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1、行政部采购管理制度知识产权采购过程控制程序1.0目的 为加强行政部采购工作管理，标准行政采购行为，降低行政采购本钱，进步行政采购质量与经济效益，特制定本管理制度。2.0适用范围 适用于公司所有对外物品研发工具和材料、消费工具和材料、办公设备类固定资产及低值易耗品、校讯通设备、装修及改造、其他对外购置的产品或效劳等的采购。3.0 职责3.1行政部3.1.1 统筹负责制定并不断优化公司采购及供给商管理等相关管理标准及流程。3.1.2 统筹负责施行、指导及监视采购及供给商管理的相关环节。3.1.3 持续提升采购专业程度，满足公司业务开展，降低采购总本钱包含质量、价格、交付、售后等方面。3.2采购需求
2、部门3.2.1 结合实际需求及市场状况，并与采购充分沟通后详细填写采购需求并发起申请。3.2.2根据不同物品的采购周期，提早发起采购申请，以确保能满足公司办公的需要。3.3 技术或研发部门负责新工程性采购物品的技术参数和规格的评估以及对相关技术参数和规格确实认。3.4财务管理部门负责核对、监视采购价格及付款报销。4.0采购根本原那么4.1 采购应当遵循公开、公平、公正、廉洁、效益的原那么。4.2采购人员要严格自律，加强法制观念，廉洁奉公、依法办事、自觉抵抗不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。4.3主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息，尽量减少中间环节，进步效益，使采购的物料及效劳质优价廉。4
3、.4 增强效劳意识，想方设法降低本钱，保证所需物料及效劳按时保质保量，品质不达标的包退、包换、包损失。5.0采购需求及方案申请所有物品的采购都必须由需求部门提早发起采购方案，经审批后报备至行政部采购施行并进展集中采购，便于议价及降低采购本钱。5.1 常规性采购需求及方案管理各单位日常已开展的工作或工程所需的物料、设备以及效劳等物品的采购。5.1.1材料采购申请：由总经理1000-3000的元需行政副总审批审批后给到行政部施行采购。5.1.2办公设备类固定资产、低值易耗品、办公场地设计、装修及改造申请：由总经理超过5000元需董事长审批审批后给到行政部施行采购。5.2.0假设需求单位有指定供给商
4、或战略供给商，需事先报备至行政部采购或在采购需求流程中特别备注说明，指定供给商或战略供给商名录需经总经理审批。5.2.3需求单位必须评估所需采购物品的交货时限，并应事先与行政采购充分沟通；局部物品的采购周期应需将供给商送样、测试老化封存样品、行政采购开发供给商等环节计算在内。5.2.4 需求单位需对需物品的规格描绘准确、清楚使用行业通用的规格描绘，必要时组织技术、研发、行政等部门讨论，并承当因描绘不当所产生的一切损失。5.2.5对于供给商提供的样品，在供给商允许的情况下，由需求部门负责封存后交予行政采购人员保存。5.2.7需求单位应做好保密工作，不应将初步论证的结果向供给商透露。6.0询价议价
5、通过货比三家形式进展操作。6.1货比三家，是将同一批产品或效劳，同时向多家供给商询价、招邀标或会谈，并结合质量、效劳、价格、交货周期、结算方式、合作历史记录等因素进展综合评估，最后选择性价比高的供货商落实采购。6.2因某些产品、效劳的特殊性或公司已指定供给商，须由总经理审核、可豁免货比三家手续。此类经豁免的产品或效劳，纳入指定供给商产品/效劳清单。该清单至少每年评估、重新审批一次，保管期限至少三年。6.3询价采购：除指定供给商或特殊情况下经总经理批准豁免货比三家外，对所有申购总金额大于3000元含且小于10万元的产品或效劳采购，需采取询价采购方式，并留下书面的询价比价记录。对于申购总金额小于3
