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1、库存管控管理办法一、目的： 根据集团产品的计划要求，以保证生产和销售需求为第一原则,控制库存资金占用，加速物料 库存周转,特制定本管理办法。二、使用范围：1、本制度适用于所有与生产相关的物料；2、本制度适用于集团及各分子公司。三、术语解释： 库存管控：在保证公司生产、经营需求的前提下,以减少库存资金占用为目的，通过动态管理，使 库存量经常保持在合理的水平上.四、库存物资分类：1、生产用原材料；2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资；3、临时请购的非通用性物资；4、积压物资;五、库存管控目标:1、降低库存成本,减少资金压力,实现集团的年度预算目标和库存周转标准；2、预防缺货
2、风险,保障物料正常供应；3、预防库存积压风险，降低库存积压物资占比;六、管理细则1、生产用原材料库存管理：（1）采购计划管理：1）根据集团年度财务目标，制定月度库存当量和周转天数目标;2）结合技术工艺信息、交货周期、生产计划等制定采购规则（包含采购周期、安全库存、库存上下 线、订货点库存，订购批量等）；3）监控库存，根据生产、销售节奏动态调整采购计划,控制厂内库存合理性,避免库存紧缺或冗余;4）跟踪物料使用情况,对使用困难的物资,及时制定消化方案,避免造成积压；5）监控库存结构合理性,提出库存管控点，并组织制定改进方案.（2）采购过程管理：1）根据物料需求，制定物料供应保障方案；2）确定供应商
3、，并根据库存目标,制定供货规则（如交货周期、物料代管、供货份额等）；3）处理采购过程中出现的质量、交付问题,并针对重大问题出具书面处理意见；4）监控供应商库存,并将定期反馈到计划部门，指导采购计划编制.（3）仓储管理：1）向计划、采购部门提供准确的库存信息；2）监控库存量,并对到达安全库存、库存上线、库存下线的物资信息及时反馈给计划部门；3）监控实际使用信息,对使用变更信息及时进行反馈；4）监控车间现场余料,查明余料产生原因，反馈信息并出具处理意见,指导采购计划制定。2、低值易耗件、设备备件、工具模具备件等与生产相关的通用物资库存管理：（1）采购管理：1）根据物料价值、采购的难易程度,确定采购
4、规则（采购周期、交货周期，采购批量等信息）2）根据月计划产量，审核采购计划，控制采购量;3）监控库存,对消耗较慢，或使用困难的物资提出处理意见，并推动消化处理;4）处理采购过程中质量、交付问题;（2）仓储管理：1）向采购人员提供准确库存量；2）根据使用情况、周转速度,制定安全库存量；3）监控库存及车间使用情况,编制采购计划；4）监督实际使用情况，针对单台用量明显变化或车间消耗上升的物资,查明原因，及时调整库存数 量，并与采购人员进行信息沟通，以保障物资供应顺畅。3、临时请购物资库存管理：（1）采购管理：1）制定临采物资采购规范；2）根据采购记录，核实库存信息及用量,审核临采物资采购计划;3）确
5、定供应商,交货周期，及时与请购部门进行信息沟通；4）处理采购过程中遇到的质量、交付等问题；5）跟踪实际使用信息，并做好记录，以便后期信息查询。（2）仓储管理:1）提供准确的库存信息；2）根据紧急程度，制定临采物资入库领用时间要求；3）因变更，临采物资取消使用或延期使用，及时与采购、请购部门制定库存评审意见;4）针对临时请购物资，仓储部门做好物料使用记录，保证信息的完成性，避免后期性能查询;4、积压物资库存管理:（1）仓储管理：1）根据积压物资判定方法,提供准确的积压物资信息；2）根据积压物资评审意见,编制报废申请;3）针对处理意见，办理相应的处理手续；4）每月汇总当月积压物资消化情况，及消化过
6、程中的问题反馈。（2）采购计划管理：1）根据积压物资信息，分析产生原因,并制定处理意见2）组织采购、技术、工艺、配件销售等部门评审处理意见,并对无处理意见的物资,共同商定消化3）每月监控积压物资增减变化，针对消化困难的积压物资,申请集团协助消化；4）推动积压物资处理意见的落地执行。（3）采购管理：1）分析产生原因;2）协助计划人员评审处理方案；3）对需要退回或更换处理的积压物资，联系供应商进行退、换货处理。七、权责划分:各子公司供应部：1、根据集团目标，制定子公司库存标准;2、执行集团采购政策，通过计划能力规避物资紧缺或积压风险;3、按类别推进库存管理，并制定管理计划;4、分析库存结构，并对不合理项提出改进计划并上报集团； 集团采管运营中心:1、集团采购政策的谈判与传达；2、集团库存目标与周转天数目标的传递;3、监控子公司库存结构合理性;4、针对不合理项提出集团的改进意见，并传递至子公司； 附则 1、本制度自签批下发之日起执行,凡出现与此文件冲突信息或流程,以此文件为准 2、以上管理细则如因业务发展需要调整将另行通知。发文部门:编制： 审核批准:报：发：
