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1、环保行业季度报告2003 年第3 季度第1 页共55 页报告摘要2003 年二季度，环保行业在一季度的良好形势下继续增长，在国家的宏观调控下，成为我国一类企业中的重点企业。在环保行业季度综述中，分析了环保行业整体的经济指标和效益，按地区、企业、细分等几方面对行业结构进行了具体分析；对行业本身的现状，对比国际情况进行深入的分析；重点报道了清华永新双益、现代绿源、汉天、迪斯、理工绿源、煤炭工业等几家重点企业的发展情况。在行业热点、主要问题及对策方面阐述了本季度环保行业的发展情况、相关的一些国家政策，给出了在环保的各个领域的技术发展方向和项目；对于环保行业市场的热点问题给出了具体的解决办法；在北京绿
2、色奥运这个大的方向的指引下对今后的发展方向进行论述。在行业的发展趋势方面对于人们现在关心的大气污染治理、水污染治理和固体废弃物三方面的发展趋势做了论述，并且分析了相对应的产品的发展趋势；对于环保市场的供需和环保产品的供需情况及发展趋势加以分析；对于现在进行的污染收费这个焦点问题和本季度肆虐的SARS 所引发的环保药品的价格走势进行了分析。对于环保行业的投资价值方面，随着环保产业成为“宠儿”之后，各类商家把目光都投向环保产业，在国家对环保产业的大力支持下，各个环保项目也应运而生，并且重点介绍了几个重点项目。中经通投资咨询中国行业分析报告第2 页共55 页环保行业季度报告2003 年第3 季度第3
3、 页共55 页简要目录报告摘要. 1简要目录. 3第一章行业季度综述. 5第一节经济指标分析. 5第二节行业结构分析. 6第三节重点企业动态分析. 9第四节进出口贸易分_.13第五节行业国际发展情况. 16第二章行业热点、主要问题及对策. 19第一节行业政策热点. 19第二节技术动态分析. 21第三节行业市场热点. 25第四节行业焦点问题及对策. 29第三章行业发展趋势. 32第一节整体发展趋势. 32第二节产品发展趋势分析. 37第三节市场供需形势分析. 39第四节价格走势分析. 41第四章投资价值. 43第一节行业投资环境分析. 43第二节行业投资策略. 45第三节行业投资机会. 47第四
4、节重点项目投资分析. 49容索引. 52中经通投资咨询中国行业分析报告第4 页共55 页环保行业季度报告2003 年第3 季度第5 页共55 页第一章行业季度综述通过对季度环保行业的经济指标，行业结构，行业的发展状况等几个方面作出细致的描述，可以更加细致地把握整个行业的动态。第一节经济指标分析从环保行业在本季度的经济状况、各项指标不难看出环保行业的前景、发展速度和影响力已经超过了其他几个重点行业。一、行业规模分析环保产业一年产值大体上是1700 多亿元，拥有固定资产720.1 亿元，每年以15%到17%的速度递增。预计到2005年，环保投资将占GDP 的1.5%-1.7%。目前环保产品以空气污
5、染和水污染治理设备为主，这两类设备的年产值占全国环保产品产值的80.3%(其气占43.5%，水占36.8%)。到2010 年环保市场需求将达10000 亿元人民币，占世界的1.6%-2.6%，国环保产业市场将成为中国一个新的经济增长点。从行业投资看，“九五”期间，共计4500 亿元，年均为1000 亿元。“十五”规划，为7000 亿元，占GDP 比例是1.3%。从产品结构看，生产的环保产品种类较多，但其数量、质量、满足市场程度和营销情况参差不齐。从生产规模看，包括一些大型企业在，常常是以销定产，尚未形成规模生产。我国环保产业从总体上看，规模偏小、水平偏低。主要表现在，占国民生产总值比例小、谈不
6、上支柱产业；产品技术含量低，面向用户层次也低，不能满足大型企业工程的需要；缺乏技术集成和匹配系列产品，尚未形成立足于世界环保市场的跨国企业集团。中经通投资咨询中国行业分析报告第6 页共55 页二、行业效益分析（一）经济效益分析据统计，2003 年6 月，环保产业实现工业总产值1716773千元；同比增长35.64%；全行业务部从业人员平均人数为8168 人；同比增长13.55%；资产总计1717511 千元；同比增长35.99%；负债合计1111383 千元；同比增长60.7%。固定固定资产净值平均余额256969 千元；同比增长46.13%。累计产品销售收入1714764 千元；同比增长29
