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1、精选优质文档-倾情为你奉上万科集团2019年评估管理操作手册（1.0版）万科集团事业发展中心工程管理2019年3月目 录一、前言为及时发现项目施工过程中的安全及质量风险，促进项目安全及质量建设，降低交付风险系数，从而提升工程品质、提高客户长期居住使用的满意度，借此推动集团项目安全及质量施工管理水平的提升，促进质量往客户关注维度去加强管控，特订立此操作手册。二、适用范围适用于万科集团所有参与工程管理的在建住宅、类住宅。三、地下工程评估体系操作细则3.1评估组织3.1.1评估内容3.1.2评估周期45天为一周期巡检（第三方评估组提前1天通知项目）。3.1.3人员安排同一个评估组不能连续两个评估周期
2、评估同一项目，每个评估组人员由3人组成，具体分工情况如下：（1）：桩基工程专项及基坑工程安全文明检查（1人）（2）：地下室质量风险检查（1人）（3）：资料检查（1人）3.1.4前期准备每周期评估开始前由各城市公司将处于地下工程施工阶段的项目清单发送至集团，集团信息汇总完成后将委派第三方评估组对各项目进行评估，第三方评估组将提前1天通知项目，项目接到通知后必须在评估开始前将信息采集表及项目进度照片以邮件形式发送至区域品质管理部，抄送集团工程管理中心邮箱，并抄送评估组长邮箱。3.1.5评估流程第三方评估第三方24小时内向集团及区域出具评估快报由区域24小时内下发评估结果至一线公司工程部及项目部公司
3、及项目一线公司工程部督促项目整改一线公司工程部组织复查项目复工项目全面排查，自查自纠项目整改整改完成后项目向一线公司工程部申请复工，整改报告（附影像资料）抄送区域、集团不合格由一线公司工程负责人或分管领导签字确认或邮件确认合格3.1.6成果输出报告出具时间：1、当天出具评估快报，发送至区域，抄送集团；评估完成后三天内出具正式报告；快报及正式报告内容：项目综述、职业道德（弄虚作假、偷工减料）、红黄牌、重大风险项、数据及上一轮均值对比；2、区域收到评估快报24小时内发送至一线公司及项目部，项目部收到评估快报后72小时内回复整改完成情况，以邮件形式报送区域，抄送集团，（项目如因特殊情况无法在3天内整
4、改完成的，即报送整改计划及方案，并在已审批的规定时间内完成整改并回复）；3、项目扩大检查范围，展开全面排查，自查自纠进行整改，并出具整改报告（附影像资料），由一线公司工程部牵头复查，停工整改项目，需经一线公司工程部复查，并由一线公司分管领导及工程部经理签字或邮件确认后，方可复工。若第三方评估组在下个评估周期发现项目存在未整改情况，当天上报区域并抄送集团，区域将对所属城市公司、项目责任人进行通报；4、评估公司每月底向集团出具月度报告，通报当月评估情况；每个评估周期结束后向集团出具总结性报告。5、根据各区域、城市公司整体评估情况设立红黑榜，由评估公司汇总，集团每月公布排名前10名标段（红榜）及后1
5、0名标段（黑榜）。3.1.7特殊说明因为地下工程属于隐蔽过程，体系中施工工艺、管理动作涉及的分值比重较大，所以评估当天不允许项目片面追求评估合格率，而无正当理由停止桩基正常施工或消极怠工，测评当天的施工效率应该与测评前三天的平均效率吻合，且现场原材料、已加工材料存储量不得低于正常施工需求。3.2地下工程评估条件3.2.1地下工程测区全现场（地下工程评估不指定测区范围，参评标段均为测评范围）。3.2.2地下工程评估申报条件A、工程桩及支护桩已试桩完成（确认桩基施工工艺符合要求）；确定桩基可以进入施工阶段时；B、 基坑开挖。3.2.3地下工程评估截止申报条件A、基坑开挖前，标段内具备施工条件的工程
