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1、目 录第一章 总论11.1 项目名称及工作阶段11.2 项目建设单位概况11.3 可行性报告编制依据11.4 建设地点及建设条件21.5 建设规模与产品方案21.6 项目用地指标31.7 总投资及资金筹措方案41.8 主要经济指标41.9 研究结论5第二章 项目背景及建设必要性62.1 项目背景62.2 项目建设必要性12第三章 市场分析143.1 我国建筑铝型材现状14错误！未定义书签。3.2 铝建材生产中问题153.3 建筑铝型材消费预测17 3.4 铝建材发展思路 .18第四章 建设地址及建设条件224.1 场址选择224.2 建设条件22第五章 建设规模及产品方案285.1 建设规模及
2、内容285.2 产品方案28第六章 技术方案、设备方案及工程方案376.1 技术方案376.2 设备方案566.3 工程方案58第七章 总图运输与公用辅助工程647.1 总图运输647.2 场内外运输657.3 公用辅助工程65第八章 环境保护与资源节约688.1 环境保护688.2 劳动卫生与安全生产728.3 资源节约738.4 绿化77第九章 组织机构与人力资源配置789.1 组织机构设置789.2 人力资源配置及培训78第十章 项目管理及实施进度安排8010.1 项目组织管理8010.2 建设工期及进度80第十一章 投资估算与资金筹措8211.1 投资估算8211.2 资金筹措8411
3、.3 资金使用计划84第十二章 经济评价8512.1 经济评价依据及范围8512.2 基础数据及参数选取8512.3 财务效益与费用估算8512.4 财务分析9012.5 不确定性分析9612.6 经济评价结论100第十三章 结论与建议10213.1 结论10213.2 建议102附表、附图附表： 1、利润与利润分配表 1032、借款还本付息估算表 1043、财务计划现金流量表 1054、资产负债表 1065、项目资本金现金流量表 1076、项目投资现金流量表 1087、生产销售目标与相关税费 1098、原辅料件年用量与相关税费 1109、年经营成本概算表 11110、流动资金估算表 1121
4、1、建设投资估算表11312、项目总投资使用计划与资金筹措表11413总成本费用估算表 11514、固定资产折旧无形与其他资产摊销计算表 11615、内销应纳增值税与出口抵退税 11716、营业税金及附加和增值税计算表11817、价格构成分析表119 18、项目主要参数指标表120附图： 1、项目所在地理位置图 2、厂区总平面布置示意图 3、工艺流程图v咸阳佳鑫管业有限公司年产10000吨建筑铝型材项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目名称及工作阶段 项目名称：咸阳佳鑫管业有限公司年产10000吨建筑铝型材项目 工作阶段：可行性研究1.2 项目建设单位概况 咸阳佳鑫管业有限公司位于沣东镇黄
5、家寨上林苑产业区,公司紧邻主干道及高速公路，地理位置优越，交通便利。 公司总投资1.4753亿元，占地120亩，项目年生产不锈钢装潢管20000吨，年产值达6亿元，可实现利税3500万元，安排就业人员300人。总经理陈贤乐，市人大代表。2004年创办昌鑫钢铁制品有限公司，年纳税800万元，企业员工500余人。2007年，在第十二届中国东西部地区贸易洽谈会上与秦都区区签约，建设咸阳佳鑫管业有限公司不锈钢装潢管项目，主营不锈钢产品制造和加工生产，填补西北空白。公司拥有先进的设备和完整生产线，生产的产品质量指标已达到和超过国家标准。产品已销望省内外10多个地区。公司坚持以“诚实信用、守法经营”为准则
6、，以用户满意为标准，严格履行合同承诺，与客户建立了诚信合同，从未发生过用户的质量投诉、合同投诉，赢得了广大客户的一致信任和好评。公司将以最高的产品质量、最好的服务、最低的价格满足用户对产品的要求与期望。1.3 可行性报告编制依据(1)咸阳统计年鉴(2)国家及地方的有关政策、法规(3)国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版)(4)投资项目可行性研究指南(试用版)(5)环境空气质量标准(GB30951996)(6)城市区域环境噪声标准(GB309693)(7)工程设计节能技术暂行规定(GBJ685)(8)建筑防雷设计规范(GBJ5783)(9)建筑设计防火规范(GBJ1687)(10
7、)项目单位提供的有关本项目的基础资料1.4 建设地点及建设条件本项目建设地址位于咸阳市秦都区钓台办事处，东邻沣柳路、南临文景路，西邻韩非路、北邻统一西路。本项目的产品市场需求量较大，且逐年增加，前景广阔；建设单位人力资源丰富、技术水平先进、资金实力雄厚；各项配套设施齐全，水、电、气、热等供应充足，可满足建设和生产需要；所在地交通便利，便于厂区建设和运营时的运输。因此，本项目的建设条件十分优越。1.5 建设规模与产品方案 项目占地134.718亩。建设熔铸生产线、挤压生产线、氧化电泳线、彩色喷涂线、木纹加工线以及隔热断桥生产线完全具备熔铸、挤压、机械抛光、机械喷砂、阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、
8、氟碳漆喷涂、热转印木纹（石纹）、断桥隔热生产线、化学抛光及模具、试验、检测等生产需要。建设生产车间、仓库、办公及附属设施。总建筑面积47000平方米；新购置生产设备59台（套）。 主要产品：1、玻璃幕墙系列型材3000吨；2、推拉窗系列型材3000吨；3、平开窗系列型材3000吨；4、门系列型材1000吨。1.6 项目用地指标土地利用指标如下：总征地面积：134.718亩（89811.1平米）代征路面积：42.921亩（28613.713平米）代征绿地：14.691亩（9793.9平米）有效用地面积：77.106亩（51403.485平方米）总建筑面积：47000平方米投资强度：1222万元/
9、公顷容积率：0.91建筑系数：83.7%行政办公及生活服务设施用地所占比重：2.6%绿地率：1%用地指标：7.7亩/千吨上述指标符合满足陕政办发200825号文件附本陕西省建设用地指标（2007年版）的各项要求（对应本项目(行业代码349)：投资强度不低于1035万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑密度不低于40%，行政办公及生活服务设施用地比例7%，绿化率13，用地指标30亩/千吨）。1.7 总投资及资金筹措方案项目总投资 7397.33 万元。其中：建设投资 6279.45万元，建设期利息 68.38万元，流动资金 1049.50 万元。资本金出资 4500.00万元，占总投资比例 60.