6、000元的采购，暂不强迫要求留下书面的询价比价记录。6.3.1申购审批环节确认为询价采购的，采购人员需在合格供给商名册中选择三家或以上供给商，通过询价、议价、比价除研发阶段的小批量试产、打样允许口头询价外，其他需对方 有盖章的报价单，填写供给商比价表供给商报价单作为附件，按审批权限进展审批。审批后的供给商比价表的扫描件在采购人员发起“采购合同盖章申请”时以附件形式上传。前述经审批的询价比价记录，需按日期予以编号、订装，保管期限至少三年。供给商提供报价产品或效劳的规格与申购规格不同时，采购人员需要与申购部门确认。6.3.2采购人员可以根据市场价格变动频率，对需采购的常规产品或效劳进展分类，并按类
7、别设置询价比价记录的有效期限，由总经办主任审核，总经理签批后正式生效，抄送审计部门备案。在前述有效期限内，如有一样产品或效劳的采购，可以直接复印前次供给商比价表，按审批权限进展审批并施行采购。6.4招邀标采购：除指定供给商或特殊情况下经公司总经理批准豁免货比三家外，对所有申购总金额大于10万元含的产品或效劳采购，需采取招邀标采购方式确定供给商。6.5采取何种采购方式，由采购人员在申购审批环节按上述规定进展对应选择，并按审批权限进展审批。如因特殊情况如采购需求时限紧急等，不能按上述指定方式采购，采购人员需在申购阶段注明原因，并按特别受权处理，即由正常审批权限的上一级领导进展审批。7.0供给商管理
8、行政部门统筹负责供给商的管理，定期进展供给商的评估。7.1供给商开发7.1.1采购人员负责供给商开发工作。7.1.2需求部门、技术部负责协同进展对供给商及其产品的鉴定和评价。7.2供给商选择标准公司指定供给商挑选标准包含如下：7.2.1质量程度。包括：(1)物料来件的合格率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。7.2.2交货才能。包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货的批应才能。7.2.3价格程度。包括：(1)优惠程度；(2)消化涨价的才能；(3)本钱下降空间。7.2.4技术才能。包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发
9、才能；(3)产品设计才能；(4)技术问题的反响才能。7.2.5后援效劳。包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后效劳才能。7.2.6公司实力。包括：(1)公司规模；2公司资质；3经营团队；(4)员工素质。7.2.7现有合作状况。包括：(1)合同履约率； (2)合作年限；(3)合作融洽关系。7.3供给商选择方法7.3.1对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出3-6家候选供给商。7.3.2经对各候选供给商逐条对照10.2标准打分，并计算出总分排序后决定取舍，提 供供给商资料和供给商根本调查表。7.3.3确定候选供给商后，由采购人员，必要时连同上级领导对候选供给商进展实地调查。7.3.4调查通过的
10、供给商需建立合格供给商名录。7.3.5对选定的供给商，公司与之签订长期供给合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双赢互惠条件。7.3.6采购人员负责组织每半年对列入供给商名录中的供给商进展评估，不合格的解除长期供给合作关系。11.1 供给商比价表供 应 商 比 价 表日期：序号供给商是否通过合格供给商评审联络人及 产品名称规格型号数量单价 金额税率含税总金额备注综合评估：注：无法货比三家的理由：A、指定供给商名册上的产品或效劳；B、公司董事长批准豁免货比三家；C、合格供给商名册内以及周边市场无法找到三家或以上的供给商。制表采购人员：审核部门负责人：审批总经理：日期：日期：日期：11.2
