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1、建要环境因素清单、S大危险?原青单、职业健康安全管理方案环境管理方案评审报告编制：安质部审核：批准：逋要环噎因素清单、使大危险源清单、潮业健康安全管理方案、环境管理方案评审报告评审目的为评价项目环境与职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及 年度方针目标的实现情况，使项目环境与职业健康安全管理体系运行状况得到持 续改进。评审范围项目施工全过程以及涉及的区域范围。评审依据1、GB/T24001 2004 和 GB/T28001- 2001 标准；2、管理手册、程序文件及相关管理制度3、适用的与环境、职业健康、安全有关的法律法规和相关标准4、施工作业文件标准评审时间2017年11月1日地
2、点项目会议室参加人员项目领导及各部门负责人管理评审 报告一、2010年内部审核结果2010年10月26日至10月27日，厂对环境与职业健康安全管理体系进行了 内审，共抽样344项，其中环境和职业健康各172项。发现不合格项4项，其中 环境1项，职业健康安全3项，均为一般不合格项。2009年外审共发现8项不合格项，均已整改。二、合规性评价结果通过对厂和各部门识别的法律法规进行合规性评价，结果为厂生产、经营活 动能够符合法律法规耍求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：1、固体废弃物严格按照国家危险废弃物名录分类、收集，一处置，符 合中华人民共和国固体废物污染环境防治法。2、厂生产工艺无工业废
3、水。设备产生的含油废水通过供应部今父由攀成钢 公司处理。排放符合污水综合排放标准。3、废气排放各项指标均符合工业炉窑大气污染物排放标准田类标准，符 合中华人民共和国大气污染防治法。4、噪声排放均能够达到工业企业厂界环境噪声排放标准田类标准。5、2010年对厂有毒有害岗位情况进行监测和调查，对相关人员进行建档与登 记。组织相关作业人员进行体检，对职业病加强控制，符合职业病防治法相 关要求。6、生产过程中工艺、技术等符合安全生产法等相关法律法规要求。三、外部相关方1、公司安全环保部：主要对厂安全环保工作监督检查及指导，对安全人员进 行业务培训；2、公司保卫部：主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工
4、作检查和指导；3、公司职环所对厂职业健康监测检查；4、环保局对厂界环境、排污进行监测、检查；5、卫生防疫站对厂职业健康检查；6、城西派出所对厂治安、重点防护部位炸药库安全工作检查指导；7、对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签订安全环保协议书；8、对供货方和委托方进行严格资质审核。四、组织绩效评价1 .体系文件控制符合要求；2 .记录控制基本符合；3 .各部门、分厂建立了明确的目标、指标，完成情况较好；(1) 供应部采购劳动用品等相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供 生产许可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证、QS质量标识和产品检验报告书。优先采购环保产品，采购过程严格遵守相关法律法规
5、和标准。加强有毒有害、易 燃易爆物品存储，存储过程遵守相关要求和技术标准。对各部门、分厂收集的危 险废弃物严格分类收集，并交由有资质企业回收处理。(2) 机动部对厂44台双梁桥式起重机进行设备安全鉴定，均取得合格证。 水压机的3个高压罐、1个充液罐和1个缓冲罐进行压力容器安全鉴定，全部合格， 有效期3年。全厂共5套除尘设备运行情况良好，开动率达到 100%。管理评审(3) 企管人事部2010年对71名特种操作人员完成换证培训和换证工作，报告 新取证1人。全厂421名特种作业人员，均持证上岗持证上岗率 100%。2010年新 进厂职工5人，均完成三级安全教育。4 .法律、法规识别情况较好，遵守较
6、好，但也存在有部门法律法规未及时更 新情况；5 .应急准备和响应符合要求，针对部分重点危险源实行了演练，但也存在分 厂未对应急预案进行演练的情况；6 .日常发现的不符合及隐患均能够及时整改；7 .按期对厂环境和职业卫生监测，对环境和职业卫生安全控制得较好，未发 现职业病病例。五、目标和指标的实现程度2010年对全厂环境因素识别219项，其中重要环境因素35项；对全厂危险源 识别730项，其中重要风险因素19项。截止11月，厂安全生产工作目标：无重 伤及以上事故，无重大设备、火灾爆炸、重大交通责任和重大危险化学品事故， 年千人负伤0,小于2%,职业危害监测率100%合格率90%大于86%前3季度
7、 下达隐患整改通知书25份，整改完成25项，事故隐患整治率100%公司下达万 元产值能耗指标440Kgce/万元，目前完成441Kgce/万元。各部门、分厂目标、指标也均达到要求。六、纠正和预防措施管理评审 报告每季度召开厂安全环保工作委员会，总结上季度安全环保工作和布置卜季度 工作要求。厂安全环保部每周进行安全环保检查，专业部室组织专项检查，发现 不符合或存在隐患，及时下达整改通知书，限期整改。预防措施方面，加强危险 源识别，做好运行控制，针对重点危险源制定应急预案并组织专项演练。对公司 和厂安全事故通报和安全简报组织班组学习，做到“四不放过”。对内审和外审不 符合项，要求各部门限期整改，并
8、填写纠正/纠正措施计划表。七、改进建议1、各部门、分厂负责人和广大职工)0彻环境和职业健康安全管理体系的认 识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，埋解/、深，导致部分运行要素出现 偏差。主要体现在以下几个方面：(1)、对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，没有弄清 楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，针对本单位重要环境因素和 重要危险源制定的管理方案，缺乏针对性和可操作性。(2)、法律法规的获取、识别和学习有待强化。由于存在怕麻烦、获取途径不 通畅等原因，大部分单位对本单位适用法律法规及其他要求的收集、评价及学习 工作存在明显不足。(3)、能力、意识和培训方面有待改
9、善。各单位对一般职工环境意识、安全意 识教育与培训普遍重视不够。经常在检查中发现垃圾错误投放，职工不使用或违 规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。2、加强对固体废弃物分类收集和处置。各分厂生产过程中存在将垃圾混装、 危险废弃物随意丢弃的现象，使用乳化液和润滑油时，污染地面严重。3、加大对重要危险点源的巡查。如：4、加强对特种作业人员的教育和培训，严格遵守持证上岗制度，增加部分岗 位特种作业人员取证人数。管理评审 结论通过对厂环境与职业健康安全管理体系运行情况评审，厂管理文件能够满足 标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。环境因素、危险源辨识覆盖厂 所有产品、活动及服务行为。厂污染物排放、节能降耗全程受控，并通过技术改 造及工艺改造，职业危害岗位监测和职业危害职工体检，采取有效措施保障操作 人员从业健康和安全。至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法 规要求。评审结论：厂环境与职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。管理评审 报告发放1、各厂级领导2、各部门、分厂
