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1、Quang Tran第#页2013-3-28SER Assessme nt1Quang Tran第#页2013-3-28供应商社會及環境責任评估 公司名称:产品:制造地点:供应商自我评估日期自我评估提供人:职位:供应商自我评鉴F公司（客戶代表）现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分（0 to100）供應商實際狀況F公司客戶代表）意见稽核评分(0 to 100 )1.0職業健康與安全1.1是否有文件化的職業健康與安全政策，由最高管理人員承諾並 張貼公告？1.2是否有書面的最新的績效目標和實施計劃以保證公司的職業健 康與安全政策得以貫徹？1.3是否有設立職業健康與安全管理部門，指派
2、一名高層管理人員 負責保證實施及定期審查管理體系的狀況？1.4是否有專人收集當地法律法規和客戶對職業健康與安全的要 求，並識別、監控公司的職業健康與安全是否持續有效？1.5工廠是否給所有員工安排定期的安全卫生培训和對特殊岗位操 作工进行职业病防护培训，包括新进员工和调职员工，并保存 完整的记录？供应商自我评鉴F公司（客戶代表）现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分（0 to100）供應商實際狀況F公司（客戶代表） 意见稽核评分(0 to 100 )1.6工廠是否對工作場所的危險源進行識別、監控和改善（包括電 器，火，車輛，滑倒，絆倒和掉落危險源等），以保證員工的 安全？1.7是
3、否有相關的設備安全管理規定，通過制定設備安全操作說明 、定期保養維護等方式來提升職業安全？1.8電氣设备是否安全有效的安置？如带电导体絕緣良好、危險電 氣設施设置安全遮栏和显明的警告标志、電動工具接地等？1.9工廠有無通過當地消防部門的審核 ？1.10火火器、消防栓等消防器材是否正确有效的安装，数量是否充 足，有無定期點檢以確保消防設施完好、有效？1.11是否有书面的应急行动計劃和響應程序，包括張貼應急方案、 應急電話、疏散平面圖等讓員工了解逃生方法？1.12是否有健全的公開的急救流程？急救人員是否培訓合格，用於 急救的藥品是否充足有效？1.13消防通道是否畅通，安全出口燈、應急燈、逃生指引標
4、示等消 防疏散設施是否足够并正确有效的安置？1.14是否定期對員工進行消防安全教育和消防設備使用的培訓，並 組織員工做好消防演習和逃生訓練？1.15是否建立工傷事故和職業病報告、調查和處理制度，並對相關 記錄進行原因分析，采取糾正措施以消除事故根源？1.16是否針對無法管控的化學、生物以及物理危害因素為員工提供 適當的個人防護用品？如免費發放有效的勞保用品給特殊工種 操作工和對其健康進行監察？供应商自我评鉴F公司（客戶代表）现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分（0 to100）供應商實際狀況F公司（客戶代表） 意见稽核评分(0 to 100 )1.17是否以人體工程學的角度控
5、制體力勞動帶給員工的影響，包括 改善人工搬運材料和舉起重物、長時間站立和高度重復或者強 力的裝配工作條件等？1.18是否對有潛在安全威脅的機器設備安裝防護裝置，以保障操作 人員的安全？1.19電梯、鍋爐等特種設備是否通過有效的安全檢驗，並取得相關 合格證明？1.20電工、機動車駕駛員等特殊工種操作人員是否持證上崗？1.21在工作區和生活區是否提供充足衛生的衛生間給員工？1.22在工作區和生活區是否提供便於取用的飲用水給員工？1.23餐廳的食品預備和存儲設施是否衛生？1.24是否提供安全、卫生的宿舍給員工，包括設有充足的消防設施 、緊急出口、取暖通風以及合理的個人空間？1.25員工是否方便就醫，
6、如設立合法診所、與最近的醫院達成醫療 協議等？1.26是否针对廠區和上下班的交通進行管控，保障員工的安全？1.27是否有完整的职业健康与安全管理体系审核标准，保留內審記 錄？供应商自我评鉴F公司（客戶代表）现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分（0 to100）供應商實際狀況F公司（客戶代表） 意见稽核评分(0 to 100 )1.28是否制定程序及時矯正職業健康與安全檢查、調查及審核所發 現的不符合事項？1.29是否有對分包商或供應商（施工方）進行有關職業健康安全的宣 導並有其評估報告？2.0勞工2.1是否制定了有關勞工與雇員的政策，並公告給所有員工？2.2是否有收集整理當地
7、最新的勞動法律法規，確保公司勞工政策 持續合法？2.3工廠是否有健全的培訓制度，內容包括工作時間，薪酬，強迫 勞動，最低年齡，反歧視,無暴力，自由結社等？培訓是否有 記錄？是否采取張貼或其它方式進行傳達與交流，以便于相關 方獲取？2.4工廠是否有限制員工自由、抵押員工身份證件或押金、強迫加 班、限制離職等強迫勞工的行為？2.5工廠有無童工，如有，是否采取相應補救措施？2.6工廠招收未成年工有無到勞動部門去登記，是否按法律要求為 未成年工提供免費健康檢查？2.7未成年工是否按法律要求在工作時間和工作種類上給予特別保 護？2.8工廠是否設有有效的工時記錄系統，且依法保留工時記錄？供应商自我评鉴F公
8、司（客戶代表）现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分（0 to100）供應商實際狀況F公司（客戶代表） 意见稽核评分(0 to 100 )2.9員工的工作時間是否符合當地的法律要求？2.10加班是否自願，加班時間有無完整記錄，加班時限是否符合當 地的法規要求？2.11是否按當地法律法規的要求給予員工休假，包括全體公民有薪 假日、部分公民無薪假等？2.12員工是否依法享有病假和工傷假？2.13工資制度是否合法，員工的正常工作時間的工資能否達到當地 地最低工資標准？2.14工資的計算方法、加班工資是否符合勞動法要求？2.15工資支付方式是否合法？2.16工資的扣減項目是否合法？2.
