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1、对标管理实施方案按照公司管理提升活动的统一部署及要求，我部对照公司相关制度， 通过内部对标学习，在物资申领、仓储管理等方面对照兄弟单位的标准， 全面分析、找差距，现结合部门工作实际，制定出以下实施方案。一、对标管理的目标（一）物资申领方面，重点对采购物资质量、时效、成本管理等方面工作深挖各项指标，规范工作标准及流程，为现场生产提供物资保障。（二）仓储管理方面，重点对物资仓库管理、收发料管理方面工作深 挖各项指标，规范工作标准及流程，提升整体物资库存管理水平，为项目建设提供有力保障。二、对标考核方案序 号工作 项目对标指标细化指标制度及流程实施步骤目标值值考核内容一、物资采购1申领物 资质量 管
2、理1. 物 资验 收率2. 不 合格 品处 理率4. 物资验收率5. 不合格品处 理率1、物资验收管理制度物资到货后一通 知使用部门进行验收-由物资待验区转为 入库，并作好详细记录一详细情况报送有 关部门进行登记考核。2、物资验收管理制度物资验收入库后， 出库时或使用时发现不合格，由项目部组 织调查，如属入库验收没发现不合格的由 验收人员负责，如属在保质期内由于保管 不当而导致不合格的由仓管员负责。1、物资验收一供货单位需提供装箱单、发票、货 运单、图纸、随机资料、合格证等一物资到库验 收的时限（按工作日计算）一大型、新型设备和 专用备品、材料在到货后七天内验收完毕-低值易 耗品及主要辅机备品
3、配件在到货后四天内验收完 毕一一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收 完毕一批量进口物资的验收，应根据具体情况， 一般不得超过十五天；2、仓管员物资的编码、名称、数量、规格和订单 编号等内容一仓管员检查供方提供的质量证明文 件其是否已提供，文件是否齐全一仓管员核对采 购入库物资-检查其外包装上是否已按要求贴上 物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、 数量、规格、生产厂商和生产日期及安全环保注 意事项等内容一抽查其包装内的数量、规格、种 类是否与所贴的标签相符。1、到货验收率达100%2、不合格品 处理率达 100%1. 物资没有经过验收或验收不 合格就办理入库，每发现一次 罚款50元;全年
4、不发生奖励200 元；2. 不合格物资及时办理退换货 手续，未及时办理的发现一次 考核50元。2采购计 划时效 管理1. 米 购计 划完 成率2. 采 购差 错率1. 是否按时按 质按量完成计 划汇总报批2. 是否出现违 规采购3. 采购计划完 成率4. 采购差错率1、物资计划管理制度需求部门经办人 一物资部采购员一物资部意见一计划财务 部意见一财务总监一总经理一物资部采购 员；2、物资部紧急采购计划需求部门经办 人一需求部门意见一分管副总意见一需求 部门经办人一物资部采购员；3、物资计划管理制度物资需用计划申 报及采购需要审批后的计划单进行采购一1、需求部门经办人需在每月28号前提出下月采
5、购计划一需求部门经理审核一分管副总审核-物 资部采购员询价（仓管员核对库存量）并在每月 1号上报当月需求物资的采购计划并走流程一物 资部门意见一财务部意见一财务总监审核一公司 总经理审批；2、紧急采购的管理，首先征得公司分管领导的同 意后实施，边采购边完善审批手续。并在下月需 求计划中将本月紧急采购物资上报；1、100%按时完成汇总报 批2、违规采购 发生率为03、采购计划 完成率达1、每延迟一天或出现错漏一次 考核50元；2、严禁违规采购，发生一次考 核100元；3、非因客观原因不能按时完成月度米购计划，考核50兀；4、按计划采购物资，如出现一次差错，考核50元。物资计划内容必须完整、准确，
6、即：物资 计划中各物资的名称、规格（含规格型号、 材质等）、单位、数量、提报人、专业、所 属系统设备、需用日期等内容必须齐全， 如是对安全、健康、环保和质量影响较大 的物资材料必须填好安健环要求。4、物资计划管理制度若出现需求计划 所列内容如规格型号等不全、不准确而影 响采购的，责任由计划申报部门承担。3、物资部应当月采购计划采购物资，需根据材料 物资的特性合理选用招标采购、单一来源采购、 竞争性谈判、询价采购等方式实施采购，比质比 价一物资部实施采购行为时，优先从公司合格供 应商目录中挑选供应商f采购当月物资f部分需 走合同流程物资采购如在当月无法采购完毕需写 明原因。4、采购员收到需用计划
7、后，对规范性、准确性进 行审核；对计划有误、规格型号等重要参数不清、 名称不规范或已停产的物资，及时退回填报部门； 采购中发现已更新换代或与厂家型号不符的，采 购员应及时电话通知责任部门再次确认计划。如 计划填报部门经确认需改采购新物资，则应重新 填报物资需用计划，采购周期从再提交计划审批 完毕时间开始重新计算。100%4、采购差错率为03采购成本管理1. 米 购成 本降 低率1是否按“统一 管理、公开透 明、内控健全” 的原则货比三 家进行采购2.是否节约采 购费用1. 基建期物资采购管理标准（试行）物 资需用计划的提报一审批一根据各部门预 算金额控制采购成本一采购物资一货比三 家一比选流程
