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1、二零一七年0月一）、进货查验记录管理制度 - 3 -二）、出厂检验记录制度 - 4 -三）、生产过程质量控制制度- 5 -四）、关键控制点管理制度- 5 -五）、不安全食品召回制度- 7 -六）、从业人员健康管理制度- 9 -七）、食品安全自查管理制度- 10 -八）、食品安全事故应急处置方案- 11 -一）、进货查验记录管理制度一、目的 为了加强食品质量安全管理，对本公司进货（稻谷及食品塑料包装物）查验记 录进行规范，确保所采购原料符合食品安全GB2715标准要求，采购的塑料编织 袋符合 GB/T 8946塑料编织袋通用技术要求。二适用范围 适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。三、
2、职责 采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。 仓库负责采购进货产 品的数量、品种核对、记录填写； 质量部负责供应档案、合格供应商名录的审核，进货产品票证的查验、原物 料的验收。四、作业内容4.1 所有公司采购的原物料（稻谷及包装物）均严格按照采购管理要求，建立合 格供应商档案，及合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、生 产许可证、产品检验报告等）；4.2指定经培训合格的人员负责大米包装物采购索证索票、进货查验和采购记录。 4.3大宗包装物采购应从合格供应商名录的供应商中采购，并与供应商签订 包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由 供应商提供
3、送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日 期等信息）和出厂检验报告或合格证文件； 4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（经销商、定点批发市场等）采购， 应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有 供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。4.5原料稻谷的采购要求每批次都要进行入厂检验，质量指标符合GB1350要求 才可以入库。4.6 原物料、包装物采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包 括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准 号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并详细记 录产
4、品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。4.7按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合 格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。二) 、出厂检验记录制度一、目的 为了保证食品质量安全，确保出厂食品(大米)质量合格，如实记录出厂食品 检验合格证和质量安全状况，依据中华人民共和国食品安全法和生产加工 企业落实质量安全主体责任法律法规规定，我公司制定本制度。二、适用范围 适用于对最终产品的检验。三、职责1、品控部负责最终产品的检验。2、质量部门负责协助质量检验员进行最终产品的检验。四、工作程序1、食品出厂前按照国家标准GB1354自行对
5、我厂生产的食品(大米)进行批批 检验。2、出厂检验项目与食品(大米)生产许可证实施细则规定的出厂检验项目应保 持一致。 我厂自行进行出厂检验的，应符合下列规定：(1) 、应具备必备检验设备，计量器具应依法经检验合格和校准，相关辅助设 备及化学剂应完好齐备并在有效使用期；(2) 、检验人员应具备相应能力培训考核后持证上岗；( 3)、检验员对最终产品进行检验，并做好检验记录；(4)、每年必须按食品安全标准进行两次以上的全项检验，并与制定检验机构 进行一次对比检验，同时建立并保存比对记录。3、我厂建立和保存食品出厂检验的原始记录和检验报告记录，出厂检验记录应 该包括食品的名称、规格、数量、生产日期/
6、生产批号、执行标准、保质期、检 验合格证号、检验结论、检验人员、检验报告编号、检验时间、销售日期以及 购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证，记录应及时、完整、 清晰。4、如产品判定不合格，按不合格产品管理制度的规定进行处理。5、记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月，没有明确保质期的， 保存期限不得少于二年。6、我厂按规定保存食品出厂检验留存样品，留存样品应与出厂检验样品数量等 量，食品留存样品保质期限为保质期满后一个月。五、本制度自发布之日起实施。三）、生产过程质量控制制度一 目的 为严格控制食品（大米）加工生产的过程，保证食品（大米）生产的安全，保 证消费者的生命安全和
7、身体健康，特制定本制度。二 范围 凡本公司生产相关的环节均应遵守本制度。三 内容1 原料要求检验合格入厂，辅助材料要有有合格证。生产用水必须符合国家饮 用水标准。2 产品的生产必须符合安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录3 原料，半成品，成品应分别存放。废弃物（下脚料）设有专用容器。容器，运 输工具及时分别消毒。4 不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。5 班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。6 包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。7仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒， 防鼠，防虫设施。8设有检验机构，具备相应检验
8、仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进 行卫生监控检验。四）、关键控制点管理制度1. 目的 为加强对质量关键控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确 保稳定地生产合格（大米）产品，特制定本制度。2. 范围 适用于公司对关键过程的质量控制。3. 职责3.1. 生产技术部负责关键控制点的管理，编制工艺说明书、安全操作规程等关键 控制点管理文件。3.2. 质量部负责为关键控制点编制作业指导书、关键控制点管理制度。3.3. 生产车间负责按关键控制点文件的规定具体组织实施。4. 工作程序4.1. 关键控制点的设点原则4.1.1. 工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、操作有重大影响的项目