11、 开标、评标记录表招标工程：开标时间：序号投标单位名称企业资质审核A技术、效劳才能审核B是否建议打“”建议的原因1标准1： 标准2：标准3：标准1得分： A1标准2得分： A2标准3得分：A3标准1： 标准2：标准3：标准1得分：B1标准2得分：B2标准3得分：B32标准1： 标准2：标准3：标准1得分： A1标准2得分： A2标准3得分：A3标准1： 标准2：标准3：标准1得分：B1标准2得分：B2标准3得分：B33标准1： 标准2：标准3：标准1得分： A1标准2得分： A2标准3得分：A3标准1： 标准2：标准3：标准1得分：B1标准2得分：B2标准3得分：B3注：1本表需评标人每人一份
12、。2评标标准需在编制招标文件时拟订，由招标小组组长最终确定。评标人签名：小组组长签名：日 期：日 期：11.3 综合评分汇总表招标工程：开标时间：序号投标单位名称投标单位法人或委托代理人需受权企业资质审核得分A占15技术、效劳才能审核得分B占25总报价元总报价得分C占60加权得分中标排序1标准1得分：A1/N标准2得分：A2/N标准3得分：A3/N 小计：A=(A1+A2+A3)/N标准1得分：B1/N标准2得分：B2/N标准3得分：B3/N 小计：B=(B1+B2+B3)/NC15A+25B+60C2标准1得分：A1/N标准2得分：A2/N标准3得分：A3/N标准1得分：B1/N标准2得分：
13、B2/N标准3得分：B3/NC15A+25B+60C3标准1得分：A1/N标准2得分：A2/N标准3得分：A3/N标准1得分：B1/N标准2得分：B2/N标准3得分：B3/NC15A+25B+60C4备注：A1为各位评标人对A项中标准1评分的分值之和；N为参与评标的人数。参评人员结合签名：采购人员签名：评标小组组长签名：审批人：日 期：日 期：日 期：11.4 深圳市阳光博睿教育技术采 购 订 单模板供给商：订单编号：-联络人：订购日期：/电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 序号物品名称规格单位数量单价总价备注1张1702.65000 ￥450.50 合计含17增值税 ￥450.00货款总
14、额大写肆佰伍拾元交货日期年月日前交货交货地点深圳南山高新中四道龙泰利科技大厦6楼601室付款方式月结30天效劳承诺按照样品消费。违约责任假如质量有问题阳光博睿公司有权要求退货，换货。参数按提供的设计文件的要求消费。供方：需方：深圳市阳光博睿教育技术地址:地址：深圳南山高新中四道龙泰利科技大厦6楼601室联络人：签字盖章后回传联络人：11.5 采购合同盖章及预付款流程说明：请将采购申请流程关联此流程一同发起。序号供给商名称物料/物品名称数量税点总金额(元)付款条件备注付款方式：，付款方式为预付款时，请填写预付比例：，合计元部门领导分管领导总经理财务会计财务中心法务董事长印章管理员流程设置如下，详
15、细请参照OA系统的模板流程采购合同盖章及预付款流程：未超过3000元：发起人部门负责人总经理睬计财务中心-法务印章管理员、出纳2、超过3000元：发起人部门负责人总经理睬计财务中心法务董事长超过10000元或未按已审批的请购方案印章管理员、出纳11.6 反商业贿赂协议书模板甲方：深圳市阳光博睿教育技术 乙方: 为了维护甲、乙双方正常的业务关系和市场秩序，加强廉洁合作，确保合作业务高效优质完成，甲、乙双方除严格遵守中华人民共和国国家工商行政管理局关于制止商业贿赂行为的暂行规定、中华人民共和国反不正当竞争、中华人民共和国刑法等有关制止商业贿赂行为规定外，经充分协商，双方达成如下协议，以资共同遵守：一、甲方责任1、甲方有责任对甲方人员进展防范和处理商业贿赂的教育。3、对于乙方举报甲方人员违规的情况，甲方应及时进展调查、处理和反响。二、乙方责任1、乙方保证乙方及其员工不以金钱方式包括但不限于支付现金，赠与银行卡，赠与有价证券，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券贿赂甲方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员下称“合同履行相关人员”。2、乙方保证乙方及其员工不以实物方式包括但
