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1、 目 录一、人力编制与成本 1、2017年规划与实际编制对比表2、本月离入职状况3、xx年成本预算与实际发生额对比表4、人力成本比例5、加薪额状况展示6、加班状况展示 二、人力资源结构分布（略）三、人力资源日常管理1、本月招聘渠道展示2、本月离职管理3、本月人员流动台账4、本月异动状况展示5、欠招职位6、违纪状况7、就餐情况8、指纹抽查情况9、5s抽查情况10、生日福利发放一、人力编制与成本1、2017年规划与实际编制对比表 （单位：人数）公司人员编制对比表 部门课别规划人数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均总经办877888778788128项目管理部10999101
2、0111111111110910市场业务市场业务44443444666224营业课121212131312121271212141412市场课755865661177997合计2321212522212222242525252523工程部工程部101010101010101010109101110工程课1099101091111121112121211设计课2320212020202121222122212121生产工程课2525242524242626252422242324工模课7469716971726969717045565966线切割课131112131313111212131211
3、1312CNC工程课2626242626262525252625252625合 计156145147148150150147148177175125159165153采购部1414141313131312151516161514生产部PMC课2019191919181615161615181817塑胶课-19-物料课5445454550545456616366686556动力课1414141412121315141616161514啤机一课189171192202199188178193217204205209210197啤机二课5858627672646062737113313914384喷
4、涂课9660676973788184888713413313291CNC生产课164153160163158166159177179179102111108151包装一课139121136140156146158157161171137124130145合 计763670723757767754748788811809832820843777品系部质控一课46454249454446464849535247质控二课13131412161615151615191815合 计7162615964646364646767757365资迅管理部1010101010910109101010710财务报关
5、财务课1111111111111010111111111111报关课87777689999998合 计5756545854504742454423222243人力资源人力资源部8888988878810108膳食课2424242425252324252324242424厂务课3636343935322821232222252428合 计6868667169655953555354595861物流管理部3838373536363739393736373537合 计11821064111511541168114811361175123512311206126012641180当月编制异常状况说明：
6、（上表中合计人数取月底最后一天的人数 ）2、本月离入职状况 （单位：人） （ 四 ）月份离入职状况表 月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均入职人数7497997137679013151669110081离职人数5948655353825368538910211670差（图2）15493418-16-153763-3-25-11-1611平均在职人数1057109111321160115611441157123512331206126012601174说明： 本表平均在职人数=（本月初人数+本月底人数）/ 23、人工成本比例 （单位：万元）人力成本比例表 月份项目1
7、月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均直接人工成本145150177164155156194186202166180间接人工成本9186969894919697999097总人工成本236236273263249247290283301256277营业额(万)268324822989289231872703300731803080312930963139人工比例8.78%9.51%9.14%9.08%7.81%9.14%9.64%8.90%9.77%8.17%8.96%人均产值(吨)2.542.282.642.492.762.362.602.572.502.592.462.4
8、9说明：本表人工成本数据来源于工资表人工项. 间接人工成本 = 总人工成本 - 直接人工成本直接人工成本 = 啤机一课+啤机二课+喷涂课+ CNC生产课+包装课+工模课+线切割课+设计课+品系部人工比例 = 总人工成本 / 当月营业额人均产值 = 当月营业额（产值） / 平均在职人数4、加班状况展示 1 ）、全厂加班状况(本表月底人数取至出考勤月报时人数).项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月底人数103410921135115311221136117512351231120612601264出勤率88.7%85.8%94.2%95.6%93.6%93.4%95.0%9
9、2.0%95.0%92%94%94%1.5倍人均28.63142.733.032.234.037.540.239.037.641.142.62倍人均41.24651.750.244.241.058.848.359.347.946.455.63倍人均00000.700001.6 00人均加班7880948377.1675.0196.368898878898（单位：小时）项目名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总加班工时8105487207107197959038657583188110626106815119790103511105531118515非生产性人均37.134.934.556.642.249.049.751.648.147.259.1生产性人均87.59010498.390.195.9125.7111.0125.4109.
