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4、部门回款计划 第三季度部门支出成本 第三季度完成产值 项目运行情况一、 部门人员情况九月本部门在监项目10个，共计投入人员35.6人/月；第三季度本部门在监项目14个，共计投入人员107.84人/月;市政监理部2012年第三季度人员统计表序号项 目月份合计备注7891*排水改造工程1.1001.12*整治工程代建7.25.23.215.63*大桥工程3.43.984.411.784*整治改造项目22265*工程78.6722.66*大门117*工程5.724.34.514.528*排水改造工程10019*综合整治-截污工程施工监理0.70.70.72.110*流域污水收集工程7.37.746.
5、821.8411*规划路软基处理工程1.3001.312*规划路工程001113扫尾工程033614部门管理22合计107.84二、 第三季度人员调动情况截止9月底，本部门共计人员40人；第三季度部门人员变动16人次，部门内部调动8人次;招聘3人次；7月份：*调至综合业务部；8月份*调至部门办公室，*调至*污水工程，8月份离职人员有*、*、*。9月份*整治工程代建的*调至部门总部，*调*，*调至部门总部，*调至*，*整治改造项目的*离职。*组团住宅发展项目第5、6、7、8座的*离职、*、*入职。三、 第三季度部门回款请款本部门第三季度回款152.97万元,共投入人员107.84人/月,人均回款
6、共计14185元/人/月； 市政监理部2012第三季度回款一览表序号项 目 名 称本季度收款（万元）备注1*整治改造项目2.9867月2日2*组团住宅发展项目1.928月8日3*项目监理费 （1B1）27.58月20日4*项目监理费 （1B1）1.928月21日5*组团住宅发展项目5.734058月8日6*整治改造项目2.9868月10日7*道路软基处理工程2.88月10日8*周边排水改造工程3.5778月17日9*居委会装修改造工程0.2105858月30日10*综合整治工程代建费309月3日11*项目监理费 （1B2）59.58339月6日12*综合整治截污工程10.76949月18日13
7、*整治改造项目2.9869月27日合计152.972335四、 第四季度部门回款计划本部门第四季度收款预计收款185.5万元，计划收款难度较大项目是：*流域污水收集工程计划收款45万，因业主交地问题，严重影响工程进度，估计收款难度很大；详细见市政监理部2012年第四季度收款计划表：市政监理部2012年第四季度收款计划序号项目10月11月12月合计备注收款收款收款1*综合整治工程037052003705202*大桥工程200000002000003*城中村改造项目(二期)059720597204*1B1工程41250045833458335041665*附加工程（大门）3840000384006
8、*1B2工程0573400573407*排水改造工程001005191005198*流域污水收集工程3000001500004500009*货运码头大桥重建工程06810006810010*北侧规划路工程5876.6005876.6合计656776.68417933560721854641.6五、 第三季度部门支出成本本部门第三季度总支出成本约60.21万元,共投入人员107.84人/月,人均成本共计5580元/人/月；市政监理部2012年第三季度人员成本表序号项目月份合计人均 成本备注789(预估）1*排水改造工程0.608 0.489 0.000 1.097 0.998 2*整治工程代建4
9、.135 5.712 5.712 15.558 0.997 3*大桥工程1.913 2.096 2.096 6.106 0.518 4*整治改造项目0.881 1.410 1.410 3.700 0.617 5*1B1工程2.749 3.060 3.060 8.869 0.376 包含逸彩新世界IB1大门项目6*1B2工程2.508 2.633 2.633 7.774 0.535 7*排水改造工程0.642 0.687 0.687 2.017 2.017 8*综合整治-截污工程施工监理0.471 0.611 0.611 1.693 0.806 9*流域污水收集工程3.450 3.138 3.1
10、38 9.726 0.445 10*北侧规划路软基处理工程0.547 0.611 0.611 1.768 1.360 11*规划路工程0.700 0.700 9月份开工12*扫尾工程1.200 1.200 含在其他内13其他0.238 1.671 2.000 合计18.141 22.118 23.858 60.208 0.558六、 第三季度完成产值第三季度市政监理部14个项目，产值共计96.088万元；人均产值：96.088/107.84=0.891万元；市政监理部2012年第三季度人员产值表序号项目月份合计人均 产值备注7891*排水改造工程00000.000 2*整治工程代建105520
11、1.282 3*大桥工程34.983.9411.921.012 4*整治改造项目2.9862.9862.9868.9581.493 5*1B1工程3.924.587.49 15.990.708 6*1B2工程2.872.874.21 9.950.685 7*排水改造工程1.24001.241.240 8*综合整治-截污工程施工监理1.21.21.23.61.714 9*流域污水收集工程48.648.220.840.954 10*社区环境综合整治工程0000.000 11*北侧规划路软基处理工程1.2001.21.200 12*北侧规划路工程0.470 0.470.078 13*扫尾工程00.000 14*IB1大门1.921.921.920 合计37.41638.25644.41696.0880.891 七、 绩效考核情况本部门第三季度总收款152.97万元，总收入74.4万元，总支出成本约60.21万元,第二季度亏欠16.35万元，截止第三季度我部门绩效考核：74.4-60.21-16.35=2.16万元；
