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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页小型微利企业，如果4个季度计提了所得税，借：所得税 1200贷：应交税费-所得税1200然后实际缴纳税金只有500的话，系米差额：借：应交税费-所得税 700贷：营业外收入 700那么所得税结转本年利润时：借：本年利润 1200贷：所得税 1200以上分录对吗？明姐会计培训班 20:20:00是预提了？的分录？bee小蜜蜂 20:20:25恩，预提了明姐会计培训班 20:21:27借：所得税 700贷：应交税费-所得税700红字然后结转入了借：本年利润 700贷：所得税 700红字bee小蜜蜂 20:25:16应该
2、系话3个季度计提：借：所得税1200贷：应交税费1200无做到借：本年利润 贷：所得税费实际3个季度交500元甘我12月应做冲减借：所得税 -700贷：应交税费-应交所得税 -700结转本年利润时：借：本年利润 500贷：所得税 500bee小蜜蜂 20:26:40bee小蜜蜂 20:27:45之前3个季度计提了1994元，但是宜家实际本年度交1102明姐会计培训班 20:33:54 如多提了的，冲红番就是了！悠然10:14:07明姐：早上好！想问问年会送出的奖品，年尾发比员工的年货做外账时可以入管理费用福利费1明姐会计培训10:15:05是送给员工吧？！悠然10:15:12是的有发票的员工抽
3、奖用的1明姐会计培训10:35:35只要是员工拿回家的，都要纳税，在现场吃掉的，就不用纳税！悠然10:35:37自動回復您好，我现在有事不在，一会再和您联系。不再提醒1明姐会计培训10:35:39现场吃的，是费用，不是福利费了。！悠然10:41:39奖品是在年会中抽奖用的入什么？1明姐会计培训10:42:12上面说得好清楚了。就是入内帐了。入也是福利费，只是不能抵减。就是按工资总额的14%来操作这个教程上也有教过！悠然10:42:29年货是发给员工过年的礼品是点入好的1明姐会计培训10:42:46看下我答你的你是做设计那个小妹妹吧？红树林2013-09-0517:52:17明姐，想问你出纳那里
4、已经在11年12月12日收现金，但是会计没有出呢笔分录，现在要补录。甘我应该如何补录？红树林2013-09-0517:53:14如果是借现金贷应收。那不是变成我同出纳当月的现金数对不上。变成现金虚增左咯明姐会计培训班2013-09-0517:56:25如你现跟出纳都对得上数明姐会计培训班2013-09-0517:56:31你就不要补做了，当不知红树林2013-09-0518:03:47老细要对往来啊明姐会计培训班2013-09-0518:04:48那找下当时做成是什么分录，然后找出就冲红它明姐会计培训班2013-09-0518:04:50再做对的红树林2013-09-0518:04:57不可能
5、当不知道啊。挂住算在度啊明姐会计培训班2013-09-0518:05:31那找下当时做成是什么分录，然后找出就冲红它红树林2013-09-0518:05:34巨之前没有做错，巨是直接没有做收现金呢一笔红树林2013-09-0518:05:57巨之前是做借应收贷收入。明姐会计培训班2013-09-0518:06:03那早前他是怎样做分录？明姐会计培训班2013-09-0518:06:11那现就是现金，贷收入明姐会计培训班2013-09-0518:06:18就是要收到现金，出纳也会收到现金明姐会计培训班2013-09-0518:06:25否则就是不会收到现金明姐会计培训班2013-09-0518:
6、06:29就是坏帐准备了红树林2013-09-0518:06:47现在做现金。那不是变成现金虚增了吗？红树林2013-09-0518:07:09那笔现金11年时已经收左啦红树林2013-09-0518:07:25只是会计没有出呢笔现金收入明姐会计培训班2013-09-0518:09:32如做了不会跟出纳对不上明姐会计培训班2013-09-0518:09:44所以我就叫你说。明姐会计培训班2013-09-0518:09:49查下当时是怎样做分录的明姐会计培训班2013-09-0518:09:52一笔笔去对红树林2013-09-0518:10:23巨只是做了挂帐，没有做现金收入呢一笔喔红树林201
7、3-09-0518:10:44巨就是得一笔红树林2013-09-0518:11:28红树林2013-09-0518:11:35就甘就没有了。明姐会计培训班2013-09-0518:11:37要一笔笔去对明姐会计培训班2013-09-0518:11:44如你懒得查明姐会计培训班2013-09-0518:11:55就做，借*科目，贷应收红树林2013-09-0518:12:17但是查出纳现金流水就知道11年收了款的红树林2013-09-0518:12:41我查翻11年现金，12年的现金都没有这笔款噶收入明姐会计培训班2013-09-0518:12:58会计跟出纳结不上明姐会计培训班2013-09-
