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1、管理系统作作业流程程规范随着总部系系统的实实施，人人的因素素起着关关键作用用，为保保障系统统的正常常发挥，加加强总部部、配送送中心、门门店、业业务、营营运、财财务、资资讯之间间的密切切合作，做做到作业业规范，口口径一致致，特制制定本流流程。一、供应商商建档1、 所有供应商商档案由由总部建建档，然然后由总总部资讯讯做CCC通讯，共共享供应应商下传传到各门门店，独独立供应应商下传传到指定定门店。2、 供应商分共共享供应应商和独独立供应应商：凡凡能够跨跨区域给给所有门门店配送送商品的的称共享享供应商商；凡只只给单独独一个门门店供货货的称独独立供应应商。共共享供应应商编号号：100打头（前前两位），独
2、独立供应应商编号号：巩义义店编号号：011打头（前前两位），孟孟州店编编号：002打头头（前两两位）。3、 供应商档案案由业务务部签订订，内容容包括：供应商商名称、供供应商编编号、经经营方式式、结算算方式、付付款方式式、联系系人、联联系方式式、结算算人等转转总部或或上传总总部资讯讯建共享享供应商商或独立立供应商商档案。（供应商基本资料表）4、 资讯接到业业务转交交的供应应商档案案要先登登记，登登记内容容包括：日期、编编号、供供应商名名称、供供应商编编号、经经营方式式、转交交人、接接收人等等，录入入建档审审核无误误，打印印一联转转财务部部存档，领领取人签签字（单单据流转转表）二、新品建建档1、
3、所有新品资资料必须须上传总总部建立立商品档档案，然然后由总总部资讯讯做CCC通讯，下下传到各各个门店店。2、 新品登记记单一一式三联联由业务务部填写写，内容容包括：门店名名称、门门店编号号、供应应商名称称、供应应商编号号、供应应商签字字、业务务员签字字、审核核人（业业务经理理）签字字、商品品名称全全称、条条形码、规规格、单单位、产产地、装装箱数量量、协议议进价、建建议零售售价、市市调价、零零售价、保保质期等等，要求求字迹清清晰、工工整，数数字不准准涂改。然然后转总总部资讯讯建档。3、 资讯接到业业务转交交的新新品登记记单要要先登记记（单单据流转转表），登登记内容容包括：日期、编编号、供供应商名
4、名称、供供应商编编号、份份数、转转交人、接接收人签签字等，录录入审核核无误后后，打印印厂商商报表（代代建档确确认单）一份一式两联，附新品登记单第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。4、 厂商报表表（代建建档确认认单）第第一联业业务部存存档备查查，第二二联交供供应商作作为上货货编码依依据留存存。5、 新品建档流流程：业务部或驻店业务代表填写新品登记单业务经理审核签字转资讯建档资讯收到新品登记单先登记再录入资讯录入审核无误后打印厂商报表一份附新品登记单第三联转业务部新品登记单第一联留资讯存档新品登记单第二联转财务三、订货1、 所有经资讯讯建档的的新品第第一次上上货，由由业
5、务部部（或驻驻店业务务代表）确确定上货货品类和和数量，然然后转资资讯（业业务内勤勤）打印印订货货单一一式两联联，资讯讯或业务务内勤打打印审核核无误后后登记备备查，领领取人在在单据据流转表表上签签字。业业务内勤勤（或驻驻店业务务代表）将将订货货单第第一联转转验收组组做好验验货准备备工作，第第二联转转供应商商备货（供供应商根根据订货货单上货货）。如如果是外外地供应应商送货货，则以以传真或或电话形形式通知知订货货单内内容，同同时将两两联订订货单全全部转验验收组做做验货准准备工作作；2、 业务内勤将将每日订订货单制制作订订货单统统计表，内容容包括：订货单单日期、订订货单编编号、供供应商编编号、供供应商
6、名名称、责责任业务务员名称称、计划划送货日日期、实实际到货货日期。3、 初次订货流流程：业务部(或驻店业务代表)确定上货品类和数量驻店业务代表制订货单订货单上传到总部业务业务部主管审核订货单独立供应商？共享供应商？共享供应商审核过的订货单下传门店业务业务内勤/业务员打印订货单一式两联业务内勤/业务员制订货单独立供应商驻店业务/门店打印订货单一式两联第二联交供应商/业务员送货第一联交验货组做验货准备如果供应商在异地，以电话/传真形式通知供应商送货，两联订货单全部转验收组做验货准备四、补（续续）货1、 续货补货货单由由门店货货区理货货员分供供应商手手工填写写补货货单一一式二联联，内容容包括：店内码
7、码、条形形码、品品名、规规格、单单位、数数量，要要求、希希望到货货日期等等，要求求字迹清清晰、工工整，数数字不准准涂改。2、 值班经理（或或大型店店货区组组长、小小店店长长）审核核补货单单品类和和数量是是否合理理并签字字确认；3、 每日补货货单要要在固定定时间向向业务部部门提交交，提交交时要求求业务部部接收人人员在单单据流转转表上上签字；4、 补货单二二联同时时转业务务部（或或驻店业业务代表表，如果果是小店店则以传传真形式式传递业业务部，业业务部指指定专人人进行处处理）审审核，如如无异意意签字确确认，第第一联回回执门店店备查，第第二联转转业务内内勤（或或资讯），查查询电脑脑库存后后，按照照以下
