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1、公司活动经费管理制度范文1、博士后工作专项经费的使用范围：（一）在国家计划外扩大招收博士后研究人员的补助。（二）博士后科研项目择优资助。（三）优秀博士后表彰奖励（奖励规定另行制定）。（四）补助博士后期满出站后在本公司工作一次性安家费。（五）必要的工作经费。主要包括。组织专家对博士后科研资助项目的评估、优秀博士后的评选、对各设站单位管理人员的培训、召开会议、配置必要的工作设备及文件资料的印刷等费用。2、博士后科研工作站的研究经费专款专用，任何部门或个人不得借用和挪用。3、博士后科研工作站经费的使用严格控制不超出预算，预算不足时，应先向上级请示，审批通过方可追加。4、博士后在站期间，本站按国家规定
2、参照恆银金融科技有限公司同岗位，同资历工作人员，给进站的博士后发放工资、补贴、奖金、办理社会统筹保险，出站后不再计发。5、博士后出站后留在恆银金融科技有限公司工作的，给予一定的补助（补助另行规定），博士后出站后去其他单位工作的，本站将按照国家规定将该人员在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况介绍到接收单位。6、本站博士后专项经费的管理、使用接受财政部门检查监督。公司活动经费管理制度范文（二）为有效加强员工凝聚力、活跃工作氛围、提升工作效率，同时为规范各部门及各分子公司的经费使用情况，结合公司实际情况，特制定本制度。一、目的二、适用范围本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。三、权责1.由_本部
3、总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。2._本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。3.账务中心负责费用核算及报销。四、管理细则1.活动频率。每一个季度为一个周期定期_开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。2.经费标准。申请上限为每人每月_元，以季度为单位统一申请，人数以活动季度在职员工数为准，如员工当月_日（含）前入职的，则可申请当月活动经费，_日以后入职的当月无活动经费；当月请产假及长病假的员工不享受当月活动经费，以人资中心提供的在职信息为准。3.活动方式。经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文
4、化的正能量活动。4.活动经费申请及流程。可以以单个部门或单个分子公司为单位，也可以联合多个部门或分子公司一起开展活动；经费申请先提交活动方案，方案中需说明活动时间、地点、参与人员、活动方式、活动预算等，在oa上以提交工作联系单的方式提交至行政经理进行审核，再由总经办领导进行批示，审核通过后自行申请借款，借款时应附上审核通过的工作联系单。5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。1/2六、该制度于_年_月_日开始实施。总经办行政组_年_月_日2/
5、2公司活动经费管理制度范文（三）一、本规定根据人事部和全国博士后管委会博士后管理工作规定（国人部发_1_号）、湖北省博士后考核工作暂行办法（鄂博管办_号）、武汉市博士后管理工作实施办法（试行）（武人社发_号）制定。二、博士后的经费分日常经费和科研经费两部分，由工作站管理使用。博士后日常经费是用于博士后人员日常生活和日常公用的专项经费，主要来源于中央财政拨款、地方财政拨款和设站单位筹资。三、科研经费由工作站统一管理，博士后所需的科研经费，统一纳入院办科研开发经费管理。四、每个博士后课题的项目经费预算（包括博士后在工作站期间发生的费用）需在可行性报告中提出，费用专门设立公单，帐目清楚。如果项目是和
6、工作站共同完成或是工作站阶段成果转让，则由工作站承担费用及日后的费用支出，应在技术合作协议中明确。五、建站资金支持、科研项目启动经费由博士后工作站管理使用，用于科研设备采购、科研会议、聘用科研人员、科研场地及其他科研费用，单独立账，专款专用。博士后工作站要加强资金管理，自觉接受有关部门监督，经费使用手续按财务管理规定办理。六、博士后人员退站的，科研项目资助申请单位须作出经费结算，报主管部门核批并报市博管办备案，结余资金上缴市财政。七、博士后研究人员在站时间一般为_年，根据项目需要可在_年内灵活确定;对进站后承担国家重大科技项目的，应当根据项目资助期限和承担的任务及时调整在站时间，最长不超过_年
7、。八、乙方一次性为进站博士后人员提供_万元安家费，博士后人员需承诺在工作站从事相关研究工作至少_年并发表相应级别文章（具体见相关协议要求），考核合格出站。九、医院为博士后人员提供博士后年薪_万元/年（其中包括住房补贴_元/月）。医院应按单位性质与博士后研究人员签订事业单位聘用合同、企业劳动合同或工作协议，为博士后人员建立社会保险账户及公积金账户，基本工资以外的补贴款、医疗保险、公积金享受我院职工同等待遇（签署协议者，按协议执行）。流动站专家的费用在联合培养博士后研究人员协议书中明确规定，如博士后研究工作需要延长的，工作站应继续提供相应的日常经费。十、博士后人员在站期间成功申请科研经费的，乙方将
