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1、目 录第一章 总说明1第二章 项目提出的依据和建设的必要性 4 第三章 市场预测、产品方案和建设规模5第四章 物料供应9第五章 工艺技术方案9第六章 总图、土建及公用工程11第七章 环境保护、劳动安全、工业卫生、消防及节能 17第八章 节能 19第九章 企业组织、劳动定员和人员培训 31第十章 项目实施进度计划33第十一章 投资估算及资金筹措33第十二章 财务经济效益分析34第十三章 项目实施的风险分析37第十四章 可行性研究结论 38第一章 总说明11 项目名称项目名称： 年产3080KM通信电缆项目 项目承办单位：XX县XX通信电缆厂 法人代表： 项目负责人： 12 项目概况 121 项目
2、简述XX县XX通信电缆厂位于XX县XX镇邹村工业小区，占地9亩，建筑面积4000平方米。主要设备有挤出机、承缆机、喷吗机等，生产工艺及装备达到国内先进水平，在同行业中具有较强的竞争力，项目建成后年生产能力达到3080km。年新增销售收入共2400万元，122项目总投资及资金来源项目总投资1010万元，项目建设总投资（新增固定资产投资+铺底流动资金）660万元，其中固定资产投资510万元，铺底流动资金150万元，资金来源为企业自筹。123经济效益主要指标本项目建成投产后，预计年新增销售收入2400万元，年利润总额431万元，年利税538万元（含增值税、销售税金及附加）。税后财务内部收益率为21.
3、28%，投资利润率17.96%,投资利税率22.4%,投资回收期4.3年。124不确定性分析盈亏平衡点为41.6%，即生产负荷达到设计生产能力的41.6%可保本经营。125敏感性分析当销售价格降低5%或经营成本增加5%或投资增加10%的不利情况下，项目税前财务内部收益率、投资加收期指标均高于行业基准值，远远高于银行利率水平。该项目具有一定的抗风险能力。126社会效益本项目完成后，将促进我县该行业的技术升级，调整我县产业结构。同时可更好地满足本地区以及全国对通信电缆的需要；增加就业机会，具有良好的社会效益。127结论 本项目发展的产品为电线电缆行业中具有高技术含量的高新技术产品，是国家通讯网络建
4、设和改造所需的重要配套产品，具有良好的市场前景。产品的发展符合国家产业政策，符合我县产业规划。本项目拟采用的技术方案先进、生产纲领合理，通过技术及经济分析，本项目技术上可行，经济效益和社会效益较好，项目是可行的。第二章 项目提出的依据和建设的必要性21 编制依据及范围2.1.1编制依据XX县 XX通信电缆项目建议书及有关资料。2.1.2编制范围 提出项目建设的必要性，通过对市场的预测，确定产品方案和生产纲领，确定建设内容和设计方案，进行项目投资估算和经济分析，并得出项目可行性研究结论。本可行性研究报告按国家规定的深度格式进行编制。2.2项目建设的必要性221通信电缆具有好的市场前景通讯行业作为
5、我国的先导型工业，在整个“九五”、“十五”“十一五”期间都有突飞猛进的发展，国家在“十二五”期间规划中新建的通信电网改造及基础建设需要大量优质的通信电缆。通信电缆具有良好的机械、电气性能、热载特性被多个广泛使用。随着我国通讯行业的快速发展和城市改造的进行，对通信电缆的需求量正以超常规速度急剧增加。尤其是二00三年以来，在我国绝大部分地区都出现了用电紧张，供电严重不足的情况，部分城市甚至采取拉电、限电的措施。为此，国务院在去年八月份召开紧急会议，研究部署保障电力供应，保障民众用电，保障国民经济正常发展的要求和具体解决办法。华北地区也是此次出现用电急剧紧张的地区之一，政府已采取了多种措施，保障电力
6、供应。据有关信息和数据显示，沿海几个省市在二零一零年都有很大的电力建设计划和电网改造措施。上海市为确保电力供应，已决定在二至四年中再兴建100万千瓦发电机组的容量，而电网建设和改造预算资金也超过干亿元人民币。浙江省在电网建设和改造方面力度很大，仅中国农业银行就准备提供1200亿元人民币专项贷款来支持浙江省的电网建设和改造。这还不包括本省及各地市县的电网建设、改造资金。江苏省、江西省、湖北省、陕西省等众多省市也纷纷制订和出笼了电力建设和电网改造的方案和措施，保证电力供应的需求以此满足国民经济技术发展的需要。第三章市场预测、产品方案和建设规模31市场分析及预测311通信电缆现状及发展趋势通信电缆的
7、绝缘层是由加入一定配合剂的聚乙烯、经过挤出成型、再经过编织而成的。聚乙烯作为绝缘材料具有优良的电气性能，经过交联后，线型聚乙烯变成网状结构的交联聚乙烯，不仅保留了聚乙烯良好的电气性能，又能提高机械物理性能和热氧老化性能。所以受到用户的广泛欢迎，是电力电网的必备产品。 从产销市场情况来看，我国通信电缆在近几年一直保持约20%的速度增长，但从去年通讯电网的快速发展和城市建设的高楼林立，电缆供应严重不足又促使其增长速度加快，需求量还在呈现出快速增长的势头。因此，总体上，国内通信电缆处于产品生命周期的稳定增长期；需求量逐年增长。312通信电缆市场需求量分析 通信电缆主要用在通信以及输电线路中，电能传输
8、、进入城市楼房、信号、传输系统，包括环网式及放射式系统，其用量与电站、35220KV变电站及电网的建设及改造相关，并直接与国家项目、建设城市、基本建设及农村电网改造相关。 3.1.2.1 “十二五”新增装机容量带来的市场根据国家通信工业“十二五”发展规划，“十二五“期间通信工业年增长保持5%速度，“十二五”期间发展方针是：重点加强网络建设，积极发展水电，优化火电结构，适当发展核电，因地制宜发展新能源发电，因此“十二五”期间以网络建设为重点，并保持一定增长，到“十二五”末期，达到一定全国覆盖。32产品方案321产品方案根据市场要求，确定产品导体截面为.05-1mm;导体线芯为合股线产品方案如下：
9、产品方案表表3-2序号型号额定电压（KV）产品名称标称截面（mm）mm10.5-1300-500软芯分屏蔽绝缘电缆电缆0.3-12333建设规模根据市场分析，并充分考虑企业现有条件，确定本项目建设规模为：DJYPVR软芯分屏蔽绝缘电线810KM/年， DJYPVRD软分屏加总评蔽绝缘电线795KM/年，DJYPV分屏蔽绝缘电线836 KM/年，KVVP2-22电线316 KM/年，RVVP电线323 KM/年。预测达产年新增销售收入2400万元，产品各项主要技术性能指标均达到同类进口产品的水平。产品生产纲领见表4-3。表4-3序号产品名称及型号规格（mm2）平均单价（元/KM）产量（KM）销售
10、收入（万元）1DJYPVR软芯分屏蔽绝缘电线420.557803802202DJYPVR软芯分屏蔽绝缘电线32162884302703DJYPVRD软分屏加总评蔽绝缘电线620.510101.61681704DJYPVRD软分屏加总评蔽绝缘电线221513045452805DJYPVRD软分屏加总评蔽绝缘电线242153906824426DJYPV分屏蔽绝缘电线121239927921907DJYPV分屏蔽绝缘电线1421.543185.9441908KVVP2-224156823161799RVVP20.3126518122910RVVP30.316194142230第四章 物料供应本产品所
11、需材料主要有：铜、超光滑内外聚氯乙烯（PVC）料、90PE外护套料等，主要从本村购进，产品质量达到国内先进标准，符合企业生产技术要求。第五章 工艺技术方案51项目建设原则本项目需要建立整套电线电缆生产设备和检测手段，对其中部分关键设备和检测仪器必须选用国内外最先进的技术和装备，以确保今后产品的质量稳定性和工艺先进性。52产品工艺流程通信电缆主要由铜导体，导体屏蔽层，聚乙烯绝缘层， PVC带层，PVC护套层组成。本项目工艺方案，铜杆外购，企业生产铜绞制开始，经各道工序到检验、包装出厂。工艺技术方案及工艺流程如下：铜束丝 承揽挤出绝缘 屏蔽编织 外护套 检验 入库53主要工艺流程中各工序简述及主要
12、生产设备如下：531导体绞制工序 通信电缆导体为圆形或五瓣分割紧压绞合导体。主要工艺流程为： 铜毛束丝检验绞合检验入库532纵向阻水、金属屏蔽工序 纵向阻水层由重叠绕包的两层半导电阻水无纺布带组成，因这种材料在遇到水份时，会很快膨胀，以阻止水份沿着电缆纵向迁移，起到纵向阻水的作用。要求搭盖均匀，表面紧实、圆整、无缺带。 部分产品在阻水层外绕需包一层铜丝或铜带蔽层，因此需采购一台铜带屏蔽铠装联合机组。 5.3.3金属纵包、焊接工序 交联后电缆绝缘线芯 金属屏蔽机绕包无纺布阻水层 金属纵包机包铝护套、 焊接并轧皱纹收卷 下道工序金属套主要功能为径向密封防潮、金属屏蔽和抵抗一定的机械外力等，它关系到
13、电缆是否能长期、安全运行，要求均匀、连续，厚度一致，无缺陷。金属套主要有皱纹铝套、不锈钢套、铜套、铅套等。534外护套工序该道工序外护套层为整个电缆的护层，材料为PVC或PE，外护套表面质量重要，要求光滑、均匀、紧实、断面无肉眼可见的气孔。外护套表面须涂半导电涂层，用于降低和隔离感应电场，涂复层采用超细石墨粉，要求与外护套有很强的粘附性和一定的导电性，表面电阻不大于10m。535其它配套及辅助5351由于通信电缆表面需有产品型号规格，电压及，制造年、月、日、制造厂家等。字迹要求耐磨，附着力强、清晰、美观，多种颜色，印字要求较高，需购置二台喷墨印字机。喷印速度0-8m/s，多种颜色喷印，不同数据输入。5352 、根据工艺需求的企业现状，主要采购挤出机、承揽机、喷码机、编织机、氨等，详见主要设备一览表。主要设备一览表（表1） 单位：万元序号设备名称单位数量单价总价1挤出机台7231612承缆机15012台163633承缆机11012台3351054喷码机台355165
