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1、山东省蒸压粉煤灰砖企业安全标准化考核评审实施办法（试行）一、本办法适用范围适用于全省蒸压粉煤灰砖企业（以下简称企业）的安全标准化考核评级。二、申请企业必须具备以下条件1依法取得国家规定的相应安全许可；2依据本考核评级办法的要求，开展安全标准化工作并按规定进行了自评；3申请安全标准化的企业，应自申请之日前一年内未发生死亡事故。三、安全标准化的等级企业安全标准化分安全管理和生产单元两部分进行考评，根据企业安全管理和生产单元评定的等级，评定企业安全标准化等级，分为二级（考评得分不少于80分）、三级（考评得分不少于70分）。1企业安全管理标准化按照蒸压粉煤灰砖企业安全标准化安全管理考核评审表考评，分为
2、二级安全管理、三级安全管理；企业生产单元标准化按照蒸压粉煤灰砖企业安全标准化安全管理考核评审表考评，分为二级生产单元、三级生产单元。2企业安全标准化考核评级标准如下：二级企业：安全管理和生产单元等级均被评为二级；三级企业：安全管理和生产单元等级均被评为三级以上（含三级）。四、考评方法企业安全标准化考核评审采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。其中，生产单元考评部分，按设备设施拥有量（H）的比例抽查：1H5,全部抽查；2.5H20，抽查5台；320H50，抽查不少于10台。五、安全标准化考核得分计算办法企业安全标准化考核采取满分为100分。安全管理部分包括九个一级考评项目，生产单元部分包括
3、五个一级考评项目。所有考评项目附标准分，对照考评内容和考评办法对考评项目进行考评，评出各考评项目的考评实际得分，所有考评项目的得分之和为最终考评实际得分。当企业涉及考评项目或考评内容中不存在的内容时为缺项，算零分，最终考评实际得分的折算方法如下：最终考评实际得分=考评得分x100三扣除缺项后的考评满分。六、安全标准化考核评级工作程序申请二级企业的，由企业组织自评小组，按照考评办法和考核评审表自评本企业安全标准化等级，报市安监局签署意见后，向省安监局提出申请，并提交蒸压粉煤灰砖企业安全标准化申请表（附件1）和蒸压粉煤灰砖企业安全标准化评审备案表（附件2），由省安监局组织专家进行评审，经评审达到二
4、级企业的，由省安监局进行公告、发放证书和牌匾。申请三级企业的，由企业组织自评小组，按照考评办法和考核评审表自评本企业安全标准化等级，报县安监局签署意见后，向市安监局提出申请，并提交蒸压粉煤灰砖企业安全标准化申请表（附件1）和蒸压粉煤灰砖企业安全标准化评审备案表（附件2），由市安监局组织专家进行评审，经评审达到三级企业的，由市安监局进行公告、发放证书和牌匾。七、安全标准化证书和牌匾等级证书和牌匾有效期为三年。证书有效期满前3个月内，企业向原考核机构提出换证申请，按照取证程序进行考评，经考评合格后换发新证书和牌匾。在有效期内，企业发生死亡事故的，证书和牌匾由颁发部门收回。二级、三级安全标准化证书和
5、匾牌的样式由省安监局统一规定。八、术语定义蒸压粉煤灰砖：利用粉煤灰、钙质材料（如电石渣）作为主要原料，与骨料等配料按一定比例压制成砖坯，再通过高压蒸汽养护工艺生产出来的实心砖块。蒸压粉煤灰砖企业：依法设立，以蒸压粉煤灰砖作为产品的生产企业。九、附件1. 蒸压粉煤灰砖企业安全标准化申请表；2. 蒸压粉煤灰砖企业安全标准化评审备案表；3、蒸压粉煤灰砖企业安全标准化安全管理考核评审表4、蒸压粉煤灰砖企业安全标准化生产单元考核评审表。附件蒸压粉煤灰砖企业安全标准化申请表企业概况企业名称地址联系电话联系人从业人数人（所有参加生产和管理人员）邮编生产规模专职安全管理机构名称：负责人：专职安全管理人员人数：
6、人其中：大学以上人，平均工作时间年。生产单元：供料配料砖坯成型蒸汽养护堆放装车其他企业上级法人单位情况单位名称联系电话联系人企业自评情况自评组组长自评组主要成员自评起止时间年月日至年月日自评结果安全管理等级：二级三级生产单元等级：二级三级企业自评等级等级：二级二级申请安全标准化等级二级企业二级企业附件蒸压粉煤灰砖企业安全标准化评审备案表企业概况名称联系电话联系人从业人数人（所有参加企业生产和管理人员）生产规模专职安管机构名称：负责人：企业上级法人单位情况名称联系电话联系人评审机构及评审情况评审机构名称负责人姓名：联系电话：联系人姓名：联系电话：传真：EMail：地址：评审起止时间年月日至年月日
7、评审专家组组长：副组长：成员：评审结果安全管理等级：二级三级生产单元等级：二级三级评审等级等级：二级三级#附件蒸压粉煤灰砖企业安全标准化安全管理考核评审表评审单位：评审时间：从年月日到年月日评审组长：评审主要成员：考评项目考评内容考评办法标准分实得分备注一、安全生产组织机构及人员要求（10分）1.1安全管理机构与安全管理人员企业根据法律法规的要求，设置安全生产管理机构并按比例配备相应的专职安全生产管理人员。建立健全安全生产管理网络，明确各级安全生产责任人。查企业下发的有效任命文件。未依据山东省安全生产条例设置安全管理机构设置和专职安全管理人员的扣2分，专职安全管理人员不能满足要求的，每少1人扣
8、1分，最高扣2分；未建立安全管理网络的或网络未覆盖到所有部门、车间及班组的扣1分；未明确各级安全生产责任人员的扣1分；本项分值扣完为止。41.2主要负责人和安全生产管理人员任职资格企业主要负责人和安全生产管理人员应经过培训考核，取得有效的培训合格证书。查相关人员的培训合格证书。发证机关不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求或培训合格证书不在有效期内的，视为没有证书，每发现1人无培训合格证书的扣1分；本项分值扣完为止。31.3特种作业人员特种作业人员操作资格证在有效期内，并进行年度审核、验证；特种作业人员持证上岗；所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员；
