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1、目 录一、 总则二、 范围三、 图纸的设计、审核四、 图纸的发放范围五、 图纸的发放领用六、 图纸的更改七、 图纸的更换八、 图纸的使用保管九、 图纸的核查十、 图纸的补发/换发图纸管理流程一、 总则 为规范公司内部图纸的管理，保证图纸的规范性、一致性，特制定本流程。二、 范围 图纸包括外来图纸和公司内部图纸。图纸类型包括：工程简图、总成图、附件图、垫片图、传感器图、工装模具图、零件图、工装夹具图、设备及设备备件图。三、 图纸的设计、审核1、 新图纸由设计人员按照“产品设计准则”设计完成后，工程部经理审核或经授权的审核人员进行审核。2、 任何设计图纸必须有设计人员和审核人员的签名和日期。3、
2、设计人员和审核人员签名不能由他人代签。4、 设计审核后的图纸经图纸管理员登记，填写“图纸清单”，每月汇总一次。四、 图纸的发放范围1、 钢背图纸部门使用人受控号份数第一工序31质检1XXX21质检2XXX 41合计32、 总成图使用部门领用人受控号份数XX工段XXX1最终检验XXX1过程检验XXX1包装前检验61合计43、 附件图使用部门领用人受控号份数质保部21合计14、 垫片图使用部门领用人受控号份数质保部21合计15、 传感器图使用部门领用人受控号份数质保部21合计16、 模具图使用部门领用人受控号份数质保部21合计17、 其他工装类图纸根据实际需要进行发放。五、图纸的发放领用1、 工程
3、部留存图纸的原稿，使用部门使用复印后的图纸。2、 复印后的图纸在发放前必须每一份都盖上“生产用图”红色印章，盖章时尽量盖在图纸上的空白处，以防印油渍遮盖图纸上的内容导致内容不清晰。3、 在复印后的每一张图纸上加盖不同的受控号，受控号从1开始，按照份数分别盖2，3，4，同样的图纸不允许有相同的受控号，以便准确追溯。4、 工程部留存的图纸原稿都使用受控号1。5、 根据发放的图纸填写“图纸发放登记”，包括图纸名称、对应代码、图纸版本、张数、受控号（打印），发放人签名后进行图纸发放，必须保证复印发放的图纸与发放登记一致。6、 使用人在“图纸发放登记”的“领用人”处签名，在“领用日期”处签署日期后，领取
4、相应的图纸。7、 工程部图纸管理员负责统计各类图纸的发放情况，填写在“图纸发放统计表 “中，每个月汇总一次。六、 图纸的更改1、 图纸更改前必须填写“图纸更改审批表”，经工程部经理审批后方可进行更改。2、 除工程部人员外，其他部门任何人员都无权对图纸进行更改。3、 当图纸变化不大，如：仅修改某一处或几处时，可直接在原来的图纸上手写更改。4、 根据“图纸发放登记”查到图纸所在的部门。5、 在原图纸上手写修改，并在标题栏内作修改标记，注明修改几处，签名及注上修改日期。6、 保证“图纸发放登记”上发放的每一份图纸都得到修改，不能遗漏，且修改后的内容相同。7、 工程部图纸管理员负责对统计图纸更改的数据
5、，填写在“图纸更改统计表”中，每个月汇总一次。七、图纸的更换1、 当图纸需要更换版本时，按照“图纸的发放领用”流程对图纸进行发放。2、 收回各部门使用的旧版本图纸，注意发放新版图纸的同时必须把现场旧版本的图纸全部收回，绝对不允许同一个品种的图纸同时存在两个不同版本。3、 保留受控号1的旧版本图纸，其他收回的图纸填写“作废图纸销毁记录”后予以销毁处理。4、 在保留的受控号1的旧版本图纸上盖上红色“作废”印章，存档备查。八、图纸的使用保管1、 图纸使用人在领取图纸后，负责对图纸按照一定的顺序进行归档管理，并建立目录以便查找。2、 图纸使用人必须妥善保管所使用的图纸，未经工程部许可，不允许对图纸进行
6、复印、外借，若因保管不当造成图纸丢失，根据后果严重程度对相关责任人处以不低于100元的经济处罚。九、 图纸的核查1、 工程部应当至少每半年对图纸进行一次彻底核查，目的是核查各部门使用的图纸是不是最新有效版本，是不是有遗失、涂改、破损现象。2、 核查范围包括所有受控的图纸即盖有红色“生产用图”印章的图纸。3、 核查前，由工程部图纸管理员依据“图纸清单”及图纸的发放部门制定出“图纸核查表”4、 核查时，以工程部图纸原稿为参照，其他各部门使用的图纸与原稿作对照，检查图纸版本是否一致，是否有涂改现象，是否有遗失。核查结果填写在“图纸核查表”中。十、 图纸的补发/换发1、 当使用部门图纸磨损严重，影响使用时，可以申请换发。由使用人填写“图纸申请补发/换发单”，工程部资料管理员调查核实后部门经理审批，按照图纸更换流程对旧图纸进行换发。2、 图纸丢失首先对相关责任人处以经济处罚，然后由使用人填写“图纸申请补发/换发单” ，按照图纸发放流程对图纸进行补发。第 6 页 共 7 页
