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1、ERP系统与WMS对接后操作流程一、供应商首营1、供应商首营申请、2、供应商首营采购部审核、3、质管部审核、4、负责人审批。对其证照进行多部门审核。1、点击供应商首营申请申请输入相关信息点击申请提交上级领导审核。2、点击供应商首营采购部审核审核输入相关信息点击同意提交质管部审核。3、点击质管部审核审核输入相关信息点击同意提交质量负责人审核。4、点击负责人审批审核输入相关信息供货商审批完成二、客户首营1.客户资质首营申请，2.客户资质销售部门审核，3.质管部审核，4.负责人审批。1. 客户资质首营申请点击客户资质首营申请申请输入相关信息点击申请提交上级领导审核。2. 客户资质销售部门审核点击客户
2、资质销售部门审核审核输入相关信息点击同意提交质管部审核。3. 质管部审核点击质管部审核审核输入相关信息点击同意提交质量负责人审核。4. 单位质量负责人审核点击负责人审批审核输入相关信息供货商审批完成三、品种首营1、品种首营申请、2、品种首营采购审核、3、品种首营质管审核、4、品种首营审批，相关证照对其进行审核。1、点击品种首营申请输入相关信息点击申请提交上级领导审核。2、点击品种首营采购审核审核输入相关信息点击同意提交质管部审核。3、点击品种首营质管审核审核输入相关信息点击同意提交质量负责人审核。4、点击品种首营审批审核输入相关信息点击同意首营品种审批完成四、采购入库流程 1、采购计划编制，2
3、、采购计划审核，3、采购订单编制（计划），4、待审订单审核，5、通知单收货（wms完成），6、采购收货验收（wsm完成），7、收货记账（商品入库），8、入库确认（wms完成）1、制作采购计划 操作步骤 1.1采购计划编制：点击采购计划编制输入供应商编码输入商品编码提交上级领导审批生效。 1.2、采购计划审核：点击采购计划审核核对计划数量、供货商提交采购计划生效。 2、制作采购订单操作步骤 2.1、采购订单编制（计划）：点击采购订单编制（计划）选择前面已计划的品种、往来单位 提交上级领导审批订单2.2采购计划审核：点击待审订单管理核对订单数量、供货商提交采购订单生效。 2.3常见问题 订货单可由
4、采购计划自动生成，并且可生成采购记录。这里清楚地显示了采购计划的商品资料、数量、金额等信息；做采购订单需要注意订单数量要与来货数量一致。采购订单可以大于来货数量，但是不能少于来货数量。采购订单查询如下图： 2.4采购订单审核后，系统自动把采购订单通过接口程序传递给WMS执行5、6步操作。3、收货记账 当wms完成收货验收后，wms通过接口程序把入库的合格的批号、数量等信息反馈给emr，emr自动生成入库单、验收单，收货记账单。财务人员对生成的收货单据进行记账处理。记账后库存数量自动增加。 五、采购退出流程操作流程：1、采购退货开票，2、采购退出质量审核，3、采购退出业务审，4、采购退出财务审核
5、，5、出库复合（wsm完成）1.采购退货开票操作功能供应链管理采购管理采购退货采购退货开票：填写“往来单位”、“品种名称”、“退货数量”、“退货原因”内容后“提交”。2采购退货质量审核操作功能供应链管理质量管理采购退出质量审核：打开后单击“采购退出质量审核”，显示明细后核对没问题单击“提交”。3.采购退货业务审核操作功能供应链管理采购管理采购退货采购退出业务审核：打开后单击“采购退出业务审核”，显示明细后核对没问题单击“提交”。4.采购退出财务审核操作功能简易仓库管理采购退货采购退出财务审核：打开后选择需要确认的票据，单击“复核。5、审后采购退货单传入WMS系统，由WMS系统做后续流程（下架、
6、复核）。六、销售入库流程 流程: 1按批号制单，2现金收款或者赊销复核，3出库复核。 功能：建立批发公司与客户之间的联系。首先，批发公司批发商品必先有客户档案，然后才能进行物品批发流程。 对购货单位的经营范围的控制也在此模块，按照许可证的范围进行勾选，没有此经营范围的，开不出对应的商品。1、按批号制单操作流程：在主界面选择快速批发模块进入；选择按批号制单，此时可按客户档案资料中的客户编码建立与批发公司的批发销售。进入批发销售单的主功能界面。选择销售客户、业务员、配送方式、结算方式、客户地址、联系人、需要销售的品种、批发价格等内容。若确认此单正确无误，单击提交按钮，提交收银员复核收款。2、现金收
7、款或者赊销复核 收银员核对销售票据，核对无误后对销售票据进行记账或现金收款操作。3、收银员对销售票据进行现金收款或赊销复核后，销售票据自动传送wms走出库流程。七、药品销售退回流程操作步骤：1销退通知制单，2销后退货业务审核，3销售退回质量审核，4销退收货管理（退货单收货），5销售收货验收（wms完成），6入库确认（wms完成）， 7赊销复核（退款）。功能：商品若符合退回要求，由销售部门做销售退回单；1.销退通知操作功能供应链管理销售管理销售退货销退通知制单：录入销售流水号，选择退货数量，退货原因，后“提交”，打印退货通知单。2.销退业务审核操作功能供应链管理销售管理销售退货销后退货业务审核：
8、打开后，双击票据，核对退货明细没问题后“提交”。3.质量审核操作功能供应链管理质量管理销售后退回质量审核：打开后，双击票据，核对退货明细没问题后“提交”。5、审后销售退回单传入WMS系统，由WMS系统做后续流程（收货、验收、上架等操作）。6、赊销复核（或现金收款） 对wms反馈的收货数量自动生成消退入库单，反冲原先应收款。八、品种、往来单位资料修改计算机系统操作品种资料修改： 点击基本系统管理模块，品种资料中，双击需要修改的品种，在弹出窗口中对品种资料进行修改。往来单位资料修改：点击基本系统管理模块，往来单位资料中，双击需要修改的往来单位，在弹出窗口中对往来单位资料进行修改。九、药品养护（可在WMS系统中操作）重点养护：这个报表可以生成当月需要重点需要养护品种的情况。一、注释 1.概述 查询重点养护商品的一些基本信息，如编码、品名、商品状态、有效期、存货数量、质量等信息。 2.功效作用 查看商品的库存重点养护情况。 二、操作方法 1.自动养护操作步骤 每月1日，系统将自动将重点养护确定表明细插入重点养护确定记录表，并删除当前明细，匹配条件，自动生成重点养护记录。2.常见问题 重点养护可由系统自动生成，也可由我们手工填写。做好并生效。 重点养护台账：这个报表每月记录重点养护已养护的品种的情况。
