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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!项 次內 容页 次1目录12修定履历23目的34适用范围35权责36定义37内容 3-48相关文件49使用表单410附件4批准审核拟制版别修订日期变更頁次更改内容A-1新版发行 修 订 履 历 品管/工程或研发检验和测试及入库生产制样/交验生管制样计划排程工程确认及资料/工装/夹具等的输出工程确认和资料/工装/夹具的输出客户课编号汇总市场部申请客户课领样及交样一、目的：为明确规范系统中采购维护作业流程二、适用范围：适用于采购QAD操作流程。三、权责： 3.1采购负责编写规范。 3.2各相关部门必须按此办法执行。四、定义：4.1功能键说明： F1-执行
2、 F2-提示 F3-插入 F4-结束 F5-删除 F7-重重 F8-清除 Shif+?-数量修改 4.2 采购系统操作事务说明序号模块事务码说明功能权责参考依据1供应商维护2.3.24供应商模块参数设置维护采购依编码原则2价目表维护1.10.2.1采购价格金额维护维护采购价目表编码需按下达的供应商编码一致3物料计划维护1.4.7物料计划维护维护采购采购提前期及最小订量4物料成本维护1.4.9物料成本维护维护采购成本价格录入5采购控制文本5.24采购模块参数设置维护采购6供应商物料维护1.19供应商物料维护维护采购如有按供应商的物料号需转换7采购员维护5.2.1.20采购员维护维护采购采购订单对
3、应的采购员8计量单位1.13计量单位维护维护采购单位的换算9采购请求维护5.2.3计划性生产物料MRP运行操作采购针对计划性生产物料11从采购请求建立采购单5.2.18申请建立采购单操作采购针对5.2.3完成后建立成采购单12采购单维护5.7采购单维护操作采购制作采购订单13采购订单成本更新5.19采购单单位成本更新操作采购采购订单价格更新序号模块事务码说明功能权责参考依据14采购单打印5.10采购单打印操作采购15采购单收货5.13.1采购单及委外加工单收货入库操作仓库/采购特殊材料：芯片/金丝有采购开送货单到仓库由仓库在做送检；其它材料则由仓库做送检16采购单退货5.13.7采购单退货操作
4、品管17采购单退货打印5.13.8采购单退货打印操作采购18至今为止为做凭证的采购单收货5.13.10采购单对帐操作采购采购月结对帐19供应商菜单 2.3.2供应商查询查询采购20采购5.8采购订单查询查询采购21采购5.9采购订单报表菜单查询采购22采购5.13.3采购订单接收查询查询采购23采购2.3.2供应商查询查询采购23采购1.10.2.2价目表查询查询采购24采购1.20供应商物料查询查询采购25工程13.21物料替代报表查询工程/采购打包件替代料查询五、内容 5.1供应商维护【系统事代码：2.3.1】 5.1.1概述：.采购接到需求部门请购单或物资需求表寻找供应商,若有新增供应商
5、,采购需对新的供货商做调查、评估.；新增的供应商,采购必须将供应商基本资料及供应商调查表传真给厂商,厂商回复后,采购根据厂商提供的相关数据在QAD系统中进行维护。 5.1.2主要字段说明：序号字段名称字段说明数据提供部门备注1供货商输入供货商代码采购依编码原则名称输入供货商名称采购地址供货商之地址采购城市供货商所在城市采购国家供货商所在的国家采购联络人供货商交易负责人采购电话供货商交易电话号码采购传真供货商交易传真采购2采购帐户供应商处购买项目的采购单所影响的总帐账户信息采购应付款帐户供应商的应付帐账户采购发货方式指该供应商使用的货运方式采购3银行该供应商付款对应的银行代码信息采购货币指该供应
6、商的使用的货币代码采购4采购员该供应商对应的采购员采购价格表指对应供应商的价目表采购需与供应商编码一致固定价格此字段表明该供应商价格是否固定还是可通过价目表更改价格采购5支付方式指该供应商的支付方式代码采购6应纳税该供应商是否纳税采购纳税区域指供应商对应的纳税区域设置采购纳税类型供应商征收的税收类型采购税用途税收的用途采购含税指该项目地址价格是否含税采购 5.1.3操作图示：12详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,1、依次进入各字段输入供应商编码、地址、国家传真、电话执行完上述主要关键字段后，2、输入采购帐户、应付款帐户及发货方式按F1执行下一个画面。3详细操作步骤：采
7、购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,3、选择银行及采购该供应商对应付款的货币形式按F1执行下一个画面。4详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,4、选择该供应商对应的采购员、价格表（价格表一律对应供应商编码）；完成后按F1执行下一个画面。5详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,5、选择该供应商合同确认货款的支付方式；完成后按F1执行下一个画面。6详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数据维护)中,6、针对画面提示选择对应应纳税、纳税区域、纳税类型、税用途、含税；完成后按F1执行下一个画面。详细操作步骤：采购至系统(2.3.1)(供应商数
8、据维护)中,完成每个画面后按F1执行，即完成后供应商维护环节完成，最后按F4退出即可；查询数据：供应商数据查询(2.3.2),是按照供应商代码查找厂商资料；供应商地址报表(2.3.3),是按照供应商代码、名称及邮政代码查找厂商资料；供应商地址主文件报表(2.3.4),是按照供应商代码、厂商名称、类型、邮政代码及采购员代码查找厂商资料。5.2供应商价目表维护【系统事务代码：1.10.2.1价目表维护】5.2.1概述：采购接到请购单时,寻找厂商,产品承认,针对所需求产品询价、比价、议价、定价.5.2.2关键字段说明：序号 字段名称字段说明数据提供部门备注1价目表价格单编号采购员价目表编号对应供应商
9、编码需一致2货币交易币种（RMB、USD）采购员RMB/USD3物料号物料编码采购员计量单位物料的单位采购员开始此价格生效日期采购员到期日期此价格单的有效截止期采购员金额类型选择L型列表采购员4价格表价格采购订单价格采购员最低价格该物料的最低价格采购员最高价格该物料的最高价格采购员5.2.3操作图示详细操作步骤：采购至系统画面1.10.2.1(价格表维护)中,1、输入新增物料的价目表（价目表需已采购订单的供应商一致）；2、货币：选择该物料采购的付款货币方式（USD或RMB）；3、针对要新增的物料号录入、计量单位维护、价目表的要执行的开始日期、到期日期、金额类型（原则上选 L列表形式）；4、价格
10、表价格选择确认后的采购定单价格、最低价格（指该物料的最低价格）、最高价格（指该物料的最高价格）执行完上述主要关键字段后，按F1执行完毕，最后按F4退出即可；详细查询系统事务代码：系统画面1.10.2.2价格表查询,是按照价格表代码查的,方便采购查找所需物料的价格；系统画面1.10.2.3价格表报表,是按照价格表代码、产品类 、物料别查找.便于采购作业.；系统画面1.10.2.4价格表报表是按物料排序,此报表是按物料别查找价格。5.3物料主记录维护【系统事务代码1.4.7】 5.3.1概述：物料主记录维护采购主要针对以下主要字段说明在QAD系统进行录入即可。5.3.2主要字段说明 ：序号字段名称
11、字段说明数据提供单位备注1物料号选择要操作的物料号采购部2采购提前期采购正常或是平均需要的工作天数采购部3最小采购量该物料最小订购量. 采购部5.3.3操作图示： 采购至系统画面1.4.7(物料计划维护)中,1、输入要执行的物料号；2、将要操作的物料采购提前期录入3、该物料采购最小订量录入；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成。5.4物料主记录维护【系统事务代码1.4.7】 5.4.1概述：物料主记录维护采购主要针对以下主要字段说明在QAD系统进行录入即可。5.4.2主要字段说明 ：序号字段名称字段说明数据提供单位备注1物料号选择要操作的物料号采购部2价格指该物料的
12、价格采购部主要用于参考价（对价目表为美元的需换算成人民币价格）税指该物料价格是否纳税采购部主要用于参考价（对价目表为美元的需换算成人民币价格）纳税类型纳税类型采购部17%、6%等3物料该物料的成本价采购部价目表为美元的需换算成人民币价格5.4.3操作图示：（采购价格为人民币操作方式）一详细操作步聚：1、输入要执行的物料号；2、执行要录入该物料的参考价格/税/纳税类型；3、录入物料成本数据（指不包含税的价格）；执行完上述主要关键字段后，按F1,光标回到原点即整个流程操作完成，最后按F4退出即可（此操作也可以1.4.1物料主记录维护中操作，操作方式直接参照1.4.9操作方式）。5.4.3操作图示：（采购价格为美元操作方式）二详细操作步聚：1、输入要执行的物料号；2、执行要录入该物料的参考价格/税/纳税类型（如该物料维护价
