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1、火力发电厂安全性评价检查发现问题及整改措施安全生产评价2010年04月第 页项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3安全生产管理评价3.1安全生产目标管理3.1.1年度安全生产目标3.1.2“四级控制”：项目部与设备部签定的责任状中安全目标层次不对项目部按照公司部门层次重新与设备部签定责任书设备部4月30日3.1.3保证措施：1、项目部与设备部、发电部签订责任状没有制定保证安全目标的措施；各项目部立即针对目标责任状编制各自的保证措施各运行、维护项目部4月30日2、专业及班组安全责任状保证措施内体现专业自身特点的内容少设备部、发电部、项目部各专业及班 组根据自身专业特点重新梳理、
2、编制 保证措施设备部发电部各项目部5月7日3.1.4完成情况项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3.1.5奖惩兑现3.2安全生产责任制3.2.1制度：部门职能变化后，安全生产责任制未及时修订和补充各部门根据目前的分工重新梳理岗位 说明书，明确部门和岗位职能、安全 生产责任制（重新组织修订，并审批、 出版印刷）人力部5月7日3.2.2“四个责任”：查阅公司有关文件，除在违章 积分、曝光管理办法中明确了3个责任外，其 它文件没有明确的界定四个责任编制文件，针对事件进行分类，明确各类事件中各岗位的“四个责任”安监部石建东5月7日3.2.3职能分配表3.2.4第一责任人履职：1.安全
3、专题会议的召开，不能够几会合并安委会、火委会、交委会分别组织会议，分别出会议纪要安监部高超4月23日3.2.5“五同时”3.2.6安全生产奖惩：本年度未建立安全生产奖惩基金立即审批核定安全生产奖励基金人力部5月7日3.3安全生产管理制度3.3.1制度制定：1.安全生产规章制度不能在规定时间列出需要修订的安全生产规章制度清安监部高超4月30日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况内进行修订完善、修编；单，立即分工组织修订2.各专业、班组的相关规程和制度未保存齐全各专业、班组组织梳理本专业、班组 的制度清单，建帐保存发电部设备部5月20日3.3.2制度执行：查设备部、发电部的几个专
4、业（值）对下发的管理文件基本都未组织进行学习立即组织全员学习，做好相关记录设备部发电部各项目部5月25日3.4安全监督3.4.1安全监督机构3.4.2安全监督人员：发电部、设备部安全监督人员待遇彳低于本部门同岗位专工待遇报请公司领导，修订岗位定岗标准人力部5月7日3.4.3安全性评价3.4.3.1安评组织3.4.3.2问题整改：1.08年度安评信息安全及安全管理部 分问题没有录入问题库；2.有三项管理问题到目 前仍未完成整改本年度所有的安评项目全部录入问题 库中。（本次作为扣分项进行扣分）3.4.3.3奖惩：3.4.4安全分析会、安全网例会项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况
5、3.4.5安全简报和通报3.4.6安全生产、监督通知书：部分问题没有实现闭环整改（如防风检查、大监督日常检查等）各部门梳理监督日报、专项检查项目 未完成的整改项，立即组织闭环整改公司各部门各项目部5月7日3.4.7安全生产月3.4.8“三同时”：1.四期消防验仍未通过；继续组织和协助四期消防验收工作安监部设备部高超5月25日2.部分区域安全标志不齐全修补安全标志安监部石建东5月25日3.4.9反违章管理：现场仍存在一定的违章现象3.5“物票”管理3.5.1“两票”管理制度：1.没有标准票编制、审批、入库、更新的规定文件；按要求编制标准票管理规定，并审批发文设备部5月7日2.没有公布可以不开票进
6、行的操作项目、工作项目清单；组织各部门、单位讨论，发布有关清单安监部石建东5月7日3.各部门两票管理归口职责虽已执行，但在制度中未明确修订两票管理标准，明确管理职责安监部石建东5月7日3.5.2“两票”标准化：查1月20日至4月20日共3 个月已归档的工作票和操作票，工作票共10805重新梳理两票票库，对不符合要求的 票进行修订（各专业、各值进行分工），发电部设备部5月20日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况张，其中标准票10803张，覆盖率99.98%；操作 票18040张，全部为标准票，覆盖率100%。以上 虽然标准票覆盖率较高，但仍有一些不规范的两 票在执行，说明标准