8、按照不高于科研经费总额_%比例作为额外奖金奖励博士后人员。十一、在站博士后属于不列入医院固定编制的正式职工，在站期间计算工龄。十二、医院提供博士后日常经费总额的_%用于博士后管理工作。对于博士后研究人员在站期间获得的各项科研经费中的剩余部分，如其出站留院，可继续用于科研工作；如出站到院外工作，经费统一归入院博士后基金。十三、博士后研究人员进站，可在我院落常住户口（在职人员除外），凭有关省、自治区、直辖市政府人事部门的介绍信和其他证明材料，到公安户政管理部门办理户口迁移手续；博士后研究人员的配偶及未成年子女可以随博士后研究人员流动，按有关规定到当地公安部门办理暂住手续。十四、博士后研究人员期满出
9、站，凭人事部专业技术人员管理司或有关省、自治区、直辖市政府人事部门的介绍信和其他证明材料，到公安户政管理部门办理本人及配偶和未成年子女的户口迁移手续。十五、医院博委会负责对下拨的博士后日常经费的管理、使用情况进行检查和监督，对违反规定使用不当的，按照有关财务规定处理。十六、凡中途退站、擅自离站的博士后研究人员的工资福利和社会保险等费用由联系导师支付，学校不予补贴。对于已经给予补贴的，学校将予以收回。十七、以上所涉费用为人民币，均为税前金额，年薪含本人应缴纳的社会保险部分。十八、本办法自公布之日起实行。十九、本办法由博委会负责解释。公司活动经费管理制度范文（四）尊敬的公司领导。为增强公司团队凝聚
10、力、激发工作积极性、加强同公司部门员工之间的沟通和协调，全力以赴达成_年的总销售目标；总经办提议_年将举办一系列活动来促进公司管理层和各部门员工之间的沟通和交流，希望得到公司领导的支持和帮助。1、公司全年全体人员的参与聚餐活动。年底春节放假前的公司大聚餐；端午节聚餐；中秋节聚餐（另加每人一盒月饼发放）；按预定_人每桌，总计_人计算，费用800（含酒水）每桌，全年预计需开支_元。2、公司各部门主管级以上的管理人员每月一次聚餐活动，现有_人，预提_人，共计_人，每月每次_元，全年预计需开支_元。3、公司各部门按一个季度申请一次，由各部门自己组织一次聚餐活动，按公司预定总人数_人计算，每次_元，全年
11、_次共需开支_元。以上合计年度内部活动总需开支预定_元，需公司纳入财务预算；另每年是否组织一次旅游，根据公司经营状况及节假日期长短再另行安排（暂不纳入预算）；为此，还望公司领导给予综合考虑，根据实际需要给予审核批示，谢谢。公司活动经费管理制度范文（五）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。第二条本制度所指办公经费为。各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。第四条若因公司管理体
12、制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。第六条办公经费测算原则及标准1、
13、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。3、部门到办公室领取打印纸，费用按进价计入部门办公经费。4、打印机硒鼓、碳粉、维修所产生的费用由各部门按领取打印纸的比例核算。（该项费用纳入对部门年度经济目标考核的成本费用，不计入办公费用考核）5、国内长途电话费：_元/分钟；接传真_元/张，发传真_元/张。6、电话费核定。电话费实行总额控制，公司核定各部门电话费以后，发生费用，以电信部门提供的实际费用为准。原则上每个部门开通一部外线电话。一个部门若需开通两部或两部以上外线
14、的，需报请公司分管领导及公司总经理审批。第三章办公经费预算管理第七条公司实行办公经费包干使用制度，在办公用品费、交通费、电话费管理、打印耗材上，实行标准限额管理。第八条办公经费的核定。公司根据各部门的工作性质、业务范围、业务量、上年办公经费执行情况、公司年度财务计划等方面综合考虑后，由办公室和财务部拟定本年度办公经费使用计划，经公司审批后执行。第九条涉及办公经费管理过程的部门职责。办公室。负责办公用品、办公耗材的统一采购、入库、发放、管理，采购必须向经公司评定的合格供货方实施采购；负责统计核算各部门领用办公用品的费用、复印费、交通费、传真长话费;电话号码的开通及停机使用事宜。财务部。负责对办公
15、经费管理与预算制度的对接；对办公用品采购、台帐、各部门费用入账等环节的监控；月末、半年、年终对办公经费使用及奖惩的核对。第十条办公费按月按部门核定。公司各部门可在核定的办公经费范围内，根据部门实际工作所需对办公用品进行领用。若因乘公共交通工具、采买特殊办公用品发生费用的，凭发票按月填报销单，交办公室登记后，按费用报销程序进行报销。所发生费用最终纳入部门办公经费进行考核。第十一条公司领导的办公经费单独列支。第十二条专项会议、专项活动涉及办公经费的，专项列支，不纳入部门办公经费考核。第四章办公经费使用管理流程第十三条办公用品领用。每周一上午，办公室为各部门提供办公用品发放服务。部到办公室领用。第十四条填写通过报账程序报销。第十五条打印、复印、传真，需要由办公室提供服务的，由办公室作记录，月末统计后进入部门办公经费考核。第十六条专项费用。若有专项活动或者产生专项费用，事先由组织部门将费用预算报公司总经理审批。费用专项列支。第十七条若所需服务办公室无法提供时，由部门自行解决。在报销过程中需先行到