9、17工廠是否按勞動法要求給每個員工購買社會保險？供应商自我评鉴F公司（客戶代表）现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分（0 to100）供應商實際狀況F公司（客戶代表） 意见稽核评分(0 to 100 )2.18工廠是否存在對員工實施殘酷和不人道待遇的行爲，包括任何 性騷擾、性虐待、體罰、精神或身體脅迫、或口頭辱罵工人？2.19工廠有無以種族、社會等級、國籍、宗教、膚色、殘疾、性別 、性取向、政治團體、工會會員、年齡等因素在招工、工資報 酬和福利、培訓機會、升職、解職、退休等方面歧視員工，給 其不公平對待？2.20工廠是否許可或鼓勵員工參加工會或類似組織，並保證工會會 員的正當
10、權益及提供開展工會工作的便利？2.21是否為處於懷孕、生產和哺乳的女員工提供特別保護措施？2.22工廠的招工政策和相關操作是否合法，包括有健全的入廠登記 表、真實的身份證復印件等？2.23公司是否及時與每一個員工都簽訂了勞動合同，其內容是否符 合當地法規的要求？2.24是否有制定雇員上訴流程和程序來鼓勵雇員報告潛在的違反勞 動法規之操作和對勞工之侵害行為？2.25是否有完整的勞工與雇員管理体系审核标准，並保留有效的內 審記錄和改善方案？2.26是否有對分包商或供應商進行有關勞工與雇員的宣導並提供其 評估報告？供应商自我评鉴F公司（客戶代表）现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分
11、（0 to100）供應商實際狀況F公司（客戶代表） 意见稽核评分(0 to 100 )3.0環境3.1有無現行的文件化環境政策，由最高管理人員承諾 （簽名）並張 貼公告？3.2是否有書面的最新的績效目標和實施計劃保證公司的環境政策 得以貫徹？3.3是否有設立環境管理部門，指派一名高層負責管理，負責保證 實施及定期審查管理體系的狀況？3.4是否有專人收集當地法律法規和客戶對環境的要求，並識別、 監控公司的環境管理是否持續有效？3.5是否組織本單位所有員工進行有效的環境知識培訓 ？培訓是否 有記錄？是否采取張貼或其它方式進行傳達與交流，以便于相關 方獲取？3.6工廠有無取得環境影響報告書？3.7工
12、廠是否持有合格有效的噪聲監測報告？3.8工廠是否有節約水電等資源的相關規定？3.9工廠是否在設計、制造過程中考慮環境保護和資源再利用，例 如包裝最小化、材料循環利用、減少廢物等？3.10危險化學品是否儲存在專用倉庫、場地或儲存室，並由專人管 理？供应商自我评鉴F公司（客戶代表）现场稽核须描述流程，提供文件号码，责任部门供应商自评分（0 to100）供應商實際狀況F公司（客戶代表） 意见稽核评分(0 to 100 )3.11危險化學品倉的設置是否符合 危險化學品管理條例 的要求？3.12儲存、使用危險化學品的工作場所是否都設置有警示標示和中 文說明書（即MSD表）？3.13工廠是否有適當的專門系統或裝置去處理廢水，有無取得排污 許可證明文件？3.14廢料存放區是否按國家法律法規要求進行設置，如有頂棚、與 生產區隔離、分類存放、消防設施充足等等？3.15廢料回收是否符合相關法律的要求，特別是有毒有害的危險廢 棄物的回收公司是否要求具備相關資格？3.16工廠是否對空氣排放（包括揮發性有機化學藥品、氣霧劑、腐 蝕劑、微粒、臭氧消耗化學用品及燃燒產生的副產品）
