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1、附件 1非煤矿山专项检查表（地下矿山）企业名称： 检查时间： 年 月 日序号检杳项目检杳内容及标准检查情况整改要求1证照情况是否持有合法有效的相关证照。2三类人员培训企业负责人、安全管理人员和特种作业人员培训情况。3越界开采情况是否存在超越批准的矿区范围米矿行为以及图纸造假、图实不符的情况。45通风管理是否建立通风管理机构。是否配备专职通风技术人员和测风、测尘人员；通风作业人员是否经专门的安 全技术培训并考核合格，持证上岗。67通风系统是否安装主要通风机，并设置风门、风桥等通风构筑物；是否形成完善的机械 通风系统。独头米掘工作面和通风不良的米场是否安装局部通风机；是否使用非矿用局部 通风机；是
2、否存在无风、微风、循环风作业。8监测监控主要通风机是否安装开停传感器；回风巷是否设置风速传感器；从事井下作业 的每一个班组是否配备便携式气体检测报警仪；人员进入采掘工作面之前，是 否检测有毒有害气体浓度。9废弃井巷废弃矿井和井下废弃巷道是否及时封闭，并设置有明显的警示标志。序号检杳项目检杳内容及标准检查情况整改要求10是否为每一位入井人员配备自救器，并确保随身携带。11应急管理井下主要通道是否明确标示避灾路线，并确保安全出口畅通。12是否制定中毒窒息事故现场处置方案；是否定期对入井人员进行通风安全管理 和防中毒窒息事故专题教育培训。13矿井的动力线、照明线、输送带、风筒等设备设施是否具备阻燃特
3、性。可燃物生产矿井是否按照国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设14备及工艺目录（第一批）的通知（安监总管一2013101号）规定的时限淘汰非阻燃的设备设施15消防系统是否按规定设置地面和井下消防设施，并有足够可用的消防用水。16是否制疋火火事故现场处置方案，并疋期进行演练。是否调查核实矿区范围内的其他矿山、废弃矿井（露天开米废弃米场）、老米17水害隐患空区，本矿井积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水 文地质图。18是否摸清矿井水与地下水、地表水关系，并预判矿井透水的可能性。19排水系统是否按照设计和金属非金属矿山安全规程建立排水系统，并加强对排水设 备的检修、
4、维护；排水系统是否完好可靠。序号检杳项目检杳内容及标准检查情况整改要求2021探放水管理是否健全防治水组织机构和工作制度水害隐患严重的矿山是否成立防治水专门机构；是否配备专用探放水设备；是 否建立专业探放水队伍；排水作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合 格，持证上岗；是否严格按照“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采” 的水害防治原则，落实“防、堵、疏、排、截”综合治理措施22应急保障是否制定完善了防中毒窒息、透水等事故应急救援预案；是否开展应急救援演 练；是否建立专兼职应急队伍；应急救援物资的储备情况。23人员资质从事爆破作业的人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。24管理
5、制度是否建立健全提升运输设备设施安全管理制度。25人员资质提升机司机、信号工等特种作业人员是否经专门的安全技术培训并考核合格， 持证上岗。2627提升设备地下矿山的提升运输设备是否有矿用产品安全标志。是否按照国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺 目录（第一批）的通知（安监总管一2013101号）规定的时限淘汰提 升设备。序号检杳项目检杳内容及标准检查情况整改要求28罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器是否与提升机信号实现连锁；提升信号防坠罐跑车是否与提升机控制实现闭锁29措施提升矿车的斜井是否设置常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场是否设阻车 器或挡车栏；斜井下部车场是否设
6、躲避硐室。30检测检验提升机、提升绞车、罐笼、防坠器、斜井人车、斜井跑车防护装置、提升钢丝 绳等主要提升装置，是否由具有检测检验资质的机构定期进行检测检验。31是否落实顶板管理制度。32顶板管理井下检查井巷和米场顶帮稳定性、撬浮石、进行支护作业的人员是否经专门的安全技术培训并考核合格，持证上岗。回米作业前，是否进行“敲帮问顶”，处理顶板和两帮的浮石，确认安全后方33准进行作业；处理浮石时，是否停止其他妨碍处理浮石的作业；是否存在在同顶板管理一米场同时凿岩和处理浮石的情况。34发现冒顶预兆，是否停止作业进行处理；发现大面积冒顶危险征兆，是否立即 通知井下人员撤离现场，并及时上报。35地压和米空工