7、票审核把关存在问题务必全部查到3.5.3两票执行过程：1、严格执行工作票不合格标准，对暂无编号的列入不合格票中；修订两票标准，将此条纳入不合格管理范畴安监部（发电、设备部配合石建东5月7日2.缺陷数量与工作票数量出入太大，仅中电2月份工单数量比工作票数量多出近2000份；设备部组织各项目部统计类似情况， 以数据分析做出书面说明（是否合理、 是否存在无票作业现象）设备部5月7日3.工作票中很多出现没有KKS编码的现象结合标准票检查，完成此项工作的梳理设备部5月20日完成现有系统中无KKS码的系统设备 的KKS码的完善发电部5月20日4.工作票术语有不符合托电规定的地方，工作票 中的名词术语、编号
8、有简化现象；严格执行两票管理制度，按两票中有 关术语执行，结合标准票检查工作完 成修订工作设备部5月20日5.终结的工作票保留在班组，项目部安监部不回按两票管理规定，执行回收工作（按设备部5月7日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况收托电安监20079号文工作票部分第 10.1.7条和操作票部分第11.1.6条 执行）发电部各项目部6.两票统计中，没有合格率统计；今后统计中按两票管理标准，统计合格率，部门领导加强把关发电部设备部7.两票动静态检查标准不统一；严格执行两票动静态检查标准发电部设备部8. 一级动火工作票，未按规定的时间进行可燃气体检测，且未见原因说明；发电部严格执
9、行可燃气体测定规定，凡出现未按规定测试的视为违章处理发电部5月7日9.现场存在使用工作票种类不当，应该开一种票 而使用了一种票的现象，工作班成员在危险点控 制措施票上存在代签字现象设备部、项目部加强现场检查，杜绝此类现象发生设备部各项目部5月7日3.5.4危险点分析：1.现场仍存在工作班成员不清楚工作任务、危险点、控制措施的现象；设备部、项目部加强现场检查，杜绝此类现象发生设备部各项目部5月7日安监部加强现场监督检查，发现此类情况，立即处罚通报安监部卢存河张海辉寿瑞刚5月5日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况黄群2.工作票危险点未结合具体工作进行分析，缺少 防止高空作业坠物
10、伤害别人的措施重新修订危险点分析措施，补充防高空落物致伤的措施设备部5月7日3.5.5三种人培训、考试3.5.6“两票”动态检查：两票最终管理部门及项目部 每月对“两票”进行动态检查，但不能及时发现 差错及深层次的问题修订两票管理标准，对于安监部发现 的问题，各管理部门不能及时发现的 予以相关人员处罚规定安监部（发电、设备部配合）石建东5月7日3.5.7统计、分析、考核：两票分析质量不高，缺少合格率统计，并且发现的实际问题不多按两票管理标准，统计合格率，修改相关标准，对不执行人予以处罚安监部（发电、设备部配合）石建东5月7日3.6重大危险源管理3.6.1管理制度与职责：3.6.2普查、建档3.
11、6.3备案3.6.4检测评估3.6.5隐患治理：1、重大危险源整改计划完成时间要严谨细致；重新梳理有关问题的整改时间期限，合理制定计划完成时间设备部5月7日2、没有整改完成的验收依据、验收过程记录、修订重大危险源管理规定，将此条纳安监部程云5月7日项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况验收履行的规定程序等的验收过程报告单；入管理范畴（编制问题整改验收程序和标准记录表）3.安监部也未定期对整改情况进行书面通报修订重大危险源管理规定，安监部每 月进行重大危险源整改情况通报安监部程云5月7日3.6.6监督管理3.7发包工程安全管理3.7.1管理制度3.7.2资质审查3.7.3承包单位
12、资质：1.施工期内有外包工程资质到期、各类证件资质到期现象，特种作业证有到期现象；发包单位组织对外包工程资质进行复 核，发现有资质及特种作业证超期现 象立即停止其作业，清理出厂设备部扩建处5月5日2.现场承包商存在没有安全生产许可证现象（恒山、克莱德）复查各单位安全生产资质，没有安全资质的立即终止承包合同安监部黄群5月7日3.7.4三项措施：目前实施的重大施工项目“三项措 施”未经发包方总工或生产副职（或总监）审核 批准对50万以上的项目检查“三项措施” 的审批，不符合本条规定的重新签定设备部发电部扩建处5月7日3.7.5安全协议项目序号发现问题整改措施责任单位责任人完成时间完成情况3.7.6工程合同：现场大部分项目开工时未完全签定施 工合同。立即补充签定完毕有关合同文件设备部扩建处5月20日3.7.7安全