6、桩已施工完毕（由于未开挖、未拆迁、图纸变动等因素导致桩基无法正常施工，理解为不具备施工条件）；B、地下室出0.00且模板全部拆除完成C、冬停项目、由于政府原因或其他不可抗力因素导致项目停工不参与本周期地下工程评估，正常复工后需参与相应周期地下工程评估。3.3地下工程评估评分原则桩基施工阶段：标段综合分=桩基专项成绩（30%）基坑安全文明成绩（30%）+地下室质量风险（40%）-重大风险扣分；地下室施工阶段：标段综合分=基坑安全文明成绩（30%）+地下室质量风险（40%）/0.7-重大风险扣分。3.3.1地下工程重大风险评分特殊说明A、8项重大风险项当中凡出现每一分项包含的问题，即对综合总分加扣
7、对应分项扣减分值，8项可累计，最高累计重大风险分扣分24分；B、其他重大风险问题（不作为当次评估扣分依据）：、若标段存在性质比较恶劣的安全、质量或管理行为问题（如：偷工减料、弄虚作假行为），无论评估体系内外，均视为重大风险问题；、常见问题普遍存在，该维度达到失控状态（如：模板支撑出现60%以上扫地杆缺失），视为重大风险问题；、标段存在可能造成群诉、交付风险、社会影响等对集团名誉及经济造成恶劣影响的问题，视为重大风险问题。3.4体系构成3.5评估考核办法3.5.1红、黄、无牌三级考核机制3.5.1.1、重大风险根据问题严重性质分红、黄、无牌三级考核机制，即:、项目触犯红牌项问题，采取立即拉闸整改
8、措施，单标段单次触犯黄牌项问题达3个及以上，视为1张红牌，采取拉闸整改措施；、单标段若涉及3张以下黄牌项问题，采取作业面拉闸整改措施；、单标段若未涉及红、黄牌项问题，采取整改回复措施即可；、对于采取拉闸整改措施的标段，现场必须立刻全面停工整改；项目申请复工，应由一线公司工程管理部组织复查，并由一线公司分管领导及工程部经理签字或邮件确认后，方可复工。3.5.1.2、针对上一周期标段触犯的红牌、黄牌项，评估组本次评估进行整改回复情况复核，若存在上一周期标段触犯的红牌、黄牌项仍未整改闭合情况，则标段本次评估综合分加扣5分；3.5.1.3、每一次评估结果，针对评估标段上期重大风险项进行关闭率统计。红黄
9、牌问题列举：问题性质问题列举红牌1、 监测数据报警累计值3处及以上达到或超过设计与规范要求或单个监测点数据已超累积警戒值50%（变化速率仍未趋于稳定），无针对性处理措施或措施未执行；2、 基坑安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，未进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建（构）筑物、地面的沉降监测；3、 地下室顶板在施工过程中的荷载超过设计单位确认的荷载时，无专项加强措施方案或未措施未执行；4、 地下室顶板或外墙混凝土强度未达到设计要求，顶板提前回填或外墙提前回填量达整条边总回填量的1/3及以上； 5、 基坑边坡已出现塌方、滑坡现象或支护结构已出现变形、开裂
10、现象，又未采取措施调整的；6、 基坑支护出现失稳、桩背土塌陷或因基坑施工，导致邻近市政管线、街道出现塌陷未及时处理的现象；7、 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求；8、 混凝土浇筑完成时间不足24小时，支模架体扫地杆提前拆除或整垮板支撑立杆间距、支架高宽比不符合施工方案的情况，或者混凝土拆模时间过早，不符合设计或规范要求；9、主体结构存在主筋漏设3处及以上现象；10、顶板或筏板厚度存在3处及以上负偏差超1cm现象（1米范围为一处）；11、混凝土回弹值低于设计强度一个等级。黄牌1、 基坑施工前，应编制基坑工程监测方案；2、 地下室顶板未编制专项施工方案，明确施工荷载和行车路线