8、一物资采购订货合同的签订 f完成采购。2、基建期物资采购管理标准（试行）1、物资市场采购，应坚持统一管理、公开透明、 内控健全的采购原则。对经常性采购的消耗物资， 要选择一批服务好、信誉高、质量可靠、价格合 理的单位作为定点供货单位，建立较固定的协作 关系。对定点供货单位的供货情况，要经常进行 检查，对不符合我方要求和供货不及时的定点供 货单位，要解除协作关系。2、加强物资采购的价格管理，在物资采购、订货 中比质比价，在质量、服务同等条件下，选择价 格低的生产厂商采购f订货采购物资必须严格按 照需求物资进行采购f签订订货采购合同必须与 供应厂商确定物资价格，订货采购合同必须写明 物资的单价、总
9、价、其他有关费用及付款方式f 不论采用何种方式订货采购，所订购物资的价格 都不得超过物资采购项目的预算价格和同期市场 平均价格水平，如超过预算价格，必须经公司领1、货比三家 采购的物资 达95%以上、 单价500以上 的物资100% 货比三家采 购2、采购费用 节支5%及以 上1、不按规定货比三家米购的， 发现一次考核50元；2、按采购预算费用，年度节支5%及以上的奖励500元.导批准或按规定程序调整预算后订货采购。、物资仓储1、基建期仓库管理制度（试行）物资的1、仓库物资的监督、检查、贮存、出库、盘点、1、每月对库存物资进行盘点，帐、入库一贮存一出库一盘点一退料管理一安防汛、消防，以及日常物
10、资出入，回收废旧物资、物、卡准确相符，若未进行盘库全管理一废料管理一物资分类一编码管使用情况；根据确认的入库单，进行登账、分类1.理；存放、上货架、及时调整卡片编码等工作，以便1、账、物、或帐、物、卡不符，每月考核50账、2、基建期仓库管理制度（试行）在储存准确的反映库存物资动态。在保管的账上要列出元；物、卡1账、物、卡是期间，应保证物资的完好率达到100%。对金额，随时掌握储存资金。对库存物资要执行定卡100%相符2、每月库存物资保管不善，出现相符否相符于备品配件及价值较大的物资，仓管员应期盘点、永续盘点和重点盘点，账、卡、物、资2、损耗率损坏或总价损耗在0.3%以上的考率2.仓储物资是每月
11、认真检查其质量情况，发现问题，做金的相符率100%。盘点中统计出的或积压或报0.3%及以下物资仓库管理2.仓否出现损耗好记录，及时采取措施保养维护；对于有废物资，仓管员要分析原因，并及时上报处理。3、安健环事核100元；1储物3.是否发生安质量保证期要求的物资，应随时检查，提2、贯彻“预防为主”的原则，根据物资保管特性件为03、库房不发生火灾、盗窃、环境资损健环事件前一个月通报，以便及时处理；要求采取防雨、防潮、防火、防盗、防腐、防风、污染等事故，若发生事故，每次4、废旧物资耗率4.废旧物资是3、基建期仓库管理制度（试行）物资出防冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施，按照3.事否及时上报处公司大
12、门必须有出入证一下班前，应巡查物资分类和理化特性，统一规划，合理布局，科及时上报处考核100元，全年不发生奖励500故发理库内外四周，关好窗户，锁好库门。私人学分类，分库保管。做到“三化”、“四保”即仓理达95%以上元；生率物品库内不得存放一发现物资被盗应及时报告，并保护好现场一每月进行仓库例行检查，相关部门配合并将检查结果提交部库结构合理化、存放系列化、保养经常化；保质、 保量、保安全、保急需。3、部门安健环专责人、做好仓库消防工作，设施4、按规定及时处理废旧物资，过磅及时，不出错，不按规定处理门安健环专责人；检查，能熟练使用库区灭火工具，掌握防火、灭或过磅差错，每次考核50元。4、基建期仓
13、库管理制度（试行）火知识。4、废旧物资及包装物应做好承包商资质鉴定后的 回收工作，建立废旧物资和包装物回收台账，并 做好保管、改制、代用工作及回收处理记录。2收发料管理1. 收 发准 确率2. 物 料摆 放标 准化 率1收发准确率2. 物资摆放是 否规范3. 是否实施节 能管理1、基建期仓库管理制度（试行）所领用 的物资经过验收合格且入库：采购员一需 求部门经办人一技术部门一库管员；出库： 需求部门经办人一需求部门经理一库管 员；2、基建期物资采购管理标准3、按照合理用能的原则，加强节能管理， 提高能源利用效率，降低成本，提高效益， 减少环境污染。1、仓管员要对领料单进行审核无误后，应与领料
14、人员一起当面清点领用物资，对于不符合手续的 仓管员有权拒绝发放；发料必须坚持“先进先出”“按保管期限先到先发”、“零材先发”的原则， 缩短物资在库时间，降低发料损失；依据物资入 库验收制度规定的时间，通知采购员组织相关人 员，按物资入库验收程序进行验收。验收必须有 详细的书面记录及参加人员签字和明确意见（合 格或不合格），不合格直接退回厂家；入库出库日 清月结，确保“帐、物、卡、额”四相符；发放 物资坚持“先进先出、推陈储新”物资领用手续 齐全，坚持做到“五不出库”2、做到“四号定位”（库房号、货架号、层位号、 货位）；及时作好料位及料品标识；遵循“五五摆 放”、“二齐”、“三清”、“十防”的仓储标准；及 时登帐签卡。3、负责落实节水、节电、节煤、节油措施和节能 降耗指标。1、收发准确率 100%2、98%以上规 范摆放3、节能覆盖率95%以上1、接通知后负责对物资及时卸 货、妥善保管，如出现物资卸货 不及时或其他安健环事故，每次 考核50元；建立台帐，明确名称、 入库时间、送来人、出库时间、 领用人、库管员等，如有错漏， 每次考核50元；2、对于不按规定摆放物
