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1、销售预算(表一） 单位：元季 度134全年预计销售量（件)甲产品000120100000乙产品5007510050300预计销售价格甲产品66565乙产品75577575销售收入甲产品2006500780060026000乙产品75006250500056202500合 计89012120530001508000预计现金收入计算表(表二） 单位:元季 度134全年期初应收帐款310003000第季度销售收入53703508950第2季度销售收入72704800121250第3季度销售收入90612013000第季度销售收入7750720现金收入合计40108550140301339546500
2、生产预算(表三） 单位：件季 度134全年甲产品预计销售量800100120100400加：预计期末存货10200100预计需要量900120130011042减：期初存货801012010080预计生产量20201000404乙产品：预计销售量507501000753000加：预计期末存货751005575预计需要量75850105807减：期初存货575107550预计生产量27759755035直接材料采购预算(甲产品）（表四） 单位：千克季 度134合 计预计生产量(件）82012011801004040材料单耗 P材料3333 S材料22222预计生产需用量 P材料246030500
3、6012120 S材料164020402360204080加：期末存料量 材料1169181100 S材料67062770预计需要量合计 P材料7412445841401200 材料2782727088减:期初存料量 材料2091102918720 材料480178612预计采购量 材料8043963222124 材料721626421488320材料单价（元) P材料444 S材料5555预计采购金额（元)1949234624943689150 P材料106218635841289920 S材料8861061320104100直接材料采购预算（乙产品）(表五) 单位：千克季 度123全 年预
4、计生产量（件）25779550305材料单耗(Q材料)22222预计生产需用量105001901506050加：期末存料量658545045预计需要量合计1515232056500减：期初存料量04658550450预计采购量10951670185156080材料单价（元)666预计采购金额（元)570201089000360预计现金支出计算表（表六) 单位：元季 度123全 年预计采购金额26062351635932628180 甲产品1942392942328120 乙产品657000189090006480期初应付帐款1100010第1季度采购金额156310425606第季度采购金额0
5、1134063316第3季度采购金额214761183574第季度采购金额15719577现金支出合计2637053382395294直接人工预算(表七) 单位：元季 度24全 年甲产品：预计生产量（件)8201020110102400单位产品工时定额（工时）33333直接人工工时总额（工时）26030635403060120单位工时工资率4444预计直接人工成本总额98022401460124048480乙产品：预计生产量(件）5775750025单位产品工时定额(工时)55555直接人工工时总额（工时）2623854875375015125单位工时工资率444预计直接人工成本总额10501
6、50019500150060500直接人工成本总额20402774036602724018980制造费用预算（表八） 单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料 000管理人员工资 09间接人工 60折旧费 16347维修费 60办公费 6500水电费 80保险费 5200其他 3814其他 200合计 694合计 3813直接人工工时总数 2725减：折旧 16347 现金支出合计 2179 分配率=2694/27245=2每季数21796/4=54预计现金支出计算表(表九） 单位：元季 度124全 年直接人工工时585684561724 甲产品603003400612乙产品2653875
7、837505125变动性制造费用6128322009817764甲产品2952672428367214544乙产品31504650580450018150固定性制造费用544495449549196现金支出合计155131554716215490产品成本预算（甲产品）（表十) 计划产量：440件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料 P材料千克4.12。480 S材料千克.01040400 小计88880直接人工工时。012。048480变动性制造费用3工时.23。614544 合计1590加:在产品及自制半成品期初余额0减：在产品及自制半成品期末余额0预计产品生产成本1104加:产成品期初余额00减：产成品期末余额52预计产品销售成本。55592产品成本预算（乙产品)（表十一) 计划产量:302件成本项目单位用量单价（元)单位成本总成本直接材料2千克6。0106300直接人工5工时420。60变动性制造费用5工时1.26。1850 合计38。0149加：在产品及自制半成品期初余额0减：在产品及自制半成品期末余额0预计产品生产成本114