9、企业要建立特种作业人员档案和台账。查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。有特种作业岗位无特种作业人员的，扣1分；无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求的，扣1分；缺少特种作业人员档案的，扣1分。3、安全法律法规与安全管理制度(15分)2.1安全法律法规、标准及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准，定期进行更新，及时对从业人员宣教，并每年进行至少一次符合性评价。查企业法律法规、标准清单。未建立的，扣2分；存在作废或识别不全的，每个扣0.5分；未进行宣教的，扣0.5分;未进行符合性评价的，扣0.5分;本项分值扣完为止。22.2安全生产责任制建立企业负责人、各级管理人员、从业人
10、员、各部门安全生产责任制，逐级签订到每一个人和部门。查看文本。每少一人或一种扣0.5分，查看责任制的签订情况，每少一人或一个部门扣0.5分，扣完为止；对责任制的适宜性未进行评审的或对责任制的执行情况未进行年度考核的，扣1分。32.3安全生产管理制度(1) 安全例会制度；(2) 安全检查及事故隐患的整改制度；(3) 职业危害防治管理制度；(4) 安全教育培训制度；(5) 事故管理制度；(6) 外来用工安全管理制度；(7) 危险源、危险作业、危险物品以及具有较大危险因素的场所、设备和设施安全管理制度；(8) 安全费用提取和使用管理制度；(9) 劳动防护用品管理制度；(10) 安全投入保障制度；(1
11、1) 安全生产奖惩制度；(12) 安全生产工作台账及档案管理制度；(13) 安全设施“三同时”制度；(14) 厂内交通等管理制度；(15) 安全用电管理制度；(16) 其他安全管理制度。查企业的相关文件。无企业主要负责人签发的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度，无安全生产管理制度的，该项不得分，缺一项制度扣0.5分；制度的内容不符合法律法规的要求及本单位的实际情况，不具有可操作性的，每项不符合扣0.5分，本项分值扣完为止。52.4安全操作规程建立、健全所有工种的岗位安全操作规程。查所有工种种类及相应的工种操作规程。每缺少一个工种的安全操作规程扣0.5分，未发放至有关岗位发现一次扣0.5分，
12、直至本项目分值扣完为止。32.5修订企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，注明生效日期。及时组织对修订后制度的宣贯学习，并保证使用最新有效版本。查文件记录，未明确评审和修订时机和频次，未按本单位规定的频次或未及时进行评审、修订的，扣0.5分；未及时宣贯学习的，扣0.5分；查工作现场及从业人员持有的制度或操作规程，发现有过期作废版本的，发现即扣1分。2三、安全教育培训(15分)(新从业人员未接受三级安全教育，本项不得分)3.1安全教育培训管理企业安全教育培训应符合下列规定：(1) 定期辨识安全教育培训需求；(2) 制定完善的安全教育
13、培训计划；(3) 企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况；(4) 建立企业各类人员(包括外用工)安全教育培训档案；(5) 安全培训教育内容应符合生产经营单位安全培训规定(国家安监总局3号令)；(6) 企业安全培训教育主管部门应对培训效果进行评估。查阅文件、记录。未根据识别需求进行培训或无培训计划的，扣2分；查培训教育计划的执行情况，未按计划进行视为有变更，未记录计划变更情况扣1分；安全教育培训档案不健全，视情况扣12分；安全培训教育内容和时间不符合要求的，视情况扣12分；无培训效果评估记录的扣1分；本项分值扣完为止。73.2安全教育培训范围(1) 主要负责人和安全生产管理人员；(2) 新从
14、业人员；(3) 其它从业人员(包括外用工、外来参观或学习人员)；(4) 实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料所涉及的人员；(5) 在本企业内跨工种转岗或离岗一年以上重新上岗的人员。查阅文件、记录，对从业人员进行提问。无教育培训记录视为未进行培训，不得分；没有教育培训大纲或教材扣1分;经提问每发现一人能力不能满足安全生产要求扣1分；相关人员的培训教育记录少一人次扣0.5分；本项分值扣完为止。53.3日常安全教育企业应定期组织班组安全活动，班组安全活动每月不少于2次；班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录；安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。查活动记录。活动频次达不到要求和班组负责人未参加的，各扣1分；专职安全生产管理人员对活动的检查频次、签字不符合要求的，扣1分。3四、安全生产投入及工伤保险(10分)4.1安全生产投入(1)建立安全投入保障制度，确定提取标准；(2)建立安全费用使用台帐，确保安全费用专项用于安全生产；(3) 制定年度安全技术措施计划，按计划使用安全技术措施费用；(4) 确保建设项目中安全设施的资金投入。查文件、记录。未建立安全投入保障制度的，扣2分；提取的安全费用不能满足安全生产奖励和日常安全管理要求的，扣
