名确认。 （八）将订单第一联(供应商联)、 订单第二联(仓库联)及商品验收单一起交还 厂商,准备卸货进仓交第二关商品收货员验收商品。 二、商品验收(第二关)： （一）商品收货员检核厂商之订单第一联(供应商联)、订单第二联(仓库联)及商 品验收单，是否已完成投单文件审核作业，是否有退货商品须供应商带回， 如有,需请供应商先办理退货手续。 （二）依据商品验收单查验商品之内容是否符合规定。查验项目: 1、商品之外箱是否完好，堆放是否安全、整齐？ 2、包装、品名、规格是否正
5、确? 3、条码/货号是否正确? 4、商品开箱查验（整箱销售之商品、单一规格之商品，大家电等除外）。 5、品质是否良好? 生鲜商品、高单价商品、香烟等品质由营运课长负责，数量双方会点并 在商品验收单上签名确认。不符合保质期规定而拒收数量，收货人员记 录在商品验收单上，每日由文件审核员将收货人员记录的内容填写在仓 管课拒收商品簿中（如附表二）。 6、数量是否正确? 订单或（厂商送货单）查验，数量如有短少，均视为诈底，对厂商实施 缺一罚十处分。缺一罚十处罚方法：处罚商品以短少商品之品项 为主，如处罚数量不够，则以该供应商其他商品作等值处罚，剩余商品 仍以正常收货作业操作，仓管课将罚没之商品在填写赠品
6、收/退货（如 附表三）中，并在赠送期间与方式栏注明缺一罚十，经仓管课长、 营运课长签字确认后交物流管理部以（厂商塔赠）之原因代码作库存调 整，每周一汇总厂商诈底周汇总表电子邮件至相关部门（如附表四）； 如处罚数量仍不够，则将需追补金额填写在厂商诈底需追补金额汇总表 （如附表五），于每月5日前电子邮件至营运处客服专员，由客服专员呈 区总经理签字后交董事长室人员协助将余款扣至分店。实送数量多于投 单数量超量部分退回。商品验收单上收货数量有涂改，仓管课收货人员 於涂改处签名确认。商品验收单上收货数量与订单（或厂商送货单）有 差异，收货人员将数量修改一致，并请厂商送货人员於修改处签名确认。 7、保质期
7、限是否符合收货标准： 参照各分类保质期收货标准（如附表六）。 8、中文标示是否完整? 产品合格证、品名、厂名、厂址以及视产品需要标注的产品规格、等级、 所含成份、警示标志，进口电器须有CCIB标志。 （三）完成商品验收作业，收货人员用大润发专用胶带封箱，於订单收货号码骑 缝及商品验收单上之商品验收栏签名确认。 （四）将订单第一联(供应商联)、第二联(仓库联)及商品验收单交商品复查员准 备复查商品。 三、商品复查(第三关)： （一）复查商品数量每日至少10%(含)以上，仓管课长随机指定复查之商品。仓管 课长在课员完成商品验收作业后，在商品验收单上随机加盖商品复查 章，食品、百货各占复查数量的5%
8、（含）以上，仓管课长将复查商品订单 号码记录在商品复查簿（如附表七）中。 （二）商品复查员依据商品验收单复查全部品项数量。 （三）复查如有问题须立即向仓管课长报告请求处理。具体处理方式见本规范 验收商品时不合规定之作业章节。 （四）完成商品复查作业，商品复查员於商品验收单上之商品复查栏签名确认。 （五）将验妥之商品用彩色荧光笔写上每栈板箱数、收货日期及订单号码于该栈 板中间商品外包装箱上等待运送。不须复查之商品，确认第二关已验收无 误，便可直接拖进后仓。 四、收货稽核（第四关）： （一）由防损课指派商品稽核员稽核仓管收货人员收货数量是否正确。 （二）仓管课长将当日收货订单数量告知防损课商品稽核
9、员。商品稽核员每日至 仓管随机抽取已收货订单数量的10%（含）以上，同时在防损稽核员复查 商品登记簿（如附表八）中登记订单号码并签名，仓管课课长签名。 （三）防损课商品稽核员完成抽查作业后，商品稽核员于商品验收单上之商品稽 核栏位上签名确认。并将订单交还仓管课，仓管课课长在登记簿上签收。 （四）商品稽核员检验商品，如有差异，在商品验收单之差异处签名，并当场请 仓管课长纠正，并登记呈报防损课长、客服经理、店总经理。防损检防损 检查收货差异登记表（如附表九）。 五、电脑输入(第五关)： （一）电脑输入员检查订单及商品验收单是否完成验货作业，各相关栏位是否签 名确认，内容涂改处须有厂商、验货员签名。
10、 （二）将商品验收单之收货资料与厂商送货单核对后输入电脑，并在商品验收单 上之电脑输入栏签名确认。 （三）将订单连同商品验收单分食品/百货,依照收货号码顺序整理，并核对与收 货清单是否相符? 如有异常应立即追踪处理并向仓管课长报告。 （四）核对无误後电脑输入员於收货清单之审核栏签名确认。 （五）每日均须将当日收货资料进行复核，并签名确认。 六、文件复查(第六关)： （一）文件复查员於收货次日依据 S102收货明细报表核对商品验收单之内容。 核对项目: 1、订单号码,店别。 2、订单内容(货号,品名,规格,数量)。 3、商品验收单之内容是否完整(各栏位签名)。 （二）检查如有问题须报告仓管课长处
11、理。具体处理方式见本规范验收商品时 不合规定之作业章节。 （三）完成文件复查作业,文件复查员於商品验收单上之文件复查栏签名确认。 （四）将文件分食品、百货按日期依照收货清单号码之顺序整理归档，并在封面 上标注年月日，放置在指定位置。 （五）仓管电脑输入人员复印收货清单一份，放在专用文件夹中，每月装订存档， 并将年月注明在封面上。 （六）如有当天未能完成作业之文件，於收货清单盖印继续追踪字样，并将 文件留下继续处理。 七、注意事项： （一）永续订单收货作业： 1、永续订单一式二联,第一联供应商联,第二联仓库联。 2、厂商投单後审核交货日期及订单内容(永续订单内容不得增删/涂改， 否则须营运课长同意并签名确认)。 3、将收货号码标签贴於订单一，二联上，并登记於收货清单後，将订单 二联全部交还厂商，准备卸货进仓。 4、所有栏位均依据一般订单内容验货及签名确认，并於订单上收货号码 骑缝签名确认。