7、.4%。（二）社会效益分析加大环境保护方面的投资，将会是大势所趋，环保产业必将日益成为全球极为重要的产业。在日益恶化的生存条件下，人类将无法得到良好的大气、卫生的饮用水、无公害的食品等等；人们还会失去臭氧层的辐射保护；难以遏制的“温室效应”和下一个冰河期的提前到来。本次非典疫情的爆发，对中国的一些产业确实带来很大的影响，环保产业却是其中的受益者。由于环保与公共健康、疾病控制有关，因此给环保产业带来的影响将是正面的。这次非典疫情的出现，使政府认识到我国公共卫生设施、基础设施严重滞后和投入不足的问题，所以政府现正在加强这方面的建设和投资力度。国家将投资70 亿元处理处置医疗垃圾、200 亿元处置危
8、险废物，其它环保项目也将增加投入，加快发展速度。也就是说，环境保护基础设施建设和污染防治力度都会加大，并且所有这方面的计划都要提前实施。第二节行业结构分析本节分析了水污染处理、大气污染防治等行业细分结构，以及从事本行业的企业结构。一、行业细分结构分析从行业分类来看，环保企业可以分为水污染处理、大气污染防治、固体废弃物处理、噪声防护及自然资源保护等几方面。（一）水污染处理1城市污水我国生活污水排放量为189 万吨，其中80以上是未经处理直接排放的，水体质量逐步恶化，如不采取有效措环保行业季度报告2003 年第3 季度第7 页共55 页施，将对人类的生存构成极大威胁。所以，九五期间，开工建设城市污
9、水处理厂200 多个，总投资达数百亿元。金融危机后，我国继续加大投资力度。目前，我国城市污水处理普遍采用活性污泥法、氧化沟法、间歇性活性污泥法等。我国处理污水造价在15002000元/吨之间，运行费用在0.81.4/吨之间，而我国尚未投入建设的污水处理厂还需投资1000 亿元以上，再加上管网费用需投资2000 亿元，那么年运营费用在250 亿元以上。据统计，城市河流主要呈有机型污染，氨氮污染逐加重；湖泊的主要污染物是总磷、总氮、富化程度加剧；近岸海域水质以无机氮、无机磷、石油类污染为主，氮、磷污染在增加。值得注意的是，城市中的工业废水排放量逐年降低，而生活污水排放量却逐年增加，生活污水年递增率
10、7，到2010 年，总体上会超过工业废水。同时，大量使用的廉价低质化肥极易流失，而源污染显著增加，已成为水环境污染的主要来源。随着一般有机污染物的逐步得到控制，致癌、致畸、致突等有机污染物危害问题变得日益突出。随着城市规模的扩大和数量的增加。在交通要道和自然环境较好的流域两岸将形成大片的城市群，生活及工业活动更密集，流域水环境问题将更为严重。2工业废水未来的20 多年里，水环境污染将仍以有机污染为主，污染源将主要是生活污染和面源污染；主要污染物质将从化学需氧量（COD）转化为生化需氧量（BOD5）、氨氮、磷及三致污染物；水污染流域特征更加明显。解决城市污水问题兴建污水处理厂，主要问题是采取舒适
11、政策以保证污水处理厂的正常运行。为了解决水污染问题，中国实施了绿色工程计划，从19952010 年分3 期实施，第1 期计划投资1800 亿元，现在已有700 多个绿色工程项目开工建设，落实资金868.9 亿元，占总投资的46。第1 期投资特点是城市环境基础设施建设占较大比重，如水污染防治中69的资金用于生活污水治理；大气污染防治投资中的62用于城市集中供热、城市管道煤气建设等；固体废弃物污染防治中32的资金用于生活垃圾处理。在城市环境基础实施项目中，生活污水处理项目229 个，其中新建污水处理厂209 个；管道煤气项目、集中供热项目125 个；生活垃圾处理项目66 个。中经通投资咨询中国行业分析报告第8 页共55 页（二）大气污染我国能源生产结构以煤为主，20002010 年，中国能源生产结构仍会以煤为主。根据目前情况，中国近期的大气污染不可能得到根本解决。今后20 年能源将成为世界大问题。我国能源也面临着需求增长和环境、资源保护的双重压力，形势相当严峻。按照最近几年统计，我国经济增长率为7.5时，能源增长率达3%。到下世纪中期，如果能源征税消费模式不变的话，我国能源供需至少要比1980年增长56 倍。这对于
