企业管理部工作流程

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1、四、企管部工作流程企管部工作流程一览设备融资租赁流程管理评审流程流程名设备报废管理流程设备技术改造管理流程所属单位合同管理流程法律纠纷处理流程管理体系文化换版修订流程称各单位间设备调拨管理流程工作流程集团总部合同管理流程质量环境体系流内部审核流程资质证书管理流程设备招标采购流程固定资产统计汇总流程法律纠纷处理流程质量环境管理体系日常检查流程制度及规范管理流程物料招标采购流程核设备配置计划管理流程运营监控流程心流流程类别程1、运营营监控管管理流程程经济运运行分析析1.1运运营监控控管理流流程说明明经济运运行分析析运营监控控管理流流程经济运运行分析析说明流程名称称：经济济运行分分析流程程 流流程编

2、号号：0001一、目的的：规范范企业行行为，提提供相关关法律服服务二、原则则：维护护公司利利益和形形象三、适用用范围：子公司司、所属属单位、各相关关部门、企管部部、总经经理、董董事会四、流程程说明：序号执行人内容1子公司、所属单单位日常经济济运行。2各相关部部门战略发展展部进行行投资分分析，财财务部进进行财务务、资产产、预决决算执行行情况分分析，生生产技术术部进行行生产信信息及数数据分析析，安全全管理部部进行生生产安全全分析。3企管部进行生产产销售分分析，以以及最后后综合汇汇总形成成运营营监控分分析报告告报总总经理。4总经理审核经济济运行报报告，董董事长审审批。5企管部将运营营监控报报告存存档

3、，同同时提交交进入战战略监控控/调整整流程。五、相关关表单运营监监控报告告12运运营监控控管理流流程图经济运运行分析析运营监控控管理流流程经济运运行分析析子公司、所属单单位 各相关关部门 企管管部 总总经理 董事事会日常经济运营财务部：财务、资产分析及预决算执行情况战略发展部投资分析生产销售分析，综合分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产技术部：生产信息及数据分析审核运营监控报告告运营监控报告经济运行分析审批运营监控报告运营监控报告存档下达董事会意见程战略监控/调整流2、法律律纠纷处处理流程程21法法律纠纷纷处理流流程说明明法律纠纷纷处理流流程说明明流程名称称：法律律服务管管理流程程

4、流程程编号：0022一、目的的：规范范企业行行为，提提供相关关法律服服务二、原则则：维护护公司利利益和形形象三、适用用范围：各所属属单位、项目部部、各部部门、企企管部、公司法法律顾问问四、流程程说明：序号执行人内容1企管部收到被诉诉讼有关关材料（法院传传票等）或各单单位起诉诉要求2企管部咨询法律律顾问，如属于于重大纠纠纷，报报主管副副总经理理审批或或者总经经理审批批；否则则由部门门经理与与发生诉诉讼单位位领导协协商。另另外企管管部协助助律师为为被诉单单位或提提出诉论论部门提提供法律律支持。3所属单位位、各部部门准备应诉诉材料，进行应应诉或起起诉4企管部协助应诉诉或起诉诉，并将将有关材材料汇总总

5、、归档档五、相关关表单22法法律纠纷纷处理流流程图法律纠纷纷处理流流程公司法律律顾问 主主管副总总 企企管部 所属单单位、各各部门收到诉讼材料或准备提出诉讼收到诉论材料或提出起诉请求提供法律意见是否重大纠纷进行审批，如需要上报总经理审批 是是 否部门经理和诉讼单位领导协商审查提供相关证据材料协助准备诉讼材料协助诉讼诉讼结果备案进行应诉或起诉结果归档，进入MIS3、所属属单位合合同管理理流程3.1所所属单位位合同管管理流程程说明所属单位位合同管管理流程程说明流程名称称：合同同管理流流程 流程编编号：0003一、目的的：规范范企业行行为，完完善集团团公司管管理二、原则则：规范范化、科科学化、制度化

6、化三、适用用范围：各所属属单位、企业管管理部、企业管管理部分分管副总总经理、总经理理、董事事长序号执行人内容1所属单位位拟定合同同文本草草案，如如合同金金额超过过5000万元则则按流程程提交审审批，否否则自行行审批2企业管理理部审查合同同3企业管理理部分管管副总对金额超超过10000万万元的合合同进行行审批4总经理对金额超超过15500万万元的合合同进行行审批5董事长对金额超超过20000万万元的合合同进行行审批6企业管理理部审查通过过后将合合同草案案返回所所属单位位7所属单位位签订合同同并存档档，进入入MISS系统五、相关关表单合同草草案，正式式合同3.2所所属单位位合同管管理流程程图所属单

7、位位合同管管理流程程董事长 总经理理 企业业管理部部分管副副总 企业业管理部部经理 法律事事务专员员 所属属单位拟定合同草案合同草案是否超过500万元？ 是收到合同草案审批合同提供法律意见 否否 是是是否超过1000万元？审批合同审批合同是否超过1500万元？ 是 否 是否超过去2000万元？ 是 否合同签订返回合同审批合同 否正式合同合同归档，进入MIS4、集团团总部合合同管理理流程4.1集集团总部部合同管管理流程程说明集团总部部合同管管理流程程说明流程名称称：集团团总部合合同管理理流程 流程程编号：0044一、目的的：规范范企业行行为，完完善集团团公司管管理二、原则则：规范范化、科科学化、

8、制度化化三、适用用范围：集团各各部室、企业管管理部、公司法法律顾问问、总经经理、分分管副总总、董事事长四、流程程说明：序号执行人内容1集团各部部室拟定合同同文本草草案，提提交企业业管理部部审批2企业管理理部根据法律律审查合合同3总经理、分管副副总根据权限限对合同同进行审审批，重重大合同同需报董董事长审审批4企业管理理部审查通过过后将合合同草案案返回各各部室5集团各部部室签订合同同并存档档，录入入MISS系统。五、相关关表单合同草草案，正式式合同4.2集集团总部部合同管管理流程程图集团总部部合同管管理流程程董事长 总经理理 各部室室分管副副总 企企业管理理部 集团各各部室收到合同草案拟定合同草案合同草案按规定审查合同是否超过10万元？ 是审批合同是否超过50万元 否审批合同是 否是否权限范围内？ 否 是合同签订返回合同审批合同正式合同合同归档，进入MIS5、资质质证书管管理流程程51资资质证书书管理流流程说明明资质证书书管理流流程说明明流程名称称：资质质管理流流程