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1、项目成本管理流程编号：DY-OP-CB001版号：A/0页码：第 7 页 共7页项目成本管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、流程概况流程目的规范成本控制流程，提高成本控制效率。流程风险流程范围公司项目成本管理。定义1、目标成本指导书：通过确定成本目标值，用来指导工程产品设计、施工过程中各阶段成本控制的指标性文件。2、动态成本：是项目实施过程中各个时期体现的预期结果。3、限额设计指标：各类建筑钢筋含量、硂含量。流程客户内部客户外部客户流程参与部门策划部、项目部、规划设计部、成本管理部、财务部上游流程名称下游流程名称子流程名称项目策划及产品定位管理流
2、程工程结算管理流程流程KPI责任部门/岗位数据来源项目建造成本编制的及时性和准确性成本管理部审核报告项目成本分析报告的及时性和准确性成本管理部成本管理部经理设计变更、现场签证审核的及时率成本管理部流程关键点关键点说明支持文件目标成本的建立目标成本动态控制成本后评估二、流程图三、职责3.1规划设计部3.1.1负责按照成本管理部的设计限额完成项目概念规划设计、规划设计、方案设计、施工图设计等工作；3.1.2负责组织由成本管理部参加各设计阶段评审是否符合设计限额要求；3.1.3负责修正设计成本为结构方案、基础方案、设备等方案的选择提供决策依据。3.2项目开发部3.2.1负责项目前期土地价款（包括出让
3、金、配套费、契税）的支付；3.2.2负责项目前期报批报建费用的控制。3.3成本管理部3.3.1负责项目投资估算；3.3.2负责设计阶段的目标成本和控制；3.3.3负责施工阶段的目标成本和控制；3.3.4负责编制目标成本控制指导书；3.3.5参加对规划设计、方案设计、扩初设计的评审，施工图设计评审通过后按要求修正目标成本指导书；3.3.6负责编制招标经济标书，并对投标单位的经济标书进行分析；3.3.7负责组织编制施工图预算；3.3.8负责对设计变更、现场签证的经济性、合理性进行评审；3.3.9项目动态成本的录入与分析；3.3.10负责工程结算审核；3.3.11负责工程过程成本控制；3.3.12负
4、责工程竣工后办理竣工结算。3.4项目部3.4.1负责资金需求计划的编制、报批；3.4.2参加成本控制相关文件的评审。3.5公司高层3.5.1成本主管副总负责审核项目估算、设计概算、施工预算、目标成本指导书、项目竣工结算、项目重大设计变更和现场签证（造价部分）；3.5.2总经理负责审批项目估算、设计概算、施工预算，审核目标成本指导书、项目竣工结算、项目重大设计变更和现场签证。3.6 集团3.6.1集团财务部负责审核目标成本指导书、项目决算、项目重大设计变更和现场签证；3.6.2集团审计部负责项目竣工结算审核；3.6.3集团决策层审批目标成本指导书、项目决算。四、工作程序4.1项目论证阶段4.1.
5、1策划部确定地块信息，规划设计部对项目提出概念规划草案；4.1.2成本管理部对概念规划草案进行初步估算,编制新项目成本估算交财务部；4.1.3财务部根据新项目成本估算负责提供财务经济指标；4.1.4成本管理部组织对成本估算的评审。4.2规划设计阶段4.2.1规划设计部根据新项目成本估算组织规划、建筑方案设计，并组织对方案设计技术指标进行评审；4.2.2成本管理部根据规划设计部的规划、方案设计对设计院的项目设计概算进行审核；4.2.3成本管理部将项目设计概算提交分管副总审核、总经理审批，并在集团财务部备案；4.2.4成本管理部根据规划设计部的扩初设计进行设计概算的修正；4.2.5项目设计概算修正
6、后成本管理部对规划设计部提出施工图设计限额要求；4.2.6规划设计部组织施工图设计，并组织成本管理部、策划部、销售部、项目部等评审，评审通过后由项目开发部报图审中心审核，通过后成本管理部进行编制施工图预算，招标采购部组织招标；4.2.7施工图设计完成后成本管理部根据施工图预算编制目标成本控制指导书，并对目标成本控制指导书进行评审，经公司高层审核、报集团财务部审核、集团决策层审批。4.3实施阶段4.3.1工程开工后，招标采购部根据工程进展安排，通过组织招标确定业主分包工程施工单位及材料供应商；4.3.2在总包和分包工程施工过程中，由于工程需要规划设计部、设计单位出具的设计变更通知单，按照设计变更
7、管理流程审批后实施；项目部根据工程需要签发的现场签证通知单，按现场工程签证管理流程审批后实施；4.3.3公司各部门按照成本管理部的要求编制成本控制台帐，每个月定期向成本管理部报送项目成本费用支出，成本管理部对项目成本费用变化进行动态监控；4.3.4成本管理部应该每月对工程的动态成本进行分析，当到达或者超出警戒线时，成本管理部及时发出预警书。具体结果在成本管理软件中予以体现。4.4工程竣工结算4.4.1项目工程通过竣工验收后，成本管理部负责将竣工资料备齐提交集团审计部进行项目工程竣工结算审核；4.4.2集团审计部聘请外部造价咨询机构进行项目工程竣工结算审核，审计部对其完成的审核进行复审后填写工程
8、结算定案单；审核通过后进行项目后评估。4.5项目决算阶段4.5.1财务部负责组织项目决算，成本管理部负责提供项目决算资料；4.5.2财务部根据项目成本费用完成项目决算书报集团财务部审核；4.5.3集团财务部委托外部咨询公司对项目决算进行审核； 4.5.4集团高层审批项目决算书。五、 支持性文件5.1 项目目标成本管理流程5.2 设计阶段成本管理流程六、 相关记录6.1 QR-CB001目标成本控制指导书6.2 QR-CB002成本信息搜集表结算分析6.3 QR-CB003成本信息搜集表估价表 6.4 QR-CH003新项目可研经济测算成本部分6.5 QR-CH004新项目可研经济测算经济指标部分重庆*房地产开发有限公司房地产管理体系文件
