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1、-受控文件清单 *JCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第1页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注1质量手册*JCZ-01-2015部文件2文件控制和维护程序*JCZCW01部文件3公正性、 独立性、 老实性控制程序*JCZCW02部文件4和保护所有权程序*JCZCW03部文件5实验室务管理程序*JCZCW04部文件6效劳和供给品管理程序*JCZCW05部文件7合同评审程序*JCZCW06部文件8申诉和投诉处理程序*JCZCW07部文件9不符合检测工作控制程序*JCZCW08部文件10纠正措施程序*JCZCW09部文件11预防措施程序*JCZCW10部文件12持续改良程序*JCZCW
2、11部文件13记录控制程序*JCZCW12部文件14计算机及数据平安管理程序*JCZCW13部文件15部审核程序*JCZCW14部文件16管理评审程序*JCZCW15部文件17实验室环境保护管理程序*JCZCW16部文件18实验室平安作业管理程序*JCZCW17部文件19人员培训、考核和管理程序*JCZCW18部文件受控文件清单 *JCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第2页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注20例外偏离的管理程序*JCZCW19部文件21开展新工作工程的管理程序*JCZCW20部文件22仪器设备管理程序*JCZCW21部文件23量值溯源管理程序*JCZCW22部文
3、件24标准物质管理程序*JCZCW23部文件25检测工作程序*JCZCW24部文件26抽样和样品管理程序*JCZCW25部文件27检测结果质量控制程序*JCZCW26部文件28档案管理程序*JCZCW27部文件29检测报告管理程序*JCZCW28部文件30事故报告、分析、处理程序*JCZCW29部文件31质量目标考核工作程序*JCZCW30部文件32检测过程中异常现象的处理程序*JCZCW31部文件33环境控制管理程序*JCZCW32部文件34检测方法确实认程序*JCZCW33部文件35质量监视工作程序*JCZCW34部文件36仪器设备标准物质的期间核查程序*JCZCW35部文件37测量不确定
4、度评定程序*JCZCW36部文件38实验室间比对和能力验证程序*JCZCW37部文件受控文件清单 *JCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第3页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注39效劳客户程序*JCZCW38部文件40风险识别、评估、实施的程序*JCZCW39部文件42机动车排放气分析仪操作规程*JCZ-03- ZS(C)-02-1/0部文件47汽车底盘测功机操作规程*JCZ-03- ZS(C)-07-1/0部文件序号文件名称文件编号类别受控日期备注61文件审批表*JCZ/04-01.01(ZJ) 1/0部文件62受控文件清单*JCZ/04-01.02(ZJ) 1/0部文件63文
5、件领用(发放、回收)一览表*JCZ/04-01.03(ZJ) 1/0部文件64文件更改申请、审批表*JCZ/04-01.04(ZJ) 1/0部文件65文件申请留用表*JCZ/04-01.05(ZJ) 1/0部文件66文件销毁申请表*JCZ/04-01.06(ZJ) 1/0部文件67文件借阅登记表*JCZ/04-01.07(ZJ) 1/0部文件68文件传输登记表*JCZ/04-01.08(ZJ) 1/0部文件69违规人员处理记录*JCZ/04-02.01(ZJ) 1/0部文件70失密当事人处分意见书*JCZ/04-03.01(ZJ) 1/0部文件71失密事故善后处理记录*JCZ/04-03.02
6、(ZJ) 1/0部文件72检测室平安及务管理检查记录表*JCZ/04-04.01(ZJ) 1/0部文件73效劳品和供给品购置申请表*JCZ/04-05.01(ZJ) 1/0部文件受控文件清单 *JCZ/04-01.02(ZJ) 1/0第5页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注74效劳品和供给品验收表*JCZ/04-05.02(ZJ) 1/0部文件75合格供给商效劳方登记表*JCZ/04-05.03(ZJ) 1/0部文件76合格供给商效劳方评价表*JCZ/04-05.04(ZJ) 1/0部文件77合同评审记录*JCZ/04-06.01(ZJ) 1/0部文件78客户反应意见调查处理表*JC
7、Z/04-07.01(ZJ) 1/0部文件79申诉和投书登记表*JCZ/04-07.02(ZJ) 1/0部文件80不符合项报告*JCZ/04-08.01(ZJ) 1/0部文件81纠正和预防措施实施记录*JCZ/04-09.01(ZJ) 1/0部文件82记录查阅登记表*JCZ/04-12.01(ZJ) 1/0部文件83过期文件处置登记表*JCZ/04-12.01(ZJ) 1/0部文件84年度审核方案*JCZ/04-14.01(ZJ) 1/0部文件85审检查表*JCZ/04-14.02(ZJ) 1/0部文件86现场审核方案*JCZ/04-14.03(ZJ) 1/0部文件87首末次会议签到*JCZ/
8、04-14.04(ZJ) 1/0部文件88不符合项/纠正措施报告*JCZ/04-14.05(ZJ) 1/0部文件89预防措施报告*JCZ/04-14.06(ZJ) 1/0部文件90审核报告*JCZ/04-14.06(ZJ) 1/0部文件91管理体系管理评审方案*JCZ/04-15.01(ZJ) 1/0部文件92管理体系管理评审报告*JCZ/04-15.02(ZJ) 1/0部文件受控文件清单 *JCZ/04-01.02(ZJ) 1/0 第6页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注93管理评审签到*JCZ/04-15.03(ZJ) 1/0部文件94工作量和工作类型的变化情况列表*JCZ/04
9、-15.04(ZJ) 1/0部文件95近期部审核的结果*JCZ/04-15.05(ZJ) 1/0部文件96纠正措施和预防措施一览表*JCZ/04-15.06(ZJ) 1/0部文件97申诉、投诉及客户反应一览表*JCZ/04-15.07(ZJ) 1/0部文件98检验检测机构间比对或能力验证的结果*JCZ/04-15.08(ZJ) 1/0部文件99质量控制活动*JCZ/04-15.09(ZJ) 1/0部文件100政策和程序的适应性*JCZ/04-15.10(ZJ) 1/0部文件101外部机构进展的评审情况*JCZ/04-15.11(ZJ) 1/0部文件102资源以及人员培训情况*JCZ/04-15
10、.12(ZJ) 1/0部文件103管理评审改良措施方案*JCZ/04-15.13(ZJ) 1/0部文件104人员技术档案登记表*JCZ/04-18.01(ZJ) 1/0部文件105年度人员培训方案表*JCZ/04-18.02(ZJ) 1/0部文件106年度人员培训汇总表*JCZ/04-18.03(ZJ) 1/0部文件107人员考核和评价记录*JCZ/04-18.04(ZJ) 1/0部文件108年度人员培训记录*JCZ/04-18.05(ZJ) 1/0部文件109人员培训履历表*JCZ/04-18.05(ZJ) 1/0部文件110人员资格确认记录*JCZ/04-18.06(ZJ) 1/0部文件111例外偏离申请、审核批准表*JCZ/04-19.01(ZJ) 1/0部文件受控文件清单 *JCZ/04-01.02(ZJ) 1/0 第7页共14页序号文件名称文件编号类别受控日期备注112例外偏离的具体过程表*JCZ/04-19.02(ZJ) 1/0部文件113新工程申请表*JCZ/04-20.01(ZJ) 1/0部文件114新工程可行性论证报告*JCZ/04-21.02(ZJ) 1/0部文件115新工程评审表*JCZ/04-21.03(ZJ) 1/0部文件116新工程通过评审通知单*JCZ/04-21.04(ZJ) 1