8、几几种情况况分别处处理：（1） 如果配送中中心有货货，则向向配送中中心制作作并传递递配送送单，由由配送中中心实施施配送；（2） 如果其他门门店有多多余、且且销售不不畅的存存货，由由业务内内勤通知知该门店店进行调调拨，按按照调拨拨程序（调拨单）进行处理；（3） 如果配送中中心无货货，则按按照供应应商打印印订货货单，按按照订货货流程执执行。（4） 如果是门店店生鲜品品及业务务部限定定范围内内的供应应商由门门店自行行订货。5、 补货流程：（1）自采采商品订订货时补补货单由由理货员员分货区区手工填填写（填填写要求求同上）值值班经理理/组长长/小店店长审核核要货数数量是否否合理并并签字确确认；（2）由店
9、店长审核核过的补补货单由由门店资资讯部制制要货货单，由由店长在在电脑中中作审核核；（3） 门门店资讯讯部通过过定时通通讯将要要货单上上传总部部业务部部，由主主管采购购员在电电脑中查查要货货凭证并并审核要要货数量量作汇总总处理分分供应商商分门店店打印订订货单；（4） 自自采商品品订货流流程 补货单由门店货区理货员手工填写值班经理/组长/小店店长审核签字确认门店资讯部制要货单，由店长审核要货单门店资讯通过定时通讯将要货单上传总部业务部业务部主管采购员将门店要货单作汇总处理业务部主管采购员打印订货单一式两联（5）门店店自行订订货由门门店理货货员填写写补货单单，值班班经理/小店店店长审核核并签字字确认
10、；（6）门店店资讯部部人员打打印订订货单一一式两联联并审核核，通知知供应商商送货；（）门店店自行订订货流程程：补货单由门店理货员填写值班经理/组长/小店店长审核并签字确认门店资讯人员制订货单一式两联并审核通知供应商送货（）总部部订货供供应商送送货时，补补货单要要由门店店货区理理货员填填写，一一式两联联，由值值班经理理组长长小店店店长审审核并签签字确认认；（）补货货单由书书面形式式传业务务部，由由主管业业务员或或驻店业业务代表表审核并并打印订订货单一一式一式式两联，订订货单第第一联转转验收组组作验收收准备，第第二联转转供应商商送货，如如果供应应商在异异地，业业务部以以电话/传真形形式通知知供应商
11、商送货，两两联订订货单一一起转验验货组；如果是是小店订订货且供供应商在在异地，则则由业务务部将订订货单下下传到门门店，由由门店查查询，订订货单在在门店生生成预预报单，供供应商在在送货时时由门店店打印收收货验收收单（预预报单）作作为验收收依据；（10）供供应商送送货门店店补货流流程：补货单要由门店货区理货员手工填写，一式两联补货单由书面形式传业务部值班经理/组长/小店店长审核并签字确认业务部或驻店业务代表审核由业务部或驻店业务打印订货单，一式两联订货单第一联转验收组做验货准备订货单第二联转供应商送货如果供应商在异地以电话形式通知，两联订货单转验货组业务部将订货单下传门店订货单在门店生成预报单供应
12、商送货时，由门店打印预报单作为验收依据五、验收1、 验收组根据据订货货单两两联（业业务转来来第一联联（黑联联）、供供应商携携带第二二联（蓝蓝联），如如果两联联都由业业务部转转来则表表示是外外地供应应商）合合并后验验收商品品，无订订货单上上货的可可拒绝验验收；如如果供应应商送货货中有部部分商品品不包含含在订订货单，则则要求该该供应商商与业务务人员联联系，或或补单或或拉回；2、 验收商品时时应先将将商品分分类摆放放整齐；3、 验收人员用用扫描仪仪扫描单单品条码码，扫描描无效的的查找原原因另外外处理，其其他照单单及实物物查验；4、 验收商品数数量只能能等于或或小于订订单数量量，大于于订单的的部分可可
13、以拒绝绝验收；5、 订单实收数数量按实实际验收收数量填填写；本本项内容容不允许许涂改；如果因因为填写写错误造造成的涂涂改，必必须经由由送货人人及值班班经理或或小店店店长复点点后由送送货人、验验货员、值值班经理理三人在在涂改处处加签字字；6、 验收无误后后验收人人、理货货员、厂厂商/采采购员订订货单上上签字确确认；第第一联（黑黑联）转转资讯，第第二联（蓝蓝联）交交供应商商/采购购员作为为结算凭凭证之一一；7、 将验收无误误签字确确认的订订货单数数量输入入电脑；8、 资讯部收到到订货货单要要先登记记，审核核无误后后由电脑脑操作员员打印商商品验收收单一一式三联联；9、 商品验收收单第第一联转转业务部
14、部（或驻驻店业务务代表），第第二联附附已填写写实收数数量的订订货单第第一联（黑黑联）转转财务记记账，第第三联转转供应商商/采购购员结算算或报账账。10、 门店资讯/配送中中心资讯讯将商商品验收收单做做电脑入入库后上上传总部部。11、 供应商上货货验收流流程（见见第4页页）：1）如果供供货数量量大于订订单数量量如无质质量问题题可由供供应商到到业务部部或驻店店业务补补订单； 22）无订订货单者者要查明明原因，然然后指导导供应商商到业务务部或驻驻店业务务处补办办手续。3）资讯录录入验收收单进价价调高必必须有业业务通知知，否则则按调价价流程办办理。12、 自采商品验验收流程程：（见见第4页页） 1）如如果是新新品采购购员应及及时通知知验收组组，验收收组将新新品分离离摆放； 2）采采购员将将新品报报业务或或驻店业业务代表表填写新新品登记记单； 3）新新品登记记单填填写完整整转资讯讯建档并并打印订订货单； 4）业业务将订订货单转转验收组组验收。 5）无无单商品品采购员员应在第第一时间间将手续续补办完完整，转转验收组组验收。供应商上货验货流程资讯复核无误签字然后做CC通讯上传总部审核 上货数量只能等于或小于订单数量，大于订单拒收残次品、“三无”产品、商标不