7、程地质复杂、有严重地压活动是否建立并严格执行采空区监测预报制度和定 期巡杳制度；是否建立地压监测系统，实时在线监测。36区管理发现大面积地压活动预兆，是否立即停止作业，将人员撤至安全地点。序号检杳项目检杳内容及标准检查情况整改要求37是否存在外包工程。38承包单位取得非煤矿山安全生产许可证和施工资质情况。39外包工程管理情 况签订和履行外包工程安全生产管理协议情况。40承包单位加强施工现场管理情况。41承包单位执行领导带班下井制度情况。42承包单位事故应急预案编制及演练情况。检查人签名:非煤矿山专项检查表（露天矿山）企业名称： 检查时间： 年 月 日序号检杳项目检杳内容及标准检查情况整改情况1
8、证照情况是否持有合法有效的相关证照。2三类人员培训企业负责人、安全管理人员和特种作业人员培训情况。3越界开采情况是否存在超越批准的矿区范围采矿以及图纸造假、图实不符的情况。4是否按设计自上而下分台阶（分层）开采。5开米方式台阶（分层）参数是否符合设计要求。6是否存在掏米，工作面是否形成伞檐、空洞。7作业前，是否对工作面进行检查，清除危岩和其他危险物体。8边坡管理采场工作帮是否做到每季度检查一次，高陡边坡是否做到每月检查一次。9运输和仃人的非工作帮，是否疋期进仃安全稳疋性检查。10发现坍塌或滑落征兆，是否立即停止采剥作业，撤出人员和设备。11监测监控是否建立边坡监测系统，对坡体表面和内部位移、爆
9、破震动等进行定点定期观测。12排土场是否严格按照金属非金属矿山排土场安全生产规则（AQ2005-2005，加强排土场（废石场）安全管理；排土场是否存在捡拾矿石现象。序号检杳项目检杳内容及标准检查情况整改情况13矿山爆破工程是否编制爆破设计书或爆破说明书；是否制定爆破作业安全操作规 程；是否严格按照作业规程进行打眼装药。14爆破作业是否仍在米用一次爆破方式破碎石块；是否米用非电起爆技术。15露天矿山在雷雨天气时，是否进行爆破作业。16应急保障是否制定完善了边坡垮塌、爆破和机械伤害等事故应急救援预案；是否开展应急救 援演练；是否建立专兼职应急队伍；应急救援物资的储备情况。17是否存在外包工程。18
10、承包单位取得非煤矿山安全生产许可证和施工资质情况。19外包工程管理签订和履行外包工程安全生产管理协议情况。20情况承包单位加强施工现场管理情况。21承包单位事故应急预案编制及演练情况。检查人签名:非煤矿山专项检查表（尾矿库）企业名称： 检查时间： 年 月 日序号检杳项目检杳内容及标准检查情况整改情况1证照情况是否持有合法有效的相关证照。2三类人员培训企业负责人、安全管理人员和特种作业人员培训情况。3安全管理是否健全安全生产责任制。4是否设立专门的尾矿库管理部门和安全生产管理机构；是否配备专（兼）职技术人员 和安全官理人员。5尾矿库作业人员是否经专门的安全技术培训并考试合格，持证上岗。6设计建设
11、尾矿坝堆积坡比是否陡于设计值。7沉积滩长度及滩顶最低高程是否满足防洪设计要求。8运行管理米用上游式筑坝的，是否于坝前均匀放矿，保持坝体均匀上升；是否存在未经论证擅 自在库后或一侧岸坡放矿；是否存在冲刷初期坝和子坝，矿浆沿子坝内坡脚线流动冲 刷坝脚等现象。9当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现 象时，是否立即停止生产，并及时处理。10是否存在尾矿库咼水位运行。序号检杳项目检杳内容及标准检查情况整改情况11运行管理是否存在危库、险库生产运行。12监测监控是否严格按照尾矿库安全技术规程（AQ2006-2005和尾矿库安全监测技术规范（AQ2030-2010,对尾
12、矿坝位移、渗流、干滩、库水位、降水 量、外 坡坡比、坝体滑坡、浸润线、排渗设施、周边山体稳定性、违章建筑、违章施工和违 章采选作业等进行监测和检杳，并建立完善监测监控设施（系统）。13汛期管理汛期前是否对排洪设施进行检查、维修和疏浚，确保排洪设施畅通。14汛期和洪水过后是否对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理；发现问题是否 及时修复，同时采取措施降低库水位。15应急管理是否制定了防溃坝、防汛等应急救援预案，建立和地方政府及有关部门的应急联动机 制；是否开展应急救援演练；是否建立专兼职应急队伍；应急救援物资的储备情况。16外包工程管理情况外包工程是否存在外包工程。17承包单位取得非煤矿山安全生产许可证和施工资质情况。18签订和履行外包工程安全生产管理协议情况。19承包单位加强施工现场管理情况。序号检杳项目检杳内容及标准检查情况整改情况20管理情况承包单位事故应急预案编制及演练情况。21其他情况已停用的尾矿库是否已按规定履行了闭库手续。22回采利用的尾矿库是否履行了安全设施设计“三同时”手续。23头顶库、三边库加强安全管理情况。检查人签名:
