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1、Q/CSG基建2201334号号附件中国南方电网有限责任公司基建业主项目部工作手册（小型基建部分）2013版目 录前言III1业务务说明112适用用范围113引用用文件114术语语与定义义15流程程步骤及及说明225.1 小型基基建工程程项目管管理业务务流程图图35.2 小型基基建工程程项目管管理责任任分解表表45.3 小型基基建工程程项目管管理业务务流程说说明2116附录录22附录A 小型型基建工工程项目目管理表表单222附录B 业主主项目部部考评细细则与标标准466附录C 施工工单位三三级进度度计划管管控横道道图（模模板）550附录D 业主主项目部部上墙二二级进度度计划及及物资供供货进度度
2、三级管管控表（模模板）551前 言为更好地地承接公公司基建建“六个管管理”要求，全全面落实实公司有关关小型基基建的各各项管理理内容，规规范、高高效地开开展小型型基建项项目管理理，公司司基建部部组织编编制完成成了中中国南方方电网有有限责任任公司基基建业主主项目部部工作手手册（小小型基建建部分）（220133版）。手册紧扣扣公司基基建部220122年修编编的111项A类类管理制制度中有有关小型型基建工工程管理理要求，明确了业主项目部操作执行的主要工作内容，实现了工作手册与各项管理制度的紧密结合;针对小型基建项目规范管理的各项业务，明晰了工程项目参建各方及业主项目部各个岗位的职责，形成了工程参建各方
3、及业主项目部各个岗位两个维度的工程主要干系人责任分解表;参照电网工程业主项目部工作手册同时兼顾小型基建项目的特点对作业的标准表单进行了针对性地修订，以满足实际工作的需要。在以上工作的基础上，根据业主项目部具体工作业务，配置了相应的作业表格21张，这些表格覆盖了小型基建项目管理的全过程，基本实现了脉络清晰、表格简洁、参照手册即能开展项目管理工作的目标。本手册由由中国南南方电网网有限责责任公司司基建部部负责制制定并解解释。本手册主主要起草草人：赖赖余斌、梁森荣荣、蓝晓晓东、吕吕征、纪纪少锋、郭琳容容、黄锦锦林、罗罗远清、冯俊杰杰、张伟伟光、强强洪涛、周夏涵涵、廖玉玉强、程程斌、郑郑元湛、方翔。执行
4、过程程中发现现的问题题、意见见或建议议，请及及时反馈馈公司基基建部，邮邮箱：。- II -1业务务说明为规范管管理公司司小型基基建项目目工程，提提高项目目管理水水平，依依据国家家有关法法律法规规、规程程规范和和公司相相关规定定，特制制定本工工作手册册。本手手册作为为小型基基建业主主项目部部日常管管理工作作开展的的指导型型工具，旨旨在强化化业主项项目部的的规范管管理，并并作为检检查业主主项目部部日常工工作开展展的依据据。2适用用范围本手册适适用于公公司所有有小型基基建项目目，小型型基建业业主项目目部须参参照本手手册开展展管理工工作。3引用用文件中国南南方电网网有限责责任公司司基建管管理规定定（Q
5、/CSGG21330011-20012）中国南南方电网网有限责责任公司司业主项项目部管管理办法法（Q/CSGG21330022-20012）中国南南方电网网有限责责任公司司基建项项目设计计管理办办法（Q/CSGG21330033-20012）中国南南方电网网有限责责任公司司基建项项目验收收投产及及移交管管理办法法（Q/CSGG21330044-20012）中国南南方电网网有限责责任公司司基建项项目承包包商管理理办法（Q/CSGG21330055-20012）中国南南方电网网有限责责任公司司基建综综合统计计与评价价管理办办法（Q/CSGG21330066-20012）中国南南方电网网有限责责任公
6、司司基建项项目安全全管理办办法（Q/CSSG21130007-220122）中国南南方电网网有限责责任公司司基建项项目质量量管理办办法（Q/CSGG21330088-20012）中国南南方电网网有限责责任公司司基建项项目造价价管理办办法（Q/CSGG21330099-20012）中国南南方电网网有限责责任公司司基建项项目进度度管理办办法（Q/CSGG21330100-20012）中国南南方电网网有限责责任公司司基建项项目技术术管理办办法（Q/CSGG21330111-20012）4术语语与定义义4.1 小型型基建工工程项目目管理业业务流程程图小型基建建工程项项目管理理业务流流程图按按照小型型基
7、建工工程推进进的五个个阶段，构构建小型型基建工工程建设设管理框框架，便便于业主主项目部部管理人人员了解解小型基基建工程程建设管管理的基基本程序序、关键键任务及及流程。业务蓝蓝图主要要分解了了小型基基建工程程项目管管理公司司内部流流程，涉涉及项目目所在地地建设对对口管理理单位的的工作任任务直接接在小型型基建工工程项目目管理责责任分解解表中体体现。4.2 小型型基建工工程项目目管理责责任分解解表小型基建建工程项项目管理理责任分分解表以以小型基基建项目目管理业业务为纵纵轴，以以项目管管理过程程中涉及及的相关关方为横横轴，在在纵横交交叉处表表示相关关方在不不同工作作任务中中的角色色和职责责，简洁洁明确
8、地地显示出出工程参参建单位位处理各各项业务务时的职职责界面面及业主主项目部部各岗位位的分工工情况，目目的是让让小型基基建管理理人员能能对照责责任分解解表内容容及时准准确地开开展管理理工作。4.3 小型型基建工工程项目目管理表表单4.3.1编号号说明。管理表单单编号模模式为：Y J + 顺顺序编号号（011 .)业主项目目部4.3.2表单单使用说说明详见见每张表表单备注注。4.4 业主主项目部部考评细细则与标标准对应工作作手册的的具体工工作内容容和作业业表格使使用，制制订的定定期考核核评价业业主项目目部工作作绩效的的标准。用于业主项项目部与与建设单单位每季季度对管理理工作情情况作出出考核评评价。
9、4.5施施工单位位三级进进度计划划管控横横道图（模模板）旨在提供供业主项项目部管管理人员员指导施施工单位位进行三三级进度度计划编编制。施施工单位位可参照照本模板板，使用用PROOJECCT或类类似软件件编制三三级进度度计划。4.6业业主项目目部上墙墙二级进进度计划划及物资资供货进进度三级级管控表表（模板）用于业主主项目部部跟踪工工程进度度及物资资供货进进度计划划执行，直直观呈现现管控结结果。5流程程步骤及及说明52 5.1小小型基建建工程项项目管理理业务流流程图5.2小小型基建建工程项项目管理理责任分分解表序号工作业务务内容说明小型基建建工程项项目管理理责任分分解小型基建建管理表单单对口管理理
10、单位建设单位位参建单位位业主项目目部中介单位位业主项目目部施工项目目部监理项目目部设计单位位项目经理理建设协调调工程师师安全管理理工程师师质量管理理工程师师造价管理理工程师师技术管理理工程师师信息档案案管理员员一前期工作作阶段1编制项目目建议书书负责配合2项目可研研报告编编制报送负责上级主管管部门3环境影响响审批备备案含水土保保持方案案负责负责负责项目所在在地环保保部门4编制、上上报项目目管理策策划负责负责配合配合配合配合配合配合YZ-001工程程项目管管理策划划简表5审批项目目管理策策划负责6项目立项项（核准准）项目批复复、招投投标核准准意见书书、项目目备案表表报送项目所在在地相关关主管部部
11、门7取得土地地使用权权、完善善土地使使用手续续办理土地地使用证证负责负责项目所在在地国土土部门8办理项目目建设用用地规划划许可三线图、规划设设计要点点负责负责负责参与项目所在在地规划划部门二设计与招招标阶段段1组建业主主项目部部负责2收集可研研报告、项目核核准等资资料负责负责3编制、上上报项目目里程碑碑进度计计划报送负责审核负责4编制、上上报项目目一级进进度计划划里程碑进进度计划划下达后后负责审核负责配合上级主管管部门5下达项目目一级进进度计划划负责配合6编制项目目设计招招标进度度计划，准准备项目目设计招招标材料料，提交交设计招招标需求求配合负责审核负责配合配合YZ-006工程程招标需需求报审
12、审表7设计（含含方案、勘察）招招标负责配合负责审核负责配合项目所在在地交易易中心或或上级机机构8签订设计计合同负责配合审核负责配合9收集设计计合同资资料复印（扫扫描）件件负责负责10设计合同同信息整整理负责负责YZ-007项目目招标结结果备案案与合同同履行汇汇总表11设计合同同预付款款办理审批申请审核负责12对设计单单位质量量、进度度交底负责配合配合配合配合负责13督促设计计单位编编制设计计工作计计划负责配合负责14跟踪设计计进度计计划执行行负责负责15编制地质质勘察报告告勘察单位位配合负责配合配合16编制初步步设计及及概算书书设计单位位或中介介配合负责配合配合17项目初步步设计初初审负责配合审核配合配合配合配合负责18项目初步步设计评评审负责负责负责参与参与参与参与参与YZ-004初步步设计评评审控制制表上级主管管部门19督促设计计单位补补充修改改设计文文件，