11、等要求；未考虑施工堆载、施工机械及车辆对顶板的安全影响；未经设计单位荷载确认或专项方案审批手续不完备； 3、 基坑开挖面上方的锚杆、土钉、支撑未达到设计要求时，继续向下开挖土方；采用锚杆或支撑的支护结构，在未达到设计规定的拆除条件时，拆除锚杆或支撑；4、 基坑周边存在超过设计要求的地面荷载限值的施工材料、设施或车辆荷载；5、 基坑临边防护存在大面积缺失现象。（临边防护存在5处（1米范围为1处）及以上缺失或整条临边漏设现象）；6、 土方开挖深度、开挖顺序及边坡放坡与方案及设计要求不符；7、 （1）超过一定规模的分部分项工程专项施工方案未进行专家论证，或者论证后未按照专家评审意见进行方案调整，（2
12、）方案未经过总监理工程师签字确认实施，（3）现场未按方案执行；8、 后浇带、悬臂构件支撑未搭设独立支撑或独立支撑提前拆除；9、 随意切除、破坏主筋8处及以上现象；10、主体结构存在主筋漏设3处以内现象。四、过程评估体系操作细则4.1过程评估体系构成4.2质量评估体系4.2.1评估内容4.2.2评估组织4.2.2.1评估周期质量评估按季度进行评估，全年三次4.2.2.2评估流程第三方评估第三方24小时内向集团及区域出具评估快报由区域24小时内下发评估结果至一线公司工程部及项目部公司及项目一线公司工程部督促项目整改一线公司工程部组织复查项目复工项目全面排查，自查自纠项目整改整改完成后项目向一线公司
13、工程部申请复工，整改报告（附影像资料）抄送区域、集团4.2.2.3评估范围过程评估对所有具备评估条件的项目全覆盖，数据同时采集（要求罗列总包实际老板、项目经理姓名和身份证号信息，后续由采购给出样表，请收集信息时一并录入）。4.2.2.4各维度评估介入条件 实测实量：主体拆模套数达到50套（洋房及低密住宅为10套）即满足实测条件；室内（公区）装修完成，初保洁开始，配套施工大面完成则不参与实测实量评估。 风险检查：项目垫层浇筑开始（大于3个评分项才进行评分，否则只做风险提示），室内（公区）装修完成，初保洁开始，配套施工大面完成则不参与评估。 实验专项：主体首层拆模开始介入，项目室内（公区）装修完成
14、，初保洁开始，配套施工大面完成则不参与评估。4.2.2.5抽检原则 季度评估根据抽签确定两家首发公司，下次抽签本季度首发公司不参与抽签； 质量评估与安全评估分开进行检查，质量评估根据城市公司及随机原则进行；4.2.2.6评估成绩通报：质量评估当天微信群通报评估各维度成绩。4.2.3实测实量体系及评估办法4.2.3.1测区抽选原则A、实测测区抽选：每个标段选5套房，每个楼栋产生1套，当多于5栋时均衡分布抽取（别墅按照户计算）。每次抽选测区不区分新旧工作面，以现场实际工作面为准，每季度可以重复抽取（公区实测指标选取抽测区同层同单元电梯厅及楼梯间）。B、对于实测的抽检套数，同一标段存在多阶段和多产品
15、类型时，按照各阶段和产品比例分配，对于别墅和高层的区分，按项目开工审批报备文件进行区分。同一标段主体阶段实测可测套数达到50（别墅10套）时，开始进行实测检查。4.2.3.2检查标准同一标段有别墅及高层时，抽检套数按别墅和高层户数进行分配。B、检查范围：按照主体、砌筑、装饰工程3个阶段检查，户内门工程、门窗工程、墙地砖各阶段均检查，装饰阶段测公区。C、计算规则：实测实量得分=实得分/应得分*100%；每个检查项应得分为1分；每个检查项得分率=5套房该检查项实测合格总点数/5套房该检查项实测总点数；每个检查项实得分=该检查项得分率查阅实测达标率表换算；标段面积以规划许可证载明的地上住宅面积为准。实测功能间划分由项目提供蓝图，以图纸为依