8、0518:13:03就一定是做错了分录明姐会计培训班2013-09-0518:13:09或是出纳错或是会计错明姐会计培训班2013-09-0518:13:16一笔笔去对红树林2013-09-0518:13:28结不结上就不知道啊。红树林2013-09-0518:13:54拿以前凭证一笔一笔去查啊？明姐会计培训班2013-09-0519:24:55跟出纳的数对明姐会计培训班07:15:51其实昨天复你的是好清楚的了，出纳跟会计的钱对得上，就说明会计是做了分录，借钱，贷不知的科目，所以就叫你每一笔去查，然后冲红它，再做番对的，借钱，贷应收明姐会计培训班07:16:00所以下次要认真看下别人答你的明
9、姐会计培训班07:16:15如你懒得查，就得借管理费用或相关科目，贷应收、红树林08:31:39哦，好的maymay(304237449)18:30:59问大家个问题，如果用老细卡开了pos机，但是尼张卡老细之前已经开了2间公司噶pos机，刷卡D收入入乜科目张卡有3间公司D钱进入，冇对账单，是挂老细么?aymay(304237449)18:32:11NND，D刷卡纸又写公司名，搞我混了1明姐会计培训18:32:48如是公司的收入，就入收入maymay(304237449)18:33:15是入收入，但是借方不知道入乜科目好maymay(304237449)18:34:20不知道是挂好细还是什么因
10、为张pos纸抬头是公司名1明姐会计培训18:34:49借钱，贷收入maymay(304237449)18:34:48反正尼个账户D钱，我只知道入，不知道出的1明姐会计培训18:35:02如是收订金，借钱，贷应收maymay(304237449)18:35:08明姐，冇对账单噶因为是老细私人卡1明姐会计培训18:35:12如你不知收和出1明姐会计培训18:35:13不用理1明姐会计培训18:35:19不要做入公司帐1明姐会计培训18:35:23看下答了你的maymay(304237449)18:35:24是销售啦，我地零售的，D客人就刷卡1明姐会计培训18:35:59看下我答你的maymay(3
11、04237449)18:36:10只知道收，不知道出而且张卡是3间公司一起用的，所以想当老细借算1明姐会计培训18:36:22如出，就是当他借走maymay(304237449)18:37:15嗯嗯直接借：其他应付款-老细好咯因为之前公司借老细好多钱当还老细钱算1明姐会计培训18:37:46是借其他应收 明姐会计培训18:39:23最好是让这个他给你知是出了什么数，告诉下他这样操作maymay(304237449)18:39:37嗯嗯1明姐会计培训18:39:46外帐是要入其他应收，内帐也是儍.(113858012)18:40:12系咯，但甘入，我个负债表不平的。换成应付，距就平了。儍.(11
12、3858012)18:40:21是不是我公式问题/大小姐18:07:03不是，我想问系代人开的个发票，甘我应该收几多先好明姐会计培训班18:07:31一样的，交了几多收几多大小姐18:08:09吓？无可能收足的，如果收足对方都不用我们开啦明姐会计培训班18:11:15会收足的，否则你们亏大小姐18:17:19哦大小姐18:19:28姐系我D有足够的抵扣都会亏明姐会计培训班18:20:01是的大小姐18:20:07哦明姐会计培训班18:20:08因为你最终就算有任何发票明姐会计培训班18:20:15还是得要交税的，傻猪大小姐18:21:29不是啊，就算我吾帮距，但我都要开啊因为我有好多抵扣买佐货
13、就有抵扣的明姐会计培训班18:22:13明姐会计培训班18:22:21你就算有得抵，明姐会计培训班18:22:3610元进项，那你还得要开出12元，明不？明姐会计培训班18:22:50就是这12元你还得交企业所得，增值税，附加大小姐18:22:52哦系涡明姐会计培训班18:22:55而不是同样开出10元明姐会计培训班18:22:57笨大小姐18:23:03我既然吾记得大小姐18:23:06明姐会计培训班18:23:11就算同样是10元，你还得要交销售收入算出的附加明姐会计培训班18:23:16大小姐18:23:27不记得添明姐会计培训班18:23:29点极都不明，看来是还没好好理解好基础。明姐会计培训班18:23:515制好惨啊。明姐会计培训班18:24:04买到靓衣衣没有？大小姐18:24:09甘点解有D公司可以代人开的，但距收都二点
