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1、1. 适用范围本规定适用于为保障购买的制品符合采购要求事项而实行的在公司或者供应商现场实施的验证活动，来料检查及试验业务 (以下简称为“来料检查”)。2. 目的对采购的制品在使用前进行来料检查，保证所采购的制品满足要求事项。3. 用语定义3.1 简易检查(或者无检查)指对市场中可以采购的公用制品的品名、数量、有无损伤等项目，根据规定的程序以非来料检查方法的较简易的方法实施检查的来料检查的另外的形式。4. 职责和权限 4.1 品质保证部署长 来料检查计划及基准的树立、承认 来料检查结果的承认4.2 来料检查担当 进行来料检查及报告结果4.3 采购部署长 进行对采购制品来料检查的委托 根据来料检查
2、结果的处理修订履历 :页数编号12345678910修订编号11111111Last页数编号11121314151617181920修订编号制作、检讨及承认 制作部门检讨 / 合议部门承认制作/ / / / / /检讨/ / / / / / /5. 相关文件/适用样式来料检查业务来料检查成绩书 (F825-01) 检查及试验业务规定 (QP-824)不符合品管理规定 (QP-830)纠正及预防措施规定 (QP-852)统计性技法适用规定 (QP-840)采购业务规定 (QP-740)制品识别及跟踪性管理规定 (QP-753)资材及制品管理规定 (QP-755)测量装备管理规定 (QP-760)
3、防静电管理规定 (QP-756)ERP运营规定 (QP-721)教育训练规定 (QP-620)6. 来料检查业务构成体系图实施来料检查计划 / 准备了解检查对象制品检查及试验基准准备实施检查确保检查及试验用装备紧急生产要求对象制品的管理确保限度样本检查员职务教育来料检查结果记录/识别/报告根据结果的措施资材入库承认制作来料检查结果报告书不合格时,适用不符合制品管理规定识别来料检查状态(合格/不合格)分析来料检查Data结果报告 承认7. 业务步骤No.业务流程图输入物/必要资源业务内容(步骤)输出物选择条件相关主管部门协助1准备检查基准制品规格变更书1. 来料检查基准要根据检查及试验业务规定(
4、QP-824)进行准备。检查试验基准书(QI-825-xx)制品规格变更书QA研究生产2了解及确保检查用装备制品规格变更书，来料检查基准书(QI-825-xx)1.了解检查中需要的装备，根据检查及试验业务规定(QP-824)对此进行确保。测量装备管理规定(QP-760)QA研究生产3准备限度样本制品规格变更书、来料检查基准书1. 了解能活用到来料检查中限度样本的必要性，并要对此进行准备。特别时，在以下情况的制品要准备限度样本。根据公司制品的规格变更加工后纳货的制品类(PCB,Sub-Assy, 射出物等)限度样本限度样本目录QA研究生产4检查人员职务教育制品规格变更书、来料检查基准书限度样本1
5、. 来料检查的人员对相关制品检查业务的实施前要根据教育、训练规定(QP-620)必须接受职务教育。QA管理5检查对象制品了解资材目录表制品规格变更书1. 采购的制品中与以下相关的制品为进行简易检查对象，进行了解后可对要求的检查项目的一部分或者全部进行省略。2. 这样的简易检查对象要维持其现况。- 简易检查对象制品选定基准1) 为可以市场采购的制品，判断为对公司的制品品质不会造成影响的一般公用规格制品(伏特,网络, 螺钉等)2) 根据公司的规格变更加工后，已承认的相关样品比较时所期待的品质水准较低的制品 (例 : 包装纸、标签等)简易检查制品目录资材/生产QANo.业务流程图输入物/必要资源业务
6、内容(步骤)输出物选择条件相关主管部门协助3) 制品特性上实施来料检查没有效果的制品(例 : Solder peate, flux, 清洗剂、黏胶剂等)4) 生产者可以不同，但都具有制品特性的一般制品，确认了技术性 规格后已承认的制品 (IC, FET, THERMISTOR, FUSE CAPACITOR, REGISTOR, ETC)6实施检查来料检查基准书限度样本1. 要根据相关的来料检查基准书(QI-825-XX)对制品的特性进行验证。2. 一般来料检查方法与基准如下。检查方法对象/单位项目合格判定水准抽检制品别 Lot 单位外观检查KSA3109AQL 0.65, GSII特性检查N
7、=5, C=o* 但要根据顾客或者供应商的合意结果，对适用的AQL要进行调整。* 特性检查可以已供应商提供的成绩书内容进行替代。3. 对简易检查对象制品的验证 1) 对指定为简易检查的品名，在入库前要进行一般的验证活动。 - 品名、规格、数量、运输中有无损伤、成绩书内容(相关时),等4. 来料检查对象在紧急生产为目的要在进行来料检查之前要使用的时候，规定的要求事项中发生不符合时为及时进行回收及替代，要对相关Lot进行识别并要对此现况进行管理。例) 紧急投入的制品。检查结果纳货证 QA资材No.业务流程图输入物/必要资源业务内容(步骤)输出物选择条件相关主管部门协助7来料检查结果报告书来料检查结
8、果1. 来料检查结果要在来料检查成绩书(F825-01)中进行记录、维持。2. 来料检查记录中要包括以下内容，但并不局限与此- 品名、日期、制品规格、数量、合格样品数量、不合格样品数量、 判定结果、检查者、发现问题内容及严重性程度、适用基准书的相关情报、供应商名称等3. 但对简易检查结果的记录要在相关的“往来明细表或者入库证” 等记录、维持验证结果。来料检查成绩书QA采购8来料检查状态(合格/不合格)识别标识成绩书往来明细表制品 1. 根据来料检查结果相关的成绩书及相关制品中要识别标识“合格/符合” 或者“不合格/不符合”。往来明细表QA资材采购9结果报告及承认来料检查成绩书1. 来料检查要根
9、据来料检查成绩书进行报告并要得到承认。2. 但简易检查品时可以已验证结果的确认进行替代。来料检查成绩书QA采购10合格制品处理来料检查结果书，相关制品1. 判断为来料检查合格的制品时要向相关制品的保管担当通报其结果，采取入库措施。ERPQA资材采购11不合格制品处理来料检查结果书相关制品1. 来料检查结果不合格的制品要根据不符合制品管理规定(QP-830)进行处理。不符合品管理规定(QP-830)QA资材采购12来料检查Data分析、活用来料检查成绩书1. 活用来料检查结果Data利用统计技法了解其发展趋势，并要活用于以下目的中- 相关制品的品质水准QANo.业务流程图输入物/必要资源业务内容(步骤)输出物选择条件相关主管部门协助来料检查成绩书 - 相应供应商的能力了解及 判断厂家指导必要性 - 对检查方法变更的考虑 (例 : 简易检查容易的检查一般检查严格检查, 同意.适用/可能、性)等QA8. 修订履历1) 修订履历修订编号申请书编 号修订日期主要修订内容文件管理担当确认 2) 分发处传阅及确认姓名签名日期姓名签名日期