9、。4.1.2. 内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。4.2. 关键控制点涉及的控制文件4.2.1. 工艺说明书；4.2.2. 作业指导书；4.2.3. 关键控制点安全操作规程；4.2.4.关键控制点管理制度。4.2.5.关键控制点的各种控制文件分别由技术部、质量部负责编制并经其部门负 责人批准后实施。4.3. 关键控制点人员职责分工 参与关键控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、组长、车 间主任，其职责分工如下： 操作者熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法；明确控制目标，正确测 量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录；做好设备的维护保养工作；发 现工序异常，迅速向
10、质管人员报告，请有关部门采取纠正措施。质检员按作业指导书对控制点进行重点过程检查，把检查结果及时报告操 作者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪律和工序控制要求， 并向技术人员报告重要信息。机修员按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备，及时对 设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。组长做好控制点的现场监督、检查和指导，把掌握的质量异常情况及时反 馈，研究纠正措施。车间主任贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件， 对各类人员进行现 场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠 正措施。4.4.检查和考核4.4.1. 按关键控制点文件的规定由操作者和
11、班组长进行自检。4.4.2. 由车间主任组织进行控制点的抽检。4.4.3. 质检员结合控制点产品进行检查。4.4.4. 由质量部对控制点组织的抽查。4.4.5. 每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。4.4.6. 当关键控制点出现异常时，由质量部组织有关人员进行原因分析，并采取 纠正措施，消除异常现象。五）、不安全食品召回制度一、目的 使进入流通领域的不符合食品安全标准的产品（大米）及时、快速、完全的召 回，避免或减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全。二、范围 本制度适用于本公司进入流通领域的不符合食品安全标准的（大米）产品。三、职责1、总经理负责产品召回的启动及审批。2
12、、食品安全领导小组负责产品召回的总体策划与监督。3、质量科负责食品安全危害的评估；仓库负责召回的具体实施；其他相关部门 协助实施。四、食品安全危害的调查和评估1、需要召回的不安全食品包括：（1）已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；（2）可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；（3）含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以 标识，标识不全、不明。彳令I号辺（4）一般性不符合食品安全标准的食品，如外包装不合格、外观不合格、感官质 量不合格等。2、召回，是指公司对确认的已进入流通领域的不安全食品，通过换货、退货、 补充或修正消费说明
13、等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。3、当获知公司产品可能存在安全危害或接到当地质监部门的食品安全危害调查 书面通知时，食品安全领导小组应立即组织食品安全危害调查和食品安全危害 评估，如有必要可委托国家认可的产品检验机构，实施相关的技术检测。（1）食品安全危害调查的主要内容包括：A、是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；B、是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；C、食品的主要消费人群的构成及比例；D、可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。（2）食品安全危害评估的主要内容包括：A、该食品引发的食品污染、食源性疾并或对人体健康造成的危害，
14、或引发上述 危害的可能性；B、不安全食品对主要消费人群的危害影响；C、危害的严重和紧急程度；D、危害发生的短期和长期后果。4、食品安全危害调查和评估结果应汇报总经理，确认属于不安全食品的，应实 施召回。五、食品召回的实施1、食品召回由总经理启动，由食品安全领导小组负责总体实施。2、根据评估结果确认需要实施召回时，经总经理宣布实施召回后，食品安全领 导小组应立即组织相关部门人员查找原料仓库、车间、成品仓库、运输过程等 各种环节的相关记录，确定受影响的产品数量、批号和去向。13、确定受影响产品的范围后，食品安全领导小组应立即通知生产部门停止生产， 有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。4、食品安
15、全领导小组根据危害产生的原因，确定召回方式，由总经理批准后， 通知仓库、销售公司实施召回。召回方式有：(1) 对已经诱发或可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至 死亡的食品，公司应将受影响产品全部收回。(2) 含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以 标识，或标识不全、不明的，通过加贴说明、发布告示等方式进行补救。(3) 般性不符合食品安全标准的食品做出换货或退货处理。5、销售公司根据产品召回原因、受影响产品批次填写产品召回通知单，用 书面或邮件形式通知各相关方在规定日期内实施召回。6、食品安全领导小组对食品召回的实施进行监督与跟踪。7、当公司启动食品召回后，应按照有关法律法规规定，向当地食品安全管理部 门报告。六、食品回收后的评估与处置1、食品安全领导小组根据各相关方反馈回来的反馈单，确认所需召回的产品是 否全部处于隔离状态。2、如未全部收回需召回产品，则根据危害风险程度通过
