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1、贵州万胜恒通矿业有限责任公司金沙县云海煤矿“双控”工作自查自纠实施方案“双控”工作自查自纠实施方案为认真贯彻落国家和省、市、县关于建立煤矿安全生产风险分级 管控和隐患排查治理预防机制、遏制重特大事故的重大决策部署，根 据国务院安全生产委员会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故 工作指南的通知（安委办【2016】3号），按照毕节市安全生产委 员会办公室关于印发毕节市安委会办公室工业广场印发毕节市建立 完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作方案的通 知（毕安办【2018】2号）和金沙县安全生产委员会关于印发金 沙县建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作 方案的通知（金安
2、委办【2018】1号）文要求，按照“双控体系” 现场推进会精神，结合我矿的实际情况，特制定本方案。一、指导思想、工作目标和工作原则（一）指导思想。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科 学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，坚持风险预控、关口 前移，坚持问题导向、源头治理，全面推行我矿安全风险分级管控， 建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全 生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控， 规范安全风险，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、 信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，使我矿安全生产水平更上一个台阶。
3、（二）工作目标。到2018年底，全矿基本建成覆盖所有区域， 并一直延伸到班组和岗位，规范完善的“双控”体系与协调联动的管 理运行机制，从根本上实现安全生产“风险源头管控、隐患闭环管理、 高效应急救援、社会齐抓共治”，实现我矿安全风险自辨自控、隐患 自查自治。二、成立组织机构（一）、为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立“双控” 工作领导小组。杨国相（矿长）李建国（总工程师）刘诗文（机电副矿长）粟鹏（地测副总）孙军昌（掘进副总）侯文清（调度室主任）邱旭（办公室主任）组长：吴宝明（总经理）副组长：陈风展（安全副矿长）刘保国（生产副矿长）成员：陈义（通防副总）刘明柱（采煤副总）余照（机电副总）陈
4、钦明（财务主任） 周高伟（施工队长）各科室 区队 各特殊工种领导小组下设办公室在安全科，由陈风展（安全副矿长）任办公室主任负责日常事务。（二）、职责分工1、吴宝明（总经理）主要负责筹集资金，设备的购置、人员的 配备及技术的购买工作。2、杨 国相（矿 长）负责双控系统的进度，全面指挥工作； 主要负责审核各部门每天上报隐患，完善双控系统。3、李建国（总工程师）负责双控系统的技术监督工作。4、刘保国（生产副矿长）负责双控系统的井下现场管理工作。5、陈义（通防副总）主要负责“一通三防”相关风险点资料。4、陈凤展（安全副矿长）主要负责安全管理相关风险点资料， 并统计各部门的相关风险点资料。5、粟鹏（地测
5、副总）主要地测防治水相关风险点资料。6、刘明柱（采煤副总）、孙军昌（掘进副总）主要负责采掘技 术，清理之前所填报的双控系统资料，完善双控系统。7、刘诗文（机电副矿长）、余照（机电副总）主要负责机电运 输相关风险点资料。8、侯文清（调度室主任）主要调度和地面设施相关风险点资料。9、邱 旭（办公室主任）主要矿全员体检、职业卫生相关风险 点资料。10、陈钦明（财务主任）负责资金调度使用。三、工作目标准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全 面推行安全分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作 科学化，信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患 消灭在事故之前面。到2
6、018年10月底，在全矿建立起较为完善、有 效运行的安全分级管控治理体系，利用信息化平台，运用信息化手段 对矿井各危险源和风险点安全运行情况实时动态精准监管。四、自查自纠时间于2018年9月15日召开对及以上“双控”系统专题会，会议决定于2018年9月19日8:30份开展自查自纠工作。五、自查自纠内容1、宣传报道（由安全矿长：陈凤展牵头实施）1）是否组织“双控”体系建设进行宣传报道。查阅相关文件资 料和媒体报道材料。2）是否在本地开展“双控”体系建设公益性宣传。查阅想关文 件资料。2、制定“双控”体系建设方案（由总工程师李建国牵头实施）。1）是否制定“双控”体系建设实施方案及开展专项宣传动员工
7、 作。2）是否明确“双控”体系建设各项具体工作任务。3）是否涵盖“双控”体系建设各项分解任务计划、牵头领导和责任落实部门。4）是否明确“双控”体系建设时间表、路线图。3、查资料是否制定本地“双控”体系建设管理制度和考核办法（由矿长杨国相牵头落实）。1）是否明确考核牵头部门、落实目标考核措施。2）是否按照“双控”体系建设实施方案中相关时间表、路线图要求开展专项指导督促工作。4、“双控”体系建设情况（有生产矿长：刘保国牵头实施）1）是否开展风险辨识、评价、分级管控工作。2）不同职责、不同岗位是否了解自身风险点情况和应急处置措 施。3）是否在醒目区域、醒目位置制作假设企业安全风险空间分布 图，风险告知栏，岗位风险告知卡。六、工作开展：（一）、制订方案，进行动员部署。按照工作内容的要求，各有 关责任人要认真进行双控自查自纠工作，由矿长组织专题会议机械化 系统分析。（二）、突出工作重点，认真开展此项活动。按工作内容的要求， 各有关责任人员要认真进行双控系统工作，对危险源和安全隐患进行 辩识如发现问题交给责任人进行风险预警。七、相关要求：1、各相关人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工 作，确保取得成效。2、严肃纪律、进行责任追究。凡工作不负责任，工作不细造成 落实不好的，要进行责任追究。