10、83%，其中：用于建设投资 4000.00万元，用于流动资金 500.00 万元。项目债务资金 2897.32万元，占总投资比例 39.17%，其中：建设借款2279.45万元，建期利息68.38万元，流动借款549.50 万元。自有流动资金比例 47.64%。1.8 主要经济指标经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为16.18%，项目资本金净利润率为19.62%，所得税前及税后全部投资财务内部收益率分别为17.95%和14.42%，均高于12%的财务基准收益率，所得税前及税后财务基准收益率为12%时的财务净现值分别为2876.24万元和1111.52万元，全部投资回收期分别为
11、6.63年和7.7年；按照设定借还偿还条件对项目进行财务清偿能力分析显示各年的利息备付率均高于2，偿债备付率均高于1.3，说明项目自身有一定的偿还银行借款利息和本金的能力；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。本项目财务可行。1.9 研究结论本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。本项目承担单位具有较强的技术优势和人才实力，产品具有较强的市场竞争力。项目的建设是必要的，也是可行的。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 咸阳市概况咸阳市位于陕西省关中平原中部，紧邻省会西安。全市辖2个区、10个县、1个县级
12、市，总人口494万，总面积10196平方公里。咸阳是中国著名历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚。2000年以前，秦王嬴政以此为都，建立了中国历史上第一个统一的、多民族的、中央集权的封建国家秦；汉、唐等多个朝代也都把咸阳做为京畿之地，西汉11个皇帝，9个埋葬在咸阳，在这些帝王陵墓附近，还陪葬了许许多多的皇亲国戚、文臣武将；数百位历史文化名人也埋葬在咸阳。在中华民族五千年的文明史上，咸阳闪烁过灿烂的光辉。因此咸阳地上地下秦汉文物遗存十分丰富，文化遗址及古墓到处皆是。咸阳自然资源丰富，富含煤炭、石灰石、陶土、铁矿石、大理石、油页岩及石油、矿泉水、地热水等矿产资源。煤炭探明储量120亿吨，原煤生产能
13、力300多万吨，是陕西的第二大煤田，为国家后备能源基地。石灰石储量5000亿吨，地热面积达800平方公里。境内有泾河、渭河、沣河、黑河、泔河等八条河流，地表水径流量70多亿立方米，地下水综合补给量70多亿立方米，城市供水充足。经济作物种类多、分布广，其中沙棘、黄芪、山楂等野生植物有很大的开发利用价值。咸阳有耕地41.54万公顷，是陕西主要粮、棉生产基地，全市有9个省级优质商品粮基地县和6个国家级优质商品粮基地县，人均产粮居陕西之首，每年提供商品粮5亿多公斤。多种经营已形成以棉花，苹果、烤烟、蔬菜、笼养鸡、生猪等产品为主的15个商品基地。尤其是“红富士”苹果等新品种多次获国家和省优质果品奖，并大
14、力发展礼泉短富、皇家嘎拉、美国8号等优质品种。美国红地球葡萄已在泾阳、三原、礼泉、永寿建立了200公顷开发示范园。境内动物以家畜家禽为主，是关中驴、秦川牛的主要产地，奶山羊发展较快，已成为陕西奶山羊基地之一。天然次生林5万公顷，优势树种有辽东栎，山杨，白桦、油松等，林木总蓄积量为456.5万立方米，草场11.5万公顷。中草药资源丰富，现发现品种已达626种。野生动物资源有鸟类14目、30科、140余种。咸阳是一个新兴的工业城市，已形成纺织、电子、煤炭、石油化工、机械为主体的工业体系。纺织工业经过50多年的发展，已形成棉纺、毛纺、化纤、印染、服装、纺织机械及纺织科研门类齐全、相互配套的完整体系，成为全市出口创汇的主导产业，其年产值占全省纺织业的1/3。电子工业已成为实力较强、技术装备水平较高的新兴产业，全国最大的彩管厂陕西彩色显像管总厂等13家大中型电子企业集中
